管理評(píng)審控制程序OK

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1、目的本程序規(guī)定了質(zhì)量管理體系管理評(píng)審的職責(zé)和要求，以對(duì)公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，確保體系及其運(yùn)行效果得到不斷改善，特制定本程序。適用范圍適用于本公司質(zhì)量理體系的管理評(píng)審工作。術(shù)語(yǔ)和定義木程序引用GB/T19000-2000idtIS09000:2000質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。職責(zé)4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃，主持管理評(píng)審活動(dòng)，召開管理評(píng)審會(huì)議，聽(tīng)取各部門匯報(bào)，并做出管理評(píng)審結(jié)論。4.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的總體情況，提出改進(jìn)的措施和建議，協(xié)助總經(jīng)理作好有關(guān)管理評(píng)審的各項(xiàng)協(xié)調(diào)工作，并審查管理評(píng)審報(bào)告。4.

2、3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，收集并提供管理評(píng)審所需資料，組織各部門參加管理評(píng)審會(huì)議，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與木部門工作有關(guān)的管理評(píng)審材料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中所提出的糾止和預(yù)防措施的實(shí)施工作，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施的督察、督辦工作，負(fù)責(zé)編寫管理評(píng)審報(bào)告。工作程序5.1管理評(píng)審計(jì)劃5.1.1質(zhì)量管理部于每年年初編制本年度管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。一般情況下，木公司管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。5.1.2必要時(shí)，總經(jīng)理可以根據(jù)需要決定是否在年內(nèi)增加管理評(píng)審頻次，或當(dāng)出現(xiàn)下列情況發(fā)生時(shí)，總經(jīng)理有權(quán)決定隨時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審

3、，并對(duì)管理評(píng)審時(shí)機(jī)作出評(píng)價(jià)。——公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)需求、資源配置等發(fā)牛重大變化時(shí)；——發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量問(wèn)題有嚴(yán)重投訴或連續(xù)發(fā)生時(shí)；——當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化時(shí)；——內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；5.1.3年度管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括以下方面：a）評(píng)審目的；b）評(píng)審依據(jù)；c）評(píng)審內(nèi)容；d）評(píng)審時(shí)間安排；e）評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求；f）參加人員。5.2管理評(píng)審準(zhǔn)備5.2.1質(zhì)量管理部將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評(píng)審計(jì)劃分別發(fā)至各個(gè)部門，由部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評(píng)審所需材料，統(tǒng)一上報(bào)質(zhì)量管理部。5.2.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)將各部門準(zhǔn)備

4、的各種管理評(píng)審文件進(jìn)行匯集、分類并整理，根據(jù)收集的資料制定評(píng)審的具體內(nèi)容，由管理者代表確認(rèn)，并負(fù)責(zé)將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等通知參加評(píng)審的人員。5.2.3管理評(píng)審的內(nèi)容主要涉及以下方面：a）上次管理評(píng)審會(huì)議后所采取的各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證情況分析；b）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和完成情況；c）公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果和審核報(bào)告；d）公司重人質(zhì)量事故的處理情況；e）顧客和相關(guān)方的投訴、意見(jiàn)和建議，以及處理情況；f）公司質(zhì)量管理體系過(guò)程、活動(dòng)和產(chǎn)品的質(zhì)量趨勢(shì)，產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告和過(guò)程質(zhì)量分析報(bào)告等；g）公開質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)所需資源的配備情況，是否充分和適宜；

5、h）公司質(zhì)量管理體系文件修改的需要；i）公司質(zhì)量管理體系整體持續(xù)的適宜性、充分性和有效性評(píng)價(jià)，公司整體業(yè)績(jī)、有效性和效率的評(píng)定；j）本公司管理評(píng)審應(yīng)涵蓋的重要內(nèi)容。5.3評(píng)審實(shí)施5.3.1評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，或由其委托人員主持，管理評(píng)審參加人員在管理評(píng)審簽到表上簽名。5.3.2管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn)行的總體情況，各部門負(fù)責(zé)人依次匯報(bào)本部門各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)開展情況和過(guò)程的運(yùn)行情況，評(píng)審過(guò)程提出的問(wèn)題應(yīng)作好相應(yīng)記錄，對(duì)于存在的或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正預(yù)防措施，確定責(zé)任和整改時(shí)間。5.3.3總經(jīng)理組織對(duì)各部門匯報(bào)的內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審，共同分析和研究進(jìn)一步調(diào)查和驗(yàn)證的必

6、要性，在此基礎(chǔ)上，做出采取糾正和預(yù)防的措施的決定，并對(duì)公司質(zhì)量管理體系的整體的適宜性、充分性有效性做出明確的結(jié)論。5.3.4總經(jīng)理對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)是否需要變更，組織結(jié)構(gòu)和資源配置是否需要調(diào)整，產(chǎn)品和過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量是否需要加強(qiáng)等。5.3.5質(zhì)量管理部對(duì)管理評(píng)審的記錄和結(jié)論進(jìn)行整理，編寫“管理評(píng)審報(bào)告”，經(jīng)管理者代表審核后、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相應(yīng)部門。管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括以下基本方面：a）評(píng)審會(huì)議目的；b）評(píng)審會(huì)議內(nèi)容；c）評(píng)審會(huì)議口期；d）參加評(píng)審會(huì)議的人員；e）評(píng)審會(huì)議的結(jié)論；f）決定采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施；g）對(duì)質(zhì)量管理體

7、系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)性結(jié)論；h）其他相關(guān)的評(píng)審輸出信息。5.3.6管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)范圍：總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、參與評(píng)審的部門負(fù)責(zé)人、管理評(píng)審決議涉及的部門。5.4質(zhì)量管理部根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果向有關(guān)部門下達(dá)“糾正和預(yù)防措施處理單”，填寫其中的“不符合事實(shí)”和“原因分析”欄，各責(zé)任部門按照評(píng)審會(huì)議的要求對(duì)其相應(yīng)的不合格項(xiàng)采取糾正措施或預(yù)防措施，按QP22《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)彳亍。5.5管理評(píng)審記錄5.1管理評(píng)審的相關(guān)記錄由質(zhì)量管理部統(tǒng)一保存，保存期為3年。相關(guān)文件6.1QP22《糾正和預(yù)防措施控制程序》5.2QP02《記錄控制程序》5

8、.3QP1