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《外購件、外協(xié)件、原材料采購制度.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、外購件、外協(xié)件、原材料采購制度1.目的：為保證外購件、外協(xié)件、原材料質量，降低采購成本，根據公司《物資管理辦法》的有關規(guī)定，特制訂本制度。2.采購前期準備2.1采購外購件、外協(xié)件、原材料前，必須由技術員預先編制《材料需用計劃》并報主管領導審批，計劃員接受《材料需用計劃》后要仔細復核。2.2計劃員復核發(fā)現問題或疑問時，應及時與編制人溝通澄清，防止因計劃不準，造成外購件、外協(xié)件、原材料積壓或延誤備料時間。2.3計劃員應根據《材料需用計劃》編制《匯總計劃》，并根據合同規(guī)定，在《匯總計劃》中明確甲、乙方外
2、購件、外協(xié)件、原材料供應范圍。2.4計劃員根據生產進度計劃或分階段主要材料到貨計劃，編制《采購計劃》和《業(yè)主提供物資計劃》。計劃應標明：材料名稱、規(guī)格、型號、數量、質量要求和進場時間、使用部位等。2.5《采購計劃》經主管領導批準后，計劃員應先平衡庫存，再分期分批下達《采購計劃通知單》。采購員按批準后的《采購計劃通知單》采購外購件、外協(xié)件、原材料。3.采購3.1采購物資前，計劃員或采購員應根據公司《物資管理辦法》的規(guī)定，對擬選用的供方進行實地考察、評價。3.2供方評價、復審必須嚴格按公司《物資管理辦
3、法》的有關規(guī)定執(zhí)行，采購員只能到批準后的合格供方處采購外購件、外協(xié)件、原材料。3.3采購大型、重要及一次性批量采購２萬元以上外購件、外協(xié)件、原材料時，需按公司《物資管理辦法》規(guī)定，舉行招標后，方可與選定的供方簽訂供貨合同。3.4采購前，采購員除應摸清供貨的渠道、價格外，還應掌握所采購的外購件、外協(xié)件、原材料的技術要求和質量標準。凡涉及特種設備、新材料，應會同工程技術部門對其技術性能、參數的滿足程度進行確認，必要時請業(yè)主參加。3.5采購員必須依據《采購計劃通知單》,在合格供方中采購相應的外購件、外協(xié)
4、件、原材料。嚴格禁止無計劃采購。3.6所有訂貨(含委托加工)都需正式簽訂合同。簽訂合同前應按規(guī)定履行會簽手續(xù)。經辦人員應熟悉合同法的相關條款，明確所簽合同的基本要求，保證合同的合法性和有效性。3.7合同應清楚標明：外購件、外協(xié)件、原材料名稱、規(guī)格型號、數量、單價、總價、材質、執(zhí)行何種標準、包裝要求、供貨期限、運輸方式、交貨地點、交貨方式、驗收辦法、違約責任等需要明確的相關內容。3.8對合同簽訂不符要求或因責任人原因造成損失的，將根據情節(jié)輕重給予處罰。3.9計劃員應建立《采購、加工訂貨合同臺帳》。3
5、.10采購回的外購件、外協(xié)件、原材料若檢驗不合格，應及時辦理退貨或索賠手續(xù)。3.11業(yè)主提供的外購件、外協(xié)件、原材料，必須由項目部指定專人按計劃辦理調撥，其他任何人不能從業(yè)主處調料。3.12業(yè)主提供的設備及外購件、外協(xié)件、原材料，由負責調撥甲供物資的采購員配合施工員共同進行驗收。3.13保管員應建立甲供設備臺帳。臺帳及發(fā)貨清單、開箱記錄等相關資料應整齊清晰，便于檢索。3.14業(yè)主提供的物資經驗證不合格或存在其它問題，應如實填寫《業(yè)主提供物資丟失、缺損記錄表》，并將其妥善保管、標識，暫緩辦理交接手續(xù)
6、，同時書面向業(yè)主報告，共同研究解決辦法。3.15業(yè)主提供的外購件、外協(xié)件、原材料應單獨建帳，分別存放。3.16對因設計變更等原因造成的多余外購件、外協(xié)件、原材料，經辦責任人應及時與業(yè)主聯系辦理退料手續(xù)。
