外包業(yè)務(wù)流程控制業(yè)務(wù)外包需求識(shí)別流程.doc

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1、1.1.1外包業(yè)務(wù)流程控制業(yè)務(wù)外包需求識(shí)別流程歸口管理部門負(fù)責(zé)人部門步驟董事會(huì)及其審計(jì)委員會(huì)形成《業(yè)務(wù)外包需求說明書》需求調(diào)查相關(guān)職能部門總裁擬訂《業(yè)務(wù)外包需求調(diào)查計(jì)劃》確定外包需求審核歸口整理部門專員組織開展需求調(diào)查收集信息需求信息配合分析識(shí)別編寫《外包需求分析報(bào)告》審核審批審批配合確認(rèn)需求目標(biāo)確認(rèn)需求范圍審核審批編寫《業(yè)務(wù)外包需求說明書》配合執(zhí)行《業(yè)務(wù)外包需求說明書》1.1.114.4.2外包業(yè)務(wù)控制流程部門步驟董事會(huì)及審計(jì)委員會(huì)合同終止準(zhǔn)備階段外包實(shí)施相關(guān)職能部門董事長(zhǎng)（總裁）制定外包戰(zhàn)略審議歸口管理部門簽訂外包合同審議確定外包業(yè)務(wù)內(nèi)容編制外包項(xiàng)

2、目計(jì)劃書分析評(píng)估審議審批審核選擇承包方擬定外包合同簽訂外包合同向承包方提供必要的協(xié)作條件定期檢查和評(píng)價(jià)外包業(yè)務(wù)進(jìn)展驗(yàn)收外包業(yè)務(wù)產(chǎn)品（服務(wù)）告知承包方進(jìn)行差異調(diào)整外包合同到期，項(xiàng)目驗(yàn)收合格后交接關(guān)鍵技術(shù)資料開具或提供付費(fèi)證書審核審核1.1.114.4.3外包業(yè)務(wù)管理制度制度名稱外包業(yè)務(wù)管理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條目的為使本企業(yè)外包業(yè)務(wù)流程順暢合理，規(guī)范參與業(yè)務(wù)外包人員的行為，確保業(yè)務(wù)外包期間企業(yè)資產(chǎn)安全，維護(hù)企業(yè)利益，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)外包的戰(zhàn)略目標(biāo)，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于本企業(yè)所有業(yè)務(wù)外包活動(dòng)的管理。第3條外包業(yè)

3、務(wù)的界定本制度所指的外包業(yè)務(wù)，主要是指為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過合同或協(xié)議等形式約定由外部服務(wù)提供商（以下簡(jiǎn)稱為“承包方”）提供的某些部分或全部業(yè)務(wù)。第2章外包業(yè)務(wù)流程第4條制定外包戰(zhàn)略1．在決定是否將業(yè)務(wù)項(xiàng)目外包時(shí)，應(yīng)考慮以下三個(gè)方面的因素。（1）此項(xiàng)業(yè)務(wù)是否是利用本企業(yè)沒有的設(shè)備、生產(chǎn)系統(tǒng)、專業(yè)人員及專門技術(shù)。（2）此項(xiàng)業(yè)務(wù)外包可以降低成本。（3）此項(xiàng)業(yè)務(wù)外包能夠產(chǎn)生比自己運(yùn)作更多的利益等。2．準(zhǔn)確把握企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力與盈利環(huán)節(jié)，避免將企業(yè)核心業(yè)務(wù)外包。第5條編制外包項(xiàng)目計(jì)劃書企業(yè)在確定業(yè)務(wù)外包內(nèi)容后，指定與該項(xiàng)業(yè)務(wù)相關(guān)的職能部門編制計(jì)劃書。計(jì)劃

4、書主要包括以下內(nèi)容。1．業(yè)務(wù)外包的背景，如企業(yè)外部環(huán)境要求及企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。2．業(yè)務(wù)外包內(nèi)容，將部分還是全部業(yè)務(wù)職能交由承包商提供。3．業(yè)務(wù)外包的具體實(shí)施程序。4．業(yè)務(wù)外包的主要風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益。5．其他相關(guān)內(nèi)容。第6條成立外包業(yè)務(wù)歸口管理部門1．外包項(xiàng)目計(jì)劃書通過審核后，成立外包業(yè)務(wù)歸口管理部門，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、有關(guān)咨詢專家、外包項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理人員、合同協(xié)商管理人員等組成，必要時(shí)還應(yīng)包括法律及財(cái)會(huì)專業(yè)人員。2．業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目的具體實(shí)施，確保業(yè)務(wù)外包流程的順利執(zhí)行。第7條選擇承包方1．外包業(yè)務(wù)歸口管理部門發(fā)布投標(biāo)公告，并與候選承包商

5、建立聯(lián)系，發(fā)放《外包項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)邀請(qǐng)書》及相關(guān)材料。參與競(jìng)標(biāo)的候選承包商應(yīng)在指定期限之內(nèi)提交《投標(biāo)書》及相關(guān)材料，主要內(nèi)容包括項(xiàng)目解決方案、實(shí)施計(jì)劃、資源配置、報(bào)價(jià)等。2．歸口管理部門對(duì)承包方進(jìn)行資質(zhì)預(yù)審，評(píng)估承包方的綜合能力。評(píng)估因素主要包括5個(gè)方面。（1）承包方類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)能力、資格認(rèn)證和信譽(yù)。（2）承包方是否與本公司存在直接或潛在的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。（3）承包方在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面的力度和效果。（4）承包方的性價(jià)比是否合適；（5）其他因素。3．確定標(biāo)底并進(jìn)行公開招標(biāo)。4．組織企業(yè)其他職能部門進(jìn)行開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。歸口管理部門給出候選承包方的綜合競(jìng)爭(zhēng)力排

6、名，會(huì)同相關(guān)管理層及其他職能部門負(fù)責(zé)人分析與候選承包方建立外包合同的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)實(shí)際情況挑選出一家或幾家公司作為業(yè)務(wù)承包方。5．歸口管理部門和承包方就《外包項(xiàng)目合同》的主要條款進(jìn)行談判，達(dá)成共識(shí)，由合同雙方代表簽署《外包項(xiàng)目合同》。第8條歸口管理部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)涉及外包業(yè)務(wù)流程的員工，確保員工正確理解和掌握業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目相關(guān)政策制度。第9條歸口管理部門根據(jù)合同約定，為承包方提供必要協(xié)作條件，并指定專人定期檢查和評(píng)估項(xiàng)目進(jìn)展情況。第10條項(xiàng)目結(jié)束或合同到期時(shí)，歸口管理部門負(fù)責(zé)對(duì)外包業(yè)務(wù)產(chǎn)品（服務(wù)）進(jìn)行驗(yàn)收。如承包方最終提供的產(chǎn)品（服務(wù)）與合同約定不一致，及時(shí)告知

7、承包方進(jìn)行調(diào)整。第11條與承包方就最終產(chǎn)品（服務(wù)）達(dá)成一致后，由承包方提交費(fèi)用支付申請(qǐng)，歸口管理部門對(duì)申請(qǐng)書進(jìn)行審核。審核通過后，開具付款證書，按照公司規(guī)定程序?qū)徟Ц冻邪劫M(fèi)用。第12條對(duì)于因承包方原因?qū)е峦獍贤赐暾男械?，歸口管理部門負(fù)責(zé)向承包方索賠。1．指定專人對(duì)承包方認(rèn)可的賠償事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤、報(bào)告，及時(shí)收回相關(guān)款項(xiàng)并追究責(zé)任人責(zé)任。2．采用法律手段解決長(zhǎng)期未決賠款。3．若終止對(duì)承包方的索賠，由歸口管理部門提出申請(qǐng)，詳細(xì)說明終止索賠理由，報(bào)公司總裁以上級(jí)別管理層審批后執(zhí)行并備案。第3章業(yè)務(wù)外包流程中的資產(chǎn)存貨管理第13條固定資產(chǎn)管理1．對(duì)于企

8、業(yè)所有或有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的固定資產(chǎn)，如因業(yè)務(wù)需要交由承包方使用的，要求承包方按照本企業(yè)《固定資產(chǎn)管