產(chǎn)品審核實施計劃.doc

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1、.編號:HG/S.04—02重慶市慧冠機電有限公司2014年度產(chǎn)品審核實施計劃編制/日期:何安邦/2014.9.20審核/日期:聶維勝/2014.9.20批準(zhǔn)/日期:張小彬/2014.9.20精選范本.一、產(chǎn)品審核的目的為了獲得公司產(chǎn)品質(zhì)量信息,確定產(chǎn)品的適用性和符合性滿足規(guī)定質(zhì)量特性的程度,保證最大限度地滿足用戶的要求。二、審核組成員構(gòu)成組長：何安邦成員：何文炳審核時間按照重慶市慧冠機電有限公司《產(chǎn)品審核實施計劃表》的時間安排進行。三、審核依據(jù)產(chǎn)品圖、檢驗規(guī)范、客戶特殊要求以及用戶質(zhì)量信息。四、審核步驟：1、樣件提取：按照《產(chǎn)品審核實施計劃》的規(guī)定提?。?、產(chǎn)品審核；2.1、產(chǎn)品

2、外觀審核：依據(jù)《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》上對工件外觀的要求進行審核；2.2、尺寸審核：依據(jù)產(chǎn)品圖、客戶信息反饋、客戶特殊要求以及《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》上的有關(guān)規(guī)定進行審核；2.3、產(chǎn)品性能審核：依據(jù)產(chǎn)品圖上的技術(shù)要求和供需雙方簽定的技術(shù)協(xié)議六、數(shù)據(jù)處理1、產(chǎn)品缺陷評定1.1產(chǎn)品缺陷程度可分為以下三級：A級（致命缺陷）：缺陷直接形成安全隱患，回導(dǎo)致安全事故，或直接影響產(chǎn)品的壽命和可靠性，或缺陷非常嚴(yán)重明顯，顧客不能接受；精選范本.B級（嚴(yán)重缺陷）：缺陷可能造成安全隱患，可能導(dǎo)致安全事故，會影響產(chǎn)品的壽命和可靠性，或缺陷明顯明顯，一定引起顧客不滿意；C級（一般缺陷）：缺陷可能會對安全有影響或無影響，可

3、能有輕微影響，但顧客不全察覺與發(fā)現(xiàn)，或缺陷可能被顧客發(fā)現(xiàn)，但不會介意；1.2、缺陷等級系數(shù)及缺陷點數(shù)：A級缺陷：10B級缺陷：5C級缺陷：1缺陷點數(shù)的總和（FP）=∑（缺陷點數(shù)×缺陷等級系數(shù)）1.3質(zhì)量特性值的計算QKZ=100－缺陷點數(shù)總和FP/樣品數(shù)量2、質(zhì)量特性值的評定:2.1、零件的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量特性值確定為：98%。2.1、被審核產(chǎn)品的質(zhì)量特性值QKZ與標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量特性值比效，QKZ≥標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量特性值，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定能滿足顧客要求；（標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量特性值-5%）≤QKZ≤標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量特性值，產(chǎn)品質(zhì)量有下降趨勢，應(yīng)進行評審。QKZ≤（標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量特性值-5%），產(chǎn)品質(zhì)量波動太大，應(yīng)進行評審，采取糾正

4、/預(yù)防措施。七、審核報告1.1、現(xiàn)場審核后審核組長負(fù)責(zé)召開審核組會議，精選范本.在[產(chǎn)品質(zhì)量審核評定報告]中總結(jié)產(chǎn)品缺陷并作出評定結(jié)果，經(jīng)綜合分析、評審檢查結(jié)果后發(fā)出[產(chǎn)品缺陷報告]給相關(guān)部門。相關(guān)部門進行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)后，實施糾正，審核員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果進行檢查驗證，并在[產(chǎn)品缺陷報告執(zhí)行情況一覽表]中記錄檢查驗證結(jié)果。1.2、產(chǎn)品審核后一周內(nèi)審核組長負(fù)責(zé)編制[產(chǎn)品審核報告]交管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)部門。1.3、[產(chǎn)品審核報告]須提交總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)。產(chǎn)品審核相關(guān)記錄由技質(zhì)部負(fù)責(zé)保存。八、其他事項1.1、抽樣期間，受審核單位負(fù)責(zé)人應(yīng)在場，并配

5、合抽樣。1.2、在審核過程中若發(fā)現(xiàn)有不合格品，應(yīng)按照《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行處置；精選范本.產(chǎn)品審核實施計劃表序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號審核實施責(zé)任人計劃完成審核時間實際完成審核時間配合部門樣件提取1制動支架體組件S3504110何安邦何文炳2014.9.252014.9.25生產(chǎn)部已經(jīng)入庫的產(chǎn)品中隨機抽取5套2離合支架體組件S1602110何安邦何文炳2014.9.252014.9.25生產(chǎn)部已經(jīng)入庫的產(chǎn)品中隨機抽取5套說明：審核時間原則上按照上述時間進行，如因市場需求影響，當(dāng)月無計劃審核產(chǎn)品的，技質(zhì)部臨時調(diào)整審核計劃。精選范本.產(chǎn)品嚴(yán)重性分級原則缺陷級別缺陷描述加權(quán)系數(shù)致命

6、缺陷A影響強度或安全以及特殊特性上出現(xiàn)的缺陷10嚴(yán)重缺陷B輕微影響用戶裝配，可能會引起用戶的不滿5一般缺陷C不會對性能和裝配有影響，一般客戶都會容忍的外觀缺陷1產(chǎn)品缺陷分類產(chǎn)品規(guī)格及名稱序號缺陷描述缺陷級別S3504110制動支架體組件1孔徑：2-￠10A2孔距：2-78.3±0.3A3孔距：2-81.4±0.3A4◎0.5A同心度：A5焊接深度：滲透深度＞0.58mmA6點焊牢度：撕開口母材拉裂，拉裂后焊接直徑≧4mmA7尺寸：91±0.5×48.4±0.5A8尺寸：127.4±1×67.6±1×39.2±1C9尺寸：180.1±0.5×83.7±0.5×35.2±0.5B10外

7、觀：外表面應(yīng)光滑、無皺紋、劃傷觀、無飛濺、壓痕CS16021101孔徑：2-￠10A精選范本.離合支架體組件2◎0.5A同心度：A3孔距：58.9±0.3×27.5±0.3A4焊接深度：滲透深度＞0.58mmA5點焊牢度：撕開口母材拉裂，拉裂后焊接直徑≧4mmA6尺寸：53.6±0.3×73.6±0.3A7尺寸：40.6±0.5×114.3±0.5×1.4±0.5A8尺寸：123.5±0.5×155.3±0.5B9尺寸：128±0.5×154.7±0.3×9±0.5B