品質(zhì)部管理流程.doc

《品質(zhì)部管理流程.doc》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、工作流程流程名稱原材料檢驗(yàn)管理流程適用范圍適用于原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)管理流程編號LC-QC-001修改號頁數(shù)1流程圖責(zé)任人/重點(diǎn)規(guī)定/時(shí)間品質(zhì)部收到<<原材料檢驗(yàn)記錄>.>單檢驗(yàn)員根據(jù)<<原材料檢驗(yàn)記錄>>單上的記錄,將待檢區(qū)中的原材料依據(jù)GB/T2828-2003與<<元器件檢驗(yàn)方法及標(biāo)準(zhǔn)>>進(jìn)行檢驗(yàn)檢驗(yàn)完畢后,填寫<<原材料檢驗(yàn)記錄>>并判定檢驗(yàn)結(jié)果.原材料性能檢驗(yàn)不合格或不合格品的數(shù)量超出接受質(zhì)量水平的,檢驗(yàn)員填寫“不合格品評審單”及時(shí)上報(bào)部門主管檢驗(yàn)合格的,在<<原材料檢驗(yàn)記錄>>的檢驗(yàn)結(jié)果欄上簽上“合格”并簽字,將合格的料放置

2、已檢區(qū);部門主管與其他部門作相應(yīng)處理：讓步接受退貨;將<<原材料檢驗(yàn)記錄>>交部門主管審核1.不合格的判定處理:⑴對于個(gè)別的不合格品:填寫《原材料檢測異常匯報(bào)表》附于<<原材料檢驗(yàn)記錄>>后面,并對不合格品標(biāo)識同時(shí)記錄與<<原材料質(zhì)量跟蹤表>>,寫明不合格原因及數(shù)量;.(2)對于一般(不直接影響性能)的不合格品:抽檢中不合格數(shù)量超出接受質(zhì)量限時(shí),填寫<<不合格品評審單>>交部門,由部門及其他部門作相應(yīng)處理;(3)對于嚴(yán)重(直接影響性能參數(shù))的不合格品:檢驗(yàn)員可作退貨處理;由采購部辦理退貨手續(xù);2.原材料檢驗(yàn)的時(shí)間:(1)一般:當(dāng)

3、天的原材料當(dāng)天檢驗(yàn)完畢;(2)特殊:對于生產(chǎn)車間急需用的材料應(yīng)立即檢驗(yàn);3.原材料入庫時(shí)間:正常情況下,原材料檢驗(yàn)合格后每天將<<原材料檢驗(yàn)記錄>>交部門審核,以便及時(shí)入庫.本部門要求上午9:50之前及下午3:50之前交部門：所需表單：《原材料檢驗(yàn)記錄》YTL-4-61《不合格品評審單》YTL-4-34《原材料質(zhì)量跟蹤表》BD-QC-00121/21編制：審批：日期：工作流程流程名稱制程中不合格原材料管理流程適用范圍適用于制造過程中原材料的不合格品判定流程流程編號LC-QC-002；修改號頁數(shù)1頁；流程圖責(zé)任人/重點(diǎn)規(guī)定/時(shí)間21

4、/21制程中不合格的原材料,由車間人員標(biāo)識并分類放置于車間<不合格品暫放區(qū)>每日16時(shí)前檢驗(yàn)員將<不合格品暫放區(qū)>的原材料根據(jù)《元器件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行不合格現(xiàn)象、數(shù)量及責(zé)任人方面的判定；讓步接受退貨嚴(yán)重外觀問題與性能不良不影響性能及非嚴(yán)重外觀不良核對《不合格品標(biāo)識卡》所記錄的內(nèi)容與不合格品實(shí)物是否一致。一致不一致將不合格品及標(biāo)識卡一起退回車間修改，檢驗(yàn)員在〈〈不合格品標(biāo)識卡〉〉上簽字確認(rèn)。部門主管審核后歸檔判定結(jié)果記錄于〈〈原材料質(zhì)量跟蹤表〉〉后上交部門主管。修改完后檢驗(yàn)員重新確認(rèn)1.原材料不合格情況在每日夕會時(shí)需向部門主管匯報(bào)。2

5、.對于常用器件,判定結(jié)果后直接在“不合格品標(biāo)識卡”上簽字確認(rèn)并寫上日期，將不合格的現(xiàn)象及數(shù)量記錄于《原材料質(zhì)量跟蹤表》上，訂單完成后統(tǒng)計(jì)予每訂單不合格記錄；3.對于不常用的器件（尤其是新產(chǎn)品）應(yīng)及時(shí)判定后將不合格現(xiàn)象記錄于《原材料質(zhì)量跟蹤表》上交部門；每日16時(shí)后的制程不合格原材料在次日判定。所需表單：《原材料質(zhì)量跟蹤表》BD-QC-001編制：審批：日期：工作流程21/21流程名稱生產(chǎn)過程不合格品處理流程適用范圍適用于制程中不合格半成品、成品的處理流程編號LC-QC-003；修改號頁數(shù)1頁流程圖責(zé)任人/重點(diǎn)規(guī)定/時(shí)間生產(chǎn)過程中的

6、不合格半成品及成品,由車間人員“用紅色標(biāo)簽”標(biāo)識或用“不合格品標(biāo)識卡”標(biāo)識放入紅色不合格品框檢驗(yàn)員依據(jù)《產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行不合格品判定并作相應(yīng)記錄；（現(xiàn)象、數(shù)量及責(zé)任人等）已人為不合格一般不合格返修嚴(yán)復(fù)工重由生產(chǎn)部找到相關(guān)責(zé)任人作返工處理；并記錄于車間不合格記錄單合不格合檢驗(yàn)員確認(rèn)后車間人員送至維修段修理；格合格品返回車間生產(chǎn)；不可修復(fù)或嚴(yán)重不合格品作報(bào)廢處理；返工失敗不可修復(fù)所需表單：《車間不合格記錄單》BD-QC-007編制：審批：日期：21/21工作流程流程名稱單相防竊電表殼及配件出廠前的檢驗(yàn)適用范圍單相防竊電表殼、散件及配

7、件出廠前的檢驗(yàn)流程編號LC-QC-004；修改號頁數(shù)1頁流程圖責(zé)任人/重點(diǎn)規(guī)定/時(shí)間21/21檢驗(yàn)員根據(jù)外貿(mào)部提供的各訂單的《裝箱單》，對生產(chǎn)部裝箱的有關(guān)散件及配件依照GB2828Ⅰ級的檢驗(yàn)方式進(jìn)行抽檢；抽檢內(nèi)容：各器件與配件的品名規(guī)格、數(shù)量、箱號、重量、紙箱印刷的英文字母與手寫英文字母是否與《裝箱單》一致；各項(xiàng)與“裝箱單”一致，符合要求，將檢驗(yàn)結(jié)果記錄予《出廠散件裝箱抽檢記錄表》中抽檢中發(fā)現(xiàn)所裝的器件及配件與包裝紙箱的標(biāo)識不一致或者有一項(xiàng)不符合要求，通知生產(chǎn)部返工，并記錄于《出廠散件裝箱抽檢記錄表》中；重新檢驗(yàn)檢驗(yàn)合格后，用標(biāo)識

8、卡標(biāo)識此訂單已抽檢合格，簽字并寫上日期，返工后由檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)；1.注意事項(xiàng)：抽檢中注意配件中各規(guī)格型號的封表螺絲、自攻螺絲、帶彈墊螺絲及帶平墊螺絲與外包裝紙箱不能放錯(cuò)；箱上手寫的英文字母要一一核對；所需表單：《散件檢驗(yàn)記錄》BD-QC-004編制