溯源管理制度.doc

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1、？農(nóng)民專業(yè)合作社產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源管理制度1.目的：規(guī)范產(chǎn)品運行過程中出現(xiàn)異常事故的處理程序，確保發(fā)現(xiàn)客戶投訴質(zhì)量事故可以追溯問題發(fā)生的根源及責任人，避免同樣的問題再次發(fā)生，明確責任人，保證品質(zhì)，確?？蛻魸M意，降低公司的損失，提高公司的信譽。2.使用范圍：2.1客戶投訴的處理；2.2未出廠產(chǎn)品不合格的處理；2.3出貨后還沒有到達客戶手中的召回處理；3.職責3.1基地部負責產(chǎn)品的種植，農(nóng)藥、肥料的施用，種植履歷和農(nóng)藥噴灑相關(guān)作業(yè)的資料保存。3.2品保部負責原料驗收記錄、資材驗收記錄，成品抽查的記錄、成品出

2、貨的抽查記錄，負責溯源體系發(fā)生過程的跟蹤督察，不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3.3加工部負責庫內(nèi)原料、半成品的標示，每箱（筐）成品所蓋溯源代碼的準確性。3.4倉管負責農(nóng)藥的發(fā)放，對于采購回來的農(nóng)藥，必須有該批農(nóng)藥的檢測報告。53.5資材部負責資材供應(yīng)商的選擇，檢測報告的索取，出現(xiàn)異常事故后與資材供應(yīng)商的協(xié)商處理索賠事宜。3.6營銷部負責原料的采購和運輸，并填寫《采收、供貨記錄》，保存資料。3.7化驗室負責農(nóng)藥殘留的化驗，并保存化驗記錄的結(jié)果。4.工作程序4.1基地部按照營銷部銷售能力，安排

3、種植面積，以連片為單位加以編列基地編號，避免種植重疊，造成產(chǎn)地原料追蹤管理上的困難。4.2基地部按編列的基地編號，從種植到采摘為止使用的的肥料、農(nóng)藥、劑量、責任人及作物名稱等資料詳細的在《種植履歷表》中記載。4.3作物生長期至采收期前7天，基地部以面積（畝）為單位采樣，送至化驗室進行檢驗農(nóng)藥殘留，以確認有無噴灑禁用農(nóng)藥，如檢測出農(nóng)殘，則拒收。將檢測的結(jié)果記錄在《農(nóng)藥殘留檢測報告》?；夭考夹g(shù)員對于種植戶使用農(nóng)藥的品種、配藥的濃度、噴施的方法等情況，必須有詳細的記錄。發(fā)現(xiàn)問題可根據(jù)《農(nóng)藥噴施作業(yè)確認記錄

4、》，便于查詢，保證資料的可靠性。4.4原料采收時，營銷部至產(chǎn)地根據(jù)實際了解的情況，采收畝數(shù)、時間、地點、數(shù)量，填寫《采收供貨記錄》，并將《采收供貨記錄》的隨車單帶到加工廠。4.5原料的驗收、貯存54.5.1原料送到加工廠時，由品保部品管員對原料進行驗收，并填寫《原料進廠檢驗報告》，加工部負責簽收收購課的《原料采收供貨記錄》。4.5.2加工部入庫員過磅驗收入庫，把各不同基地編號的原料掛牌并且分基地編號、入庫日期分別擺放在不同的位置。4.5.3“驗收掛牌”標明之原料，經(jīng)過預冷至可以包裝的溫度后由加工部進行

5、挑選處理。4.6初選半成品、成品加工4.6.1加工部按照先進先出的原則將原料出庫進行挑選加工，挑選的半成品入庫后要分基地編號、入庫日期、加工組分類擺放，加工部進行半成品入庫記錄，并填寫《半成品入庫記錄》；如果直接包裝為成品，則直接在包裝箱進行標示，加工部對成品的包裝進行記錄，并填寫《成品包裝記錄表》。4.6.2加工部加工時嚴格按規(guī)定執(zhí)行，只能同時加工同一基地編號的原料，不允許加工人員隨便拿原料（加工的前期和后期因為原料不足要特殊處理）。4.6.3.要等到同一基地編號的原料，完全挑選完畢后才能再進行加工

6、另一基地編號原料，挑選好的半成品入庫預冷后包裝。54.7加工部按照先進先出的原則，將半成品或者原料出庫后進入成品加工車間進行成品加工，在加工的挑選臺上要寫明原料的基地編號、基地名稱、加工客戶要求和規(guī)格，挑選為成品后裝箱，在包裝箱的底部的左上角位置打印溯源標示，標示的內(nèi)容為基地編號、加工廠名稱、品名、加工的日期和采收的日期、加工組別。如0110252601LSWLXL1001表示：采收日期為2010年10月25日，采收基地編號為LSWL1001，加工廠為合作社加工廠，加工日期為2010年10月26日，加

7、工組別為01組。加工部對成品的包裝進行記錄，并填寫《成品包裝記錄表》。4.8客戶抱怨處理4.8.1客戶投訴我公司成品內(nèi)有農(nóng)殘超標、異物混入、紙箱破損、產(chǎn)品品質(zhì)問題等現(xiàn)象，反饋給公司營銷部，營銷部客戶代表將顧客抱怨提供的信息：包裝箱上的溯源標示代碼，營銷部將此信息提供給品保部，品保部根據(jù)投訴的內(nèi)容，初步判斷異常發(fā)生的原因。包裝箱標示為0110252601LSWLXL1001，可以明確是工廠加工的，原料采收日期是2010年10月25日，加工日期是2010年10月26日，加工組別是01組，原料是來自公司10

8、年1號基地產(chǎn)的蔬菜。4.8.2品保部將此信息傳遞給分公司品管部，品管部調(diào)閱安徽蕪湖基地10年花菇01號地塊的《種植履歷表》，化驗室的10年10月25日的《農(nóng)殘檢測報告》，營銷部查看10年10月25日的《采收供貨記錄》、《入庫單》，品管部10年10月25日的《原料驗收記錄表》，加工部10年10月26日的《成品包裝記錄表》。品管部通過調(diào)查這些相關(guān)部門的記錄，形成調(diào)查報告，確定責任人。4.8.3品管部將調(diào)查的結(jié)果反饋給基地部負責人，加工部負責人，資材部負責人，