采購流程步驟.docx

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1、生管部門或其他需求部門填寫并提交采購申請1.采購流程圖不同意申請部門主管、經(jīng)理，審核、簽字確認，并在ERP系統(tǒng)中進行采購申請單的維護一、采購申請。公司采購主管的副總進行審批二、申請認可。上報總經(jīng)理查閱審核，確認是否進行采購屬于經(jīng)常性使用的材料，優(yōu)先選擇長期合作的穩(wěn)定供應商，進行價格的詢問、規(guī)格型號的確認。出現(xiàn)價格相比以往有所波動時，則重新確認供應商，選擇至少3家供應商進行詢價、比價；若出現(xiàn)新型的材料，則跳過第一步，向3家以上供應商發(fā)樣品圖紙，然后進行比價確認。相應采購負責人在請購調(diào)度單模塊進行具體執(zhí)行價格不理想提交《詢價、比價單》由總經(jīng)理及授權(quán)管理副總審批確

2、認供應商二、詢價、定價。確認好價格、規(guī)格及其他合同相應事項，在ERP請購調(diào)度單模塊自動生成生產(chǎn)采購合同并打印，由相關(guān)負責人簽字確認、蓋章，以郵寄或傳真方式將合同交于供應商驗收、入庫、保管。交由品管部或相應需求部門檢驗確認，并在ERP系統(tǒng)采購送檢模塊開具送檢單，并推送至相應部門審核。確認收貨，核對供應商的發(fā)貨單與采購合同的明細單。交由品管部或相應需求部門檢驗確認，并在ERP系統(tǒng)采購送檢模塊開具送檢單，并推送至相應部門審核。采購員對其負責的采購訂單進行跟蹤、確認。確保物流進度，做到保質(zhì)保量的為生產(chǎn)提供服務。不合格出具《質(zhì)量異常處理單》》一、采購跟蹤。二、驗收入庫

3、。采購合同、供應商資料等相關(guān)資料歸檔成冊，材料后續(xù)的使用情況，及時跟蹤和反饋。五、供應商對賬。五.與供應商對賬及安排付款。雙方金額、數(shù)量不符每月25號，根據(jù)供應商提供的對賬單結(jié)合ERP“采購入庫情況明細表”模塊進行核對.核對具體數(shù)量、金額，要求供應商開具發(fā)票。收到供應商發(fā)票、結(jié)合倉庫收貨單、供應商對賬單三者，交付財務做賬六、付款及追蹤。安排資金計劃，進行采購請款追蹤付款進度，與供應商保持聯(lián)系，建立穩(wěn)定的供應商資源網(wǎng)1.具體的操作步驟。例子一、提出采購請求。（采購員登陸請購單調(diào)度模塊，查看需采購物料）(物料編碼：“F”輔材，“B”包材“L”零配件“Y”原材料。

4、）二、1.重復多次采購的物料，在“采購訂單明細”模塊中查看歷史購買單價，并聯(lián)系聯(lián)系長期合作的供應商，確認數(shù)量、規(guī)格和單價。在沒有變動的情況下，直接進行采購；變動有所浮動的，根據(jù)具體情況，進一步確認是否重新選擇供應商進行詢價、比價。2.新增供應上，應及時提交供應商相關(guān)資料，與后期的采購合同一同存放歸檔，方便查閱，同時在“供應商維護”模塊，新增供應商檔案。（所有*好項目必須填寫，供應商編碼需嚴格按照順序進行編輯）一、確認好單價、金額、數(shù)量、規(guī)格型號、到貨日期、物流方式等具體方式，在“請購單調(diào)度”模塊生成訂單。（在調(diào)度中進行調(diào)整，選擇供應商和對應采購員。）同時注意

5、合同的相關(guān)事項，例如付款方式、到貨日期、雙方承擔的責任。四、1.采購訂單生成后，直接跳到“采購訂單維護”模塊，點擊送審交由采購主管審核-采購經(jīng)理審核-財務審核-黃總審核。（同時打印紙質(zhì)合同交由各負責人簽字確認。）2.采購訂單因特殊原因，需要進行變更或關(guān)閉時，通過“采購訂單關(guān)閉”模塊，和“采購訂單變更評審”模塊進行操作。3.查詢采購訂單審核到哪一環(huán)節(jié)，也是通過“采購訂單變更評審”模塊進行查詢。五、將合同以郵寄或傳真的方式發(fā)給供應商，進行簽字、蓋章，確保合同內(nèi)容的完成性。二、采購訂單發(fā)給供應商之后，要對貨物訂單進行跟蹤或催貨。跟蹤是對采購訂單所做的例行追蹤，以便

6、能確保供應商能夠履行其貨物發(fā)運的承諾。跟蹤也有利于及時發(fā)現(xiàn)采購中的問題，例如，產(chǎn)品質(zhì)量問題，發(fā)運環(huán)節(jié)問題等。采購員發(fā)現(xiàn)問題后可以及時與供應商溝通，盡早解決問題。催貨是對供應商施加壓力，使其更好地履行發(fā)運承諾。如果供應商不能很好地履行采購協(xié)議，采購員應采取相應的措施，確保采購物料能保質(zhì)保量、準時準點的到達單位（最好提前到達單位，為可能的突發(fā)狀況預留準備時間），為企業(yè)的生產(chǎn)、加工而服務。三、驗收入庫。采購員在追蹤到物料已運達至單位，應通知物料需求部門或品管部進行檢驗、收貨。同時根據(jù)供應商發(fā)貨單和采購合同，在ERP系統(tǒng)中，制作送檢單，并送檢。進行物料（貨物驗收是為

7、了保證采購的物料能夠準時準點到達企業(yè)；檢查收到的物料的完好性；確認實際收到物料的數(shù)量與采購合同的數(shù)量相符。最好提前收到物料，為突發(fā)狀況預留處理時間，為企業(yè)生產(chǎn)做好充足準備。四、物料驗收入庫，倉庫開具收貨通知單，是采購環(huán)節(jié)的最后一步。驗收入庫后，采購員應將供應商開具的發(fā)票、倉庫出具的收貨通知單以及采購編制的供應商對賬單放在一起，交于財務。九、根據(jù)資金計劃，安排付款。同時跟蹤付款進度，（應付賬款匯總表”模塊，和采購員記錄的付款單核對款項支付完成情況。）與供應商保持溝通。建立長期穩(wěn)定的供應商資源網(wǎng)。