管理評(píng)審報(bào)告(OK版)

《管理評(píng)審報(bào)告(OK版)》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、鶴山皇冠制罐有限公T管理評(píng)審報(bào)告記錄表格編號(hào)：00-AC005-02評(píng)審口的確保食品安全、質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審時(shí)間2013年6月26日評(píng)審地點(diǎn)公司會(huì)議室評(píng)審主持孔總評(píng)審記錄黃玉華評(píng)審綜述序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審紀(jì)要評(píng)審結(jié)論1質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系的內(nèi)、夕卜部審核結(jié)果內(nèi)部審核在2013年6月19?20H完成，共對(duì)公司的管理層、食品安全小組組長、QA部、罐線、蓋線、人事行政部、銷售部等部門依照計(jì)劃進(jìn)行了審核，發(fā)現(xiàn)12個(gè)輕微不符合，待驗(yàn)證。客戶'市核，若干次，沒有提出書血的不符合糾止要求，口頭提出需改進(jìn)事項(xiàng)。公司內(nèi)、外部審核發(fā)現(xiàn)的問題糾正及時(shí)

2、、有效,自我完善能力良好。2內(nèi)外部溝通活動(dòng)，包括顧客反饋信息，以及相關(guān)方的意見公司自2013年5月份開始，依照00-AC021《內(nèi)外部信息溝通控制程序》屮要求的“溝通信息聯(lián)絡(luò)單”，投入溝通過程使用。確保了溝通效果，但尚有部分內(nèi)部溝通溝通仍因過去的舊習(xí)慣，采用口頭溝通而未保留記錄。溝通過程控制有改進(jìn)但尚未完全符合1S09001&IS014001&FSSC22000要求；2013年應(yīng)繼續(xù)將體系建立時(shí)規(guī)定的00-AC021《內(nèi)外部信息溝通控制程序》中要求的“溝通信息聯(lián)絡(luò)單”使用到內(nèi)外部溝通過程中；特別是內(nèi)部溝通，改掉以往口頭溝通的習(xí)慣，對(duì)重要信息保留書面溝通證據(jù)。3質(zhì)量、

3、環(huán)境、食品安全管理體系運(yùn)行的績效，包括質(zhì)暈、環(huán)境、食品安全管理體系的方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制措施和結(jié)果（檢驗(yàn)）14個(gè)2013年質(zhì)量環(huán)境食品安全口標(biāo)全部達(dá)成。設(shè)定的衛(wèi)生抽查合格率、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格率等指標(biāo)均得到較好完成。牛產(chǎn)過稈共完成產(chǎn)殆檢驗(yàn)240批次，錯(cuò)、漏檢總次數(shù)為0,檢驗(yàn)工作及時(shí)、有效。6個(gè)環(huán)境管理方案，全部較好達(dá)成。食品女全廿標(biāo)CCP點(diǎn)100%確認(rèn)得到完成。質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系運(yùn)行的績效良好，質(zhì)量方針適宜，質(zhì)量目標(biāo)在2013年度可作適當(dāng)調(diào)整。環(huán)境管理方案可適當(dāng)合并。食品女全廿標(biāo)繼續(xù)保持。序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審紀(jì)要評(píng)審結(jié)論4糾止和預(yù)防措施

4、狀況2013年度，內(nèi)部審核共發(fā)出12個(gè)糾止措施要求，待追蹤驗(yàn)證。平常的體系運(yùn)行屮：質(zhì)量過程，開出了書血的糾正預(yù)防措施3份，全部完成糾正行動(dòng)并關(guān)閉。環(huán)境方面開出糾止和預(yù)防措施1份，已經(jīng)糾止完成，并關(guān)閉。食品女全管理方面未開巧面的糾正和預(yù)防措施要求報(bào)告?，F(xiàn)有的釆取糾正措施方面外,2013年將在內(nèi)部審核Z外再考慮對(duì)顧客意見、顧客抱怨、工作運(yùn)行檢査(OPRP、HACCP)方面的不合格，不符合確定糾正措施要求。5以往管理評(píng)'市會(huì)議的跟蹤措施IS09001&IS014001&FSSC22000體系從2013年5月份開始實(shí)施，本次評(píng)審為第一次管理評(píng)審，無以往評(píng)審的跟蹤

5、措施。6可能影響質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系的變更，女II：內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況內(nèi)部環(huán)境：暫時(shí)沒有變化,2013年產(chǎn)品有引進(jìn)206蓋這一新產(chǎn)品，但是加工工藝無特別變化，仍然可以利用我公司傳統(tǒng)的成熟工藝進(jìn)行加工。外部壞境：法律法規(guī)在產(chǎn)品標(biāo)示方回有新增要求，公司遵照?qǐng)?zhí)行了?？蛻魺o影響我公司體系方面的新要求。除原料價(jià)格外，不存在影響質(zhì)量、環(huán)境、食品女全管理體系變化的內(nèi)外部因素。繼續(xù)關(guān)注與鋁制兩片罐行業(yè)冇關(guān)的法規(guī)及其他耍求的變化，與客戶協(xié)商產(chǎn)品的價(jià)格策略。7對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系提出的改進(jìn)建議各部門的管理評(píng)審報(bào)告中沒有提出對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系提出的改進(jìn)建

6、議現(xiàn)有體系適宜目前的管理要求。但是行政部：①.在2013年1月份重新確定全年的培訓(xùn)計(jì)劃，并將ISOldOOkFSSC22000主要的培訓(xùn)項(xiàng)目納入年度培訓(xùn)計(jì)劃中。%1?倉品安全小組組長需安排對(duì)建立的食品安全管理體系進(jìn)行一期全面持續(xù)培訓(xùn)。%1.將質(zhì)量、環(huán)境與食品安全管理目標(biāo)進(jìn)行全而修訂、調(diào)整，重新頒布。8食品安全的驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析驗(yàn)證結(jié)果分析記錄表明：公司的食品安全管理體系運(yùn)行基本符合FSSC22000：2011的標(biāo)準(zhǔn)要求。體系繼續(xù)維持，暫時(shí)不作變化。序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審紀(jì)要評(píng)審結(jié)論9緊急狀況、事故和召冋生產(chǎn)過程中除通知停電外，無發(fā)生緊急事件。2012-2013年度,未發(fā)

7、生食品安全事故。未發(fā)生環(huán)境事故。公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施有效得力?？刂坪蜏p免了食品女全事故的發(fā)生。產(chǎn)品撤回控制措施有效，策劃的撤回程序滿足FSSC22000和適用法規(guī)規(guī)定的要求。環(huán)境管理現(xiàn)狀滿足1S014001標(biāo)準(zhǔn)的要求。10體系更新活動(dòng)的評(píng)審結(jié)果除00-AC027《產(chǎn)品撤回控制程序》,00-AC024《前提方案控制程序》分別進(jìn)行了更新外，其余33個(gè)程序和43份三階文件以及若干食品安全管理體系記錄均無更新。2013年-2014年度宜持續(xù)評(píng)審公司現(xiàn)有的食品安全管理體系、PRP、OPRP、HACCP計(jì)劃等。11與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)、過程的改進(jìn)顧客可口可樂、青島啤