倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理.doc

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1、1、0目的：規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，明確作業(yè)程序，提高辦事效率，保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)及時(shí)，降低成本，加速資金周轉(zhuǎn)。2、0職責(zé)：各倉(cāng)管員按原則辦事，以身作責(zé)，認(rèn)真做好工作。3、0適用范圍：適用于公司所有物料管理員。4、0倉(cāng)庫(kù)的日常管理：4、1倉(cāng)庫(kù)必須設(shè)置明細(xì)賬簿、卡片。4、2必須嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登帳及入進(jìn)銷(xiāo)存帳，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類(lèi)物料的庫(kù)存量；倉(cāng)管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要

2、及時(shí)編制報(bào)表，報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部。5、0入庫(kù)：5、1依照采購(gòu)申請(qǐng)單對(duì)來(lái)料貨物填寫(xiě)入庫(kù)單。5、2供應(yīng)商送來(lái)貨物依照送貨單找對(duì)應(yīng)采購(gòu)申請(qǐng)單，核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量，確認(rèn)單價(jià)、金額(如單價(jià)上漲需及時(shí)通知采購(gòu)部，務(wù)必在入庫(kù)登記時(shí)寫(xiě)清品名、規(guī)格、數(shù)量及單價(jià))；確認(rèn)無(wú)誤后方可簽名。送貨單上必須有本單位倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)和對(duì)方人員簽字和對(duì)方單位印章才算完整，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物的現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。5、3對(duì)需要檢驗(yàn)的物品需相關(guān)人員(如品管部、工程部、)檢驗(yàn)方可辦理入庫(kù)手續(xù)。5、4采購(gòu)回礦的物品依照送貨單(顧客聯(lián))、采購(gòu)申請(qǐng)單辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)

3、單。入庫(kù)單按其分類(lèi)可分為四類(lèi)：材料、配件及其它、辦公、固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)必須單獨(dú)分類(lèi)別填制入庫(kù)單。入庫(kù)單由U8系統(tǒng)電腦打印一式三份，一份交財(cái)務(wù)，一份存根，一份交送貨單位。存根聯(lián)作為查賬依據(jù)，每天核對(duì)匯總，對(duì)好賬后上交財(cái)務(wù)，做到日結(jié)月清，達(dá)到實(shí)時(shí)庫(kù)存。入庫(kù)單上必須有倉(cāng)管、申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人和礦長(zhǎng)簽字。6、0出庫(kù):審批程序：領(lǐng)料部門(mén)提交申請(qǐng)----主管部門(mén)審核----主管礦長(zhǎng)審批打印領(lǐng)料清單----交舊----倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料（原則：交舊換新）所有物料出庫(kù)必須有倉(cāng)庫(kù)、門(mén)衛(wèi)登記、核對(duì)，做到票物相符，否則不予放行。6、1發(fā)料必須遵循“先進(jìn)先出”原則。領(lǐng)用物料必須是領(lǐng)料員（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)

4、料人領(lǐng)料時(shí)，必須填寫(xiě)好領(lǐng)料單，領(lǐng)料單的必填項(xiàng)（部門(mén)、日期、物料名稱(chēng)、規(guī)格或型號(hào)、單位、數(shù)量、領(lǐng)料用途）同時(shí)部門(mén)主管簽名及領(lǐng)料人簽名后方可發(fā)料，字跡填寫(xiě)不規(guī)范、不清楚，倉(cāng)管有權(quán)不給予發(fā)料。6、2物料出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，領(lǐng)料員領(lǐng)用工具和低值易耗品(如礦燈、礦帽、鉆頭、噴槍等)以“以舊換新”為原則，如無(wú)舊品算借用，貴重量具、刀具需記錄好，電腦借用表存檔一份，手工借用表存檔一份且與其簽收。6、3領(lǐng)料員領(lǐng)用物料不可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，領(lǐng)料員領(lǐng)用物料如不知其所要物料需倉(cāng)管陪同方可入內(nèi)。出庫(kù)要特別留意物品去向，領(lǐng)用周期。6、4領(lǐng)料員領(lǐng)用物品應(yīng)做好出庫(kù)記錄，按其部門(mén)、物料類(lèi)別分類(lèi)辦理出庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)

5、出庫(kù)單并要求領(lǐng)料員簽名(簽名字跡工整)，依照出庫(kù)單做好電腦出庫(kù)賬，月底上交財(cái)務(wù)。6、5工程隊(duì)領(lǐng)用物品應(yīng)做好借用出庫(kù)記錄，按其工程隊(duì)、物料類(lèi)別分類(lèi)辦理出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)單必須有礦長(zhǎng)簽字確認(rèn)，并要求工程隊(duì)負(fù)責(zé)人簽名(簽名字跡工整)，依照出庫(kù)單做好電腦出庫(kù)賬，出庫(kù)單3天之內(nèi)交財(cái)務(wù)以便工程結(jié)算扣除工程結(jié)算款。7、0存放：7、1物料存放依照四點(diǎn)定位法：分區(qū)、分架、分層、分點(diǎn)。同時(shí)標(biāo)識(shí)清楚，做到定位歸位，易找易取。7、2定期對(duì)存放物料進(jìn)行檢查，注意防潮、防盜、防火、防曬、防燥、防腐，易生銹物料定期用防銹油保養(yǎng)。8、0安全備庫(kù)：對(duì)需備庫(kù)物品應(yīng)予以備庫(kù)，量少時(shí)應(yīng)及時(shí)寫(xiě)聯(lián)絡(luò)票通知礦長(zhǎng)、采購(gòu)，以免影響

6、生產(chǎn)進(jìn)度，延誤生產(chǎn)。9、0倉(cāng)庫(kù)5S：保持倉(cāng)庫(kù)清潔，定期清掃、整理貨架，物品擺放整齊。10、0礦上工具管理10、1在倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用（或借用）的工具要做好登記，借用人借用時(shí)一定要填寫(xiě)好《工具借用表》，借用表必填項(xiàng)（日期、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量及歸還日期），過(guò)期歸還者，按10元/天給予處罰。10、2對(duì)以損毀工具者，應(yīng)上報(bào)倉(cāng)管員，填報(bào)損壞單，注明損毀原因分清責(zé)任進(jìn)行處理。11、0倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理11、1每月25日為盤(pán)點(diǎn)日11、2財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)單，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)具體的盤(pán)點(diǎn)工作，由其領(lǐng)取盤(pán)點(diǎn)單。11、3實(shí)施盤(pán)點(diǎn)，由儲(chǔ)運(yùn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)人員復(fù)核。12、0退庫(kù)處理12、1鉆頭、噴槍等工具出庫(kù)時(shí)需做好登記，如

7、多領(lǐng)用需及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)多領(lǐng)用未入庫(kù)將按照公司《勞動(dòng)人事管理規(guī)則》進(jìn)行處罰。12、2其它物料領(lǐng)用超過(guò)一個(gè)月未使用也未辦理退庫(kù)手續(xù)的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將按照公司《勞動(dòng)人事管理規(guī)則》進(jìn)行處罰。12、3每月公司將定期不定期到現(xiàn)場(chǎng)抽盤(pán)，與賬、物、卡核對(duì)。13、0說(shuō)明:13、1工具、鉆頭、噴槍等借用時(shí)需登記好，要求借用人借用時(shí)必務(wù)在手工借用表上簽名,倉(cāng)管員及時(shí)打入電腦借用文檔內(nèi)。辭職員工需交清物品方可離廠，如物品丟失照價(jià)賠償。13、2其它礦從本礦倉(cāng)庫(kù)所拿走物料均開(kāi)出庫(kù)單與其簽收。13、3所有收料單，出