ISO19001外審使用的審核檢查表

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1、.....ISO19001審核檢查表第1頁共29頁標準條款檢查內(nèi)容檢查記錄4.14.2.14.2.21、了解組織是否建立文件化的QMS？2、了解組織的QMS體系覆蓋的范圍？3、了解是否對外包過程進行識別、是否對外包過程控制的類型和程度作出規(guī)定？了解組織的QMS體系文件的結(jié)構(gòu)是否滿足標準的要求？查質(zhì)量手冊是否符合標準要求？1、與領(lǐng)導層交流獲悉，該組織建立了文件化的QMS管理體系包括質(zhì)量手冊、程序文件等（詳見4.2.1條款記錄）；并于2009年7月1日正式發(fā)布、實施。2、QMS體系覆蓋的范圍：——組織的地理位置：位于省市路號——產(chǎn)品的范圍：3、該組織對外包過程進行識別。確定；電鍍、熱處理為外包過程

2、。對外包過程的控制類型、程度和方法，在7.4.1章節(jié)的程序文件中作出規(guī)定（詳見該程序）。經(jīng)交流和查看組織的QMS體系文件包括有：1、形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標（見手冊頁）；2、形成文件的質(zhì)量手冊（A版0次修改）；3、形成文件的程序（共有個，包括標準要求的6個程序，A版0次修改）；4、建立記錄個；5、為組織的體系運行和控制所需的作業(yè)文件、管理規(guī)定/規(guī)程等文件共有個。組織的QMS體系文件部分是以紙質(zhì)為媒介，另一部分為電子為媒介。組織的QMS體系文件結(jié)構(gòu)基本符合標準的要求。組織提供的《質(zhì)量手冊》經(jīng)文審，基本符合標準要求。不足之處已糾正。質(zhì)量手冊對體系的覆蓋范圍進行描述。刪減標準的7.3條款的細節(jié)進

3、行描述，其理由基本正當、充分。手冊覆蓋了程序文件。手冊中對體系的各過程之間的相互作用進行描述（見職能分配表、組織機構(gòu)圖、產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖等）。組織質(zhì)量手冊基本符合標準的要求。學習參考.....ISO19001審核檢查表第2頁共頁標準條款檢查內(nèi)容檢查記錄4.2.3查文件的控制1、是否編制程序文件？2、抽查文件充分、適宜性的發(fā)布前的批準？3、了解對體系文件的評審、更新和再批準？4、查文件的更改和修訂狀態(tài)的識別？5、查確保文件使用處能夠獲得適用文件的有關(guān)版本？6、抽查確保文件保持清晰、易于識別？1、編制有《文件控制程序》，其編號為：**********2、從《受控文件清單》中抽查：《*****程序文件

4、》編號：*********批準人/****；時間/2009年****月*****日又抽查《*******作業(yè)指導書》編號：******批準人/****；時間/2009年*****月****日《*******檢驗規(guī)程》編號：批準人/****；時間/2009年*****月***日3、經(jīng)交流該組織體系文件在發(fā)布前進行會簽、評審，運行至目前未開展評審、更改和再批準情況。4、經(jīng)交流該組織體系文件目前沒有修改情況發(fā)生。在文件的頁眉處標識有文件的版本和修訂狀態(tài)，基本便于識別文件的更改和修訂狀態(tài)。5、為確保文件使用處能夠獲得適用文件的有關(guān)版本，該部門采取文件發(fā)放進行審批、登記方法進行控制。提供有《文件發(fā)放審批

5、表》對發(fā)放的范圍進行確定和批準，批準人/*******2009年月日提供有《文件發(fā)放登記表》，經(jīng)查2009年月日發(fā)放程序文件；2009年月日發(fā)放***作業(yè)文件等?！段募l(fā)放登記表》有接收文件的人員簽字。6、抽查《*******程序文件》、《*******作業(yè)指導書》、《******管理規(guī)定》其文件完整、清晰，標識清楚易于識別。學習參考.....ISO19001審核檢查表第3頁共頁標準條款檢查內(nèi)容檢查記錄4.2.34.2.47、抽查質(zhì)量管理體系所需的外來文件的識別和分發(fā)的控制？8、查作廢文件的控制？1、了解是否制定程序文件？2、了解對記錄的控制情況？7、提供有《外來文件受控清單》，其外來文件主要

6、涉及有：*****標準；*****規(guī)范；******法律法規(guī)等。共有****個。該部門介紹，對涉及質(zhì)量管理體系所需的外來文件，采取使用時借閱的方式，不分發(fā)。對需要長期執(zhí)行的外來文件，組織學習、培訓和使用場所公布方式，確保使用人員獲得。目前，沒有作廢的外來文件。8、該部門介紹目前沒有作廢文件的發(fā)生。1、提供有《記錄控制程序》文件，編號：********2009年***月***日發(fā)布，******/批準。2、該部門負責人介紹：各部門形成的體系運行記錄，有各部門按照《記錄控制程序》的要求，自行進行收集、整理、編號、標識，每半年繳到*******部門，進行歸檔集中保管?，F(xiàn)場觀察：該部門配置有文件柜、文

7、件盒、文件袋，放有防蟲、防潮劑，基本符合記錄的貯存和保護的條件。從《記錄清單》中抽查記錄的標識情況和是否便于檢索：抽查******記錄、*****記錄和*******記錄，在其封面上進行了存檔時間、卷號、記錄名稱和記錄形成的周期。標識清晰，便于檢索?！队涗浛刂瞥绦颉分幸?guī)定了，對記錄的保留的要求。在《記錄清單》中規(guī)定了記錄的保存期限要求。《記錄控制程序》中規(guī)定了對作廢或超過保存期限的記錄的處置要求。