公司運營成本控制.doc

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1、公司運營成本分析一、經(jīng)營成本：4.8萬/月1、廣告費用——一般月投資應(yīng)在5000元以上，理想標(biāo)準(zhǔn)是不花錢2、公關(guān)費用——一般月投資應(yīng)在3000元以下3、管理費用——含市場部工資3000元、行政及財務(wù)部工資4000元、總、副經(jīng)理工資10000元、總公司其它人員工資平均3000元（約4人）、按現(xiàn)有公司組織合計29000/月，總管理費用30000元控制在1%以內(nèi)，理想標(biāo)準(zhǔn)是在0.5%以內(nèi)（業(yè)績每月應(yīng)達(dá)300萬元/月以上）4、壞帳準(zhǔn)備——一般每月需準(zhǔn)備1%~2%壞帳準(zhǔn)備金，理想標(biāo)準(zhǔn)是在0.5%5、固定資產(chǎn)——一般每月在

2、8000元以內(nèi)(房租7000元/月，電腦辦公設(shè)備折舊1000元/月)6、交通費用——一般每月在3000元以內(nèi)（車輛費用2500元/月，其它車費補(bǔ)貼500元/月）成本項目費用標(biāo)準(zhǔn)20萬比例30萬比例40萬比例50萬比例備注廣告費用50002.5%1.7%1.25%1%公關(guān)費用10000.5%0.33%0.25%0.2%管理費用60003%(2%)2%(1.3%)1.5%(1%)1.2%(0.8)隨著分店增加而下降壞賬準(zhǔn)備1%1%1%1%1%防止尾款收不上來及賠款固定資產(chǎn)50002.5%1.7%1.3%1%應(yīng)該逐年

3、逐月遞減交通費用30001.5%1%0.8%0.6%盡可能降低交通費用合計2000011%(10%)7.73%(7%)6.1%(5.6%)5%(4.6%)隨管理費下降而下降二、人員工資分配比例1、市場部——控制在5%以內(nèi)，理想標(biāo)準(zhǔn)是在4%以內(nèi)2、設(shè)計部——控制在5%以內(nèi)，理想標(biāo)準(zhǔn)是在4%以內(nèi)3、工程部——控制在2%以內(nèi)，理想標(biāo)準(zhǔn)是在2%以內(nèi)4、材料部——控制在0.5%以內(nèi)，理想標(biāo)準(zhǔn)是在0.3%5、財務(wù)部——控制在0.8%以內(nèi)，理想標(biāo)準(zhǔn)是在0.5%6、企劃部——控制在1%以內(nèi)，理想標(biāo)準(zhǔn)是在0.5%7、其它人員——

4、含前臺、司機(jī)、打更等人在內(nèi)，控制在0.7%，理想標(biāo)準(zhǔn)是在0.5%8、總體工資——控制在12%以內(nèi)，理想標(biāo)準(zhǔn)是在10%以內(nèi)部門人數(shù)20萬元月工資發(fā)放額30萬元月工資發(fā)放額40萬元月工資發(fā)放額50萬元月工資發(fā)放額備注市場5人4000元5000元8000元11500元市場部占1/4,1/4,1/3,1/2設(shè)計5人7000元9500元12000元16000元30萬以上,加10萬加1人工程2人4000元6000元8000元10000元40萬以上,加1人材料2人1500元1600元1600元1600元40萬元才有作用出納1

5、人800元800元800元800元其它3人2000元2000元2000元2000元更夫400元,其他800元經(jīng)理1人2000元2500元3000元3500元20萬起,每加10萬,漲500累計工資21300元27400元35400元45400元40萬時,工資長14000元精選范本,供參考！所占比例10.65%9.13%8.85%9.08%月30萬,即占10%以下三、日常開支項目20萬業(yè)績30萬業(yè)績40萬業(yè)績50萬業(yè)績備注費用比例費用比例費用比例費用比例辦公耗材300400500600文化用品20025030035

6、0紙杯100150200250飲水費用200300400500機(jī)械維修200250350400水電衛(wèi)生費500600700800電話費300400500700合計18000.9%23500.8%29500.8%36000.75%四、總成本比例項目20萬業(yè)績30萬業(yè)績40萬業(yè)績50萬業(yè)績備注總成本費用45100528006240074000所占比例22.5%17.6%15.6%14.8%五、公司利潤率項目20萬業(yè)績30萬業(yè)績40萬業(yè)績50萬業(yè)績正常團(tuán)購平均正常團(tuán)購平均正常團(tuán)購平均正常團(tuán)購平均暫訂利潤率32%25%

7、27%32%25%27%32%25%27%32%25%27%公司成本22.5%22.5%22.5%17.6%17.6%17.6%15.6%15.6%15.6%14.8%14.8%14.8%純利率9.5%2.5%4.5%14.4%7.4%9.4%16.4%9.4%11.4%17.2%10.2%12.2%【本文檔內(nèi)容可以自由復(fù)制內(nèi)容或自由編輯修改內(nèi)容期待你的好評和關(guān)注，我們將會做得更好】精選范本,供參考！