不良品處理流程.doc

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1、一、目的：規(guī)范不良品的處理程序，明確權(quán)限職責(zé)，防止來(lái)料不良進(jìn)入生產(chǎn)線(xiàn)，防止生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)生大量不良品，促進(jìn)生產(chǎn)順利進(jìn)行和保證產(chǎn)品質(zhì)量。二、職責(zé)：1.IQC負(fù)責(zé)來(lái)料的檢驗(yàn)和判定。2.QC負(fù)責(zé)對(duì)線(xiàn)上半成品的檢驗(yàn)和判定。三、程序：1．原材料檢驗(yàn)及不良品控制1.1IQC依相關(guān)原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)，并記錄《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》及給出檢驗(yàn)結(jié)論。合格原材料方可入庫(kù)，不合格品做相應(yīng)標(biāo)識(shí)。1.2不合格處理方式：退貨、讓步接收、挑選使用。品質(zhì)主管應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)協(xié)商后作出處理方案，必要時(shí)召開(kāi)MRB會(huì)議。2．制程檢驗(yàn)及不良品控制2.1QA負(fù)責(zé)首檢，填寫(xiě)《制程首件檢驗(yàn)報(bào)告》，確認(rèn)首檢合格方可進(jìn)入量產(chǎn)。作業(yè)員對(duì)本工

2、序產(chǎn)品自檢合格后再流入下一工序。2.2凡經(jīng)檢驗(yàn)不合格的半成品，應(yīng)進(jìn)行正確的標(biāo)識(shí)與隔離。車(chē)間及時(shí)進(jìn)行返工處理，做好記錄。3．QC巡拉時(shí)如發(fā)現(xiàn)有員工因操作錯(cuò)誤而造成不良品時(shí)，必須立即停止該操作員一切動(dòng)作，并指導(dǎo)該操作員正確的操作。4．員工在自檢或QC巡拉時(shí)中發(fā)現(xiàn)任何質(zhì)量問(wèn)題時(shí)都必須及時(shí)報(bào)告拉長(zhǎng)或主管人員，由上級(jí)判定不良狀態(tài)或制訂可接受標(biāo)準(zhǔn)。5．管理人員在接到員工的質(zhì)量異議時(shí)，必須及時(shí)作出處理，并作好質(zhì)量記錄。6．管理人員在巡查過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)因來(lái)料不良或工藝缺陷導(dǎo)致產(chǎn)生不良品時(shí)，應(yīng)立即停工并及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)主管，由主管人員牽頭查找問(wèn)題根源，并制訂相關(guān)解決方案后再進(jìn)行生產(chǎn)。7．QC負(fù)責(zé)每日對(duì)

3、不良品放置場(chǎng)內(nèi)的不良品進(jìn)行判定和常規(guī)處理，并作相關(guān)記錄。不良品數(shù)量較大或不良原因較為突出時(shí)，應(yīng)立刻報(bào)告生產(chǎn)主管，由主管負(fù)責(zé)制訂處理方案8．由生產(chǎn)通知相關(guān)部門(mén)，召開(kāi)MRB會(huì)議，制訂不良品的解決方案（退貨、加工使用、降級(jí)使用、限量接受、報(bào)廢），并制定糾正和預(yù)防措施。9．經(jīng)判定不合格的產(chǎn)品由判定者標(biāo)明不合格原因并簽名，并集中到不良品放置區(qū)域。凡出現(xiàn)將不良品當(dāng)良品流入下工序時(shí)，徹查轉(zhuǎn)序原因，并追究當(dāng)事人責(zé)任；因上工序無(wú)明顯不良原因標(biāo)示或無(wú)標(biāo)示而造成轉(zhuǎn)序的由上工序操作者承擔(dān)80%責(zé)任，由管理負(fù)20%責(zé)任；因下工序隨意挪用不良品而流入生產(chǎn)的由下工序操作者負(fù)80%責(zé)任，由管理負(fù)20%責(zé)任。1

4、．物料員每日對(duì)不良品堆放區(qū)內(nèi)的不良品進(jìn)行跟蹤和退換，或經(jīng)主管安排對(duì)不良料件進(jìn)行處理；2．物料員對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)流入不良品堆放區(qū)而又沒(méi)有不良原因標(biāo)識(shí)的不良品有權(quán)拒絕并不予以退換和處理，拉長(zhǎng)對(duì)因此造成貨期延誤的事件負(fù)責(zé)；物料員對(duì)有標(biāo)識(shí)但因自身工作疏忽沒(méi)有及時(shí)退換料件造成延誤貨期事件負(fù)責(zé)。3．倉(cāng)庫(kù)對(duì)生產(chǎn)退換的不良品必須接收，并做好標(biāo)識(shí)，按MRB會(huì)議的解決方案進(jìn)行處理。4．因不良品產(chǎn)生的欠料，由生產(chǎn)作出統(tǒng)計(jì)，如庫(kù)存不能滿(mǎn)足生產(chǎn)時(shí)，向計(jì)劃部出具《物料欠料單》，計(jì)劃員負(fù)責(zé)制定《采購(gòu)申請(qǐng)單》，交采購(gòu)部安排物料采購(gòu)。5．凡有員工在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)任何質(zhì)量問(wèn)題，在解決處理后拉長(zhǎng)必須予以書(shū)面記錄，每月由統(tǒng)

5、計(jì)員統(tǒng)計(jì)反映問(wèn)題最多的員工，車(chē)間予以獎(jiǎng)勵(lì)30~100元；凡提出質(zhì)量異議且能給予解決方案者，所提方案一經(jīng)采納后予以50元以上獎(jiǎng)勵(lì)；凡提出異議經(jīng)證實(shí)可挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的員工，車(chē)間獎(jiǎng)勵(lì)100元并提交廠部，由人事部予以記錄存檔。6．凡因生產(chǎn)者人為原因?qū)е碌牟涣计?，由生產(chǎn)者負(fù)60%責(zé)任，管理層對(duì)此負(fù)40%責(zé)任。視事件的影響大小罰款100~1000元。一、附流程圖供應(yīng)商來(lái)料退貨不合格檢驗(yàn)挑選使用退貨讓步接收入倉(cāng)上線(xiàn)后人為不良加工使用上線(xiàn)不合格判定生產(chǎn)領(lǐng)用上線(xiàn)制程異常來(lái)料不良不良品降級(jí)使用上線(xiàn)不良限量接受報(bào)廢編制：批準(zhǔn)：生效日期：