程序文件匯編2.doc

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1、北京市民政局機關(guān)后勤服務(wù)中心程序文件JGHQ/MB-2014目錄版次：A/0h程序文件匯編依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)編制文件編號：JGHQ/MB-2014版本：A編制：文件編寫組審核：批準(zhǔn)：發(fā)放編號：2014—03—1發(fā)布2014—03—08實施北京市民政局機關(guān)后勤服務(wù)中心發(fā)布北京市民政局機關(guān)后勤服務(wù)中心程序文件JGHQ/MB-2014目錄版次：A/0h序號內(nèi)容文件編號頁數(shù)1文件控制程序JGHQ/MB-0152記錄控制程序JGHQ/MB-0243環(huán)境因素識別評價控制程序JGHQ/MB-0364危險源辨

2、識和風(fēng)險評價控制程序JGHQ/MB-0465法律法規(guī)與其他要求管理程序JGHQ/MB-0546目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序JGHQ/MB-0647人力資源控制程序JGHQ/MB-0778信息交流與協(xié)商溝通控制程序JGHQ/MB-0849采購控制程序JGHQ/MB-09610環(huán)境運行控制程序JGHQ/MB-101111職業(yè)健康安全運行控制程序JGHQ/MB-111112應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序JGHQ/MB-12513內(nèi)部審核程序JGHQ/MB-13414服務(wù)質(zhì)量驗證評價程序JGHQ/MB-14415績效的監(jiān)測和測量控制程序JGHQ/MB-15416合規(guī)性評價程序JGHQ/

3、MB-16417不合格控制程序JGHQ/MB-17418事故、事件、不符合控制程序JGHQ/MB-18219糾正和預(yù)防措施控制程序JGHQ/MB-194北京市民政局機關(guān)后勤服務(wù)中心程序文件JGHQ/MB-2014目錄版次：A/0h1.0目的本程序規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)文件的控制要求，目的在于確保后勤服務(wù)中心各部門及時得到適宜、有效的文件，使中心各項工作依據(jù)正確的指示進(jìn)行。2.0適用范圍本程序適用于北京市民政局機關(guān)后勤服務(wù)中心（以下簡稱服務(wù)中心）在房屋管理、設(shè)施的維修等行政事務(wù)、食堂的供餐、機關(guān)辦公用車的派遣、機關(guān)樓內(nèi)治安、環(huán)境綜合治理等活動中所應(yīng)具有

4、的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件，包括適用的外來文件。3.0職責(zé)3.1辦公室為文件控制的主要責(zé)任部門。3.2辦公室負(fù)責(zé)文件檔案的管理，保證文件檔案安全。3.3辦公室負(fù)責(zé)服務(wù)中心級文件和外來文件的存檔。3.4各部門按本程序規(guī)定分別對相關(guān)文件進(jìn)行控制和管理。北京市民政局機關(guān)后勤服務(wù)中心程序文件JGHQ/MB-2014目錄版次：A/0h4.0控制流程概要審核正本存檔副本發(fā)放更改申請作廢文件處置編制文件更改批準(zhǔn)文件清單/更改執(zhí)行評審?fù)鈦砦募欃徺I申請審核文件采購批準(zhǔn)北京市民政局機關(guān)后勤服務(wù)中心程序文件JGHQ/MB-2014目錄版次：A/0h5.0控制要求5.1文件的編

5、制、審核與批準(zhǔn)5.1.1文件的編制應(yīng)包括服務(wù)中心房屋租賃、樓宇設(shè)施的維護維保、清潔保潔、中控保安、商務(wù)中心服務(wù)等全部適用過程，要求言簡意賅、內(nèi)容準(zhǔn)確、充分適宜。5.1.2文件審批者應(yīng)確保文件的充分性和適宜性，授權(quán)責(zé)任人如下：a)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；b)程序文件由各有關(guān)部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；c)各部門工作手冊由部門負(fù)責(zé)人編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2文件的編號A.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊JGHQ/MA-□□□□文件發(fā)布時間表示管理手冊服務(wù)中心拼音縮寫B(tài).程序文件JGHQ/MB—

6、□□程序文件序號表示程序文件服務(wù)中心拼音縮寫C.三層次文件JGHQ/MC—□□□—□□文件序號部門表示三級文件（制度、規(guī)程、規(guī)范等）服務(wù)中心拼音縮寫北京市民政局機關(guān)后勤服務(wù)中心程序文件JGHQ/MB-2014目錄版次：A/0h5.3文件的評審管理體系文件，一般應(yīng)在內(nèi)部審核或管理評審中，適時進(jìn)行評審，必要時修訂或換版。文件的更改按本程序5.5執(zhí)行。5.4文件存檔、復(fù)印與發(fā)放5.4.1管理手冊和管理體系程序文件的原件由辦公室存檔備案，各部門的工作手冊原件由辦公室存檔備案。各類文件電子版由辦公室負(fù)責(zé)保存。5.4.2管理手冊、程序文件和各部門的工作手冊由辦公室負(fù)責(zé)復(fù)印、發(fā)放。各

7、類文件應(yīng)按文件發(fā)放范圍限額復(fù)印。5.4.3服務(wù)中心管理文件分為“受控”、“非受控”兩種。服務(wù)中心內(nèi)部使用和提交給認(rèn)證公司的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理管理體系有關(guān)的文件均為受控文件。受控文件不經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和管理者代表批準(zhǔn)不得復(fù)印。5.4.4服務(wù)中心與管理體系有關(guān)的各類人員均應(yīng)持有首頁加蓋“受控”印章的文件。提交給管理體系以外的有關(guān)部門和人員的文件，必須經(jīng)過服務(wù)中心有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和管理者代表的批準(zhǔn)，這時的文件為“非受控”文件，不加蓋“受控”印章。5.5文件的更改5.5.1管理手冊和管理體系程序文件需更改時，由有關(guān)部門提出更改申請，填寫《文件更改申請單