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《環(huán)境管理體系文件.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、(××)有限公司文件編號：E/ZH-PF-11修訂號：0文件控制程序頁次：1/41目的1.1確保與環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件和資料(除外來文件)都得到有效控制.1.2確保各相關(guān)場所均使用現(xiàn)行文件的有效版本.2范圍本程序?qū)Νh(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件和資料(不包括外來文件)的評審、批準(zhǔn)、編目、發(fā)布、實施、更改等事宜作出了明文規(guī)定。3職責(zé)3.1文件適宜性由相關(guān)使用人員部門主管負(fù)責(zé)評審、會簽.3.2文件和資料審核、批準(zhǔn)之權(quán)限。3.2.1環(huán)境管理手冊由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2.2環(huán)境管理體系程序文件由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2.3環(huán)境管理體系三層文
2、件由各部門主管審核、管理者代表批準(zhǔn)（相應(yīng)文件特別說明除外).3.3所有批準(zhǔn)之文件由品管環(huán)保部文控專員統(tǒng)一編目、存檔、發(fā)布。3.4所有更改之文件由品管環(huán)保部文控專員統(tǒng)一實施更改.4定義(略)5運作流程5.1文件控制范圍.應(yīng)控制環(huán)境管理體系文件的范圍:a)環(huán)境管理手冊(QH);b)環(huán)境管理體系文件(PF);c)環(huán)境管理三層文件(WI);d)環(huán)境記錄表格(QRT);e)……5.2文件編制.5.2.1環(huán)境管理手冊.《環(huán)境管理手冊》由管理者代表組織各部門人員進行編制。5.2.2環(huán)境管理程序文件.環(huán)境管理程序文件由管理者代表組織各部門人員進行編制.5.2.3環(huán)境管理三
3、層文件環(huán)境管理三層文件由各相關(guān)部門主管或其授權(quán)代表負(fù)責(zé)編制.5.2.4環(huán)境記錄表格.環(huán)境記錄表格由相應(yīng)環(huán)境管理程序文件編制人員負(fù)責(zé)編制.5.3文件適宜性評審、審核、批準(zhǔn)。(××)有限公司文件編號：E/ZH-PF-11修訂號：0文件控制程序生效日期：2001/9/25頁次：2/45.3.1所有文件在審核、批準(zhǔn)前，編制部門主管應(yīng)組織所有相關(guān)文件使用人員的部門主管對文件適宜性進行評審，并填制相應(yīng)《文件制定、修訂評審單》（對環(huán)境記錄表格的適宜性評審可隨同相應(yīng)文件進行評審）。若評審?fù)ㄟ^，則執(zhí)行5.3.2條款;若評審不通過,則應(yīng)予以修改,并重新執(zhí)行本條款.5.3.2依
4、據(jù)本程序3.2條款審核、批準(zhǔn)權(quán)限，編制部門主管將評審?fù)ㄟ^之文件草案、《文件制定、修訂評審單》呈送審批，審批人員對文件進行審批、確定分發(fā)范圍并填制于相應(yīng)《文件制定、修訂評審單》。若審批通過，則執(zhí)行5.4條款;若審批不通過,則應(yīng)對該文件進行修改,并重新依據(jù)5.3條款執(zhí)行.5.4文件發(fā)布.5.4.1編制部門主管將通過審批之文件草案、《文件制定、修改評審單》傳遞至品管環(huán)保部文控專員。5.4.2品管環(huán)保部文控專員依據(jù)《文件編寫導(dǎo)則》，對該文件予以編目。5.4.3依據(jù)《文件制定、修訂評審單》發(fā)放范圍/發(fā)放數(shù)量，品管環(huán)保部文控專員打印/復(fù)印所需份數(shù)。5.4.4受控文件封
5、面應(yīng)蓋上“受控號——”章并填上受控號、每一頁蓋上“受控文件”章,以作為有效受控版本標(biāo)識.5.4.5品管環(huán)保部文控專員依據(jù)《文件制定、修訂評審單》發(fā)放范圍發(fā)放，并填制《文件收、發(fā)登記表》；非受控文件（或稱參考文件）封面蓋上“非受控文件”章，品管環(huán)保部文控專員依有關(guān)指示發(fā)放。5.5文件更改流程.5.5.1文件更改.文件和資料若核查不符合而需更改時,需更改部門/人員將修改詳細內(nèi)容填制《文件制定、修訂評審單》，若有必要，則應(yīng)填寫修訂理由。5.5.2文件評審.文件評審參見本程序5.3.1條款,評審結(jié)束,應(yīng)填制相應(yīng)《文件制定、修訂評審單》。5.5.3文件審批參見本程序
6、5.3.2條款,審批結(jié)束,應(yīng)填制相應(yīng)《文件制定、修訂評審單》。5.5.4文件發(fā)布.修訂部門主管將通過審批之文件草案、《文件制定、修訂評審單》傳遞至品管環(huán)保文控專員，品管環(huán)保文控專員依據(jù)《文件收、發(fā)登記表》發(fā)放范圍/發(fā)放數(shù)量，打印/復(fù)印所需份數(shù)，并于受控文件封面蓋上“受控號——”章并填上受控號、每一頁蓋上“受控文件”章，以作為有效受控版本標(biāo)識。a)若更改為某一文件的某一頁，品管環(huán)保部文控專員則依據(jù)原頁次《文件收、發(fā)登記表》分發(fā)范圍，發(fā)放新文件頁，同時收回失效版本舊文件頁，并填填制相應(yīng)《文件收、發(fā)登記表》頁次欄，若某一文件換版，品管環(huán)保部文控專員則依據(jù)原文件《
7、文件收、發(fā)登記表》分發(fā)范圍，發(fā)放新文件，同時收回失效版本(××)有限公司文件編號：E/ZH-PF-11修訂號：0文件控制程序生效日期：2001/9/25頁次：3/4舊文件，并填制一頁新的《文件收、發(fā)登記表》，舊的相應(yīng)《文件收、發(fā)登記表》妥善保管；a)企業(yè)發(fā)至外部受控文件的更改一律依據(jù)5.5.4.a執(zhí)行.5.6文件取消流程.5.6.1文件取消.文件和資料若核查不適宜而需取消時,需取消部門/人員將取消原因填制《文件制定、修訂評審單》。5.6.2文件取消評審.文件取消評審參見本程序5.3.1條款,評審結(jié)束,應(yīng)填制《文件制定、修訂評審單》。5.6.3文件審批.文件
8、取消審批參見本程序5.3.2條款,審批結(jié)束,應(yīng)填制《文件制定、修訂
