公司物品采購管理規(guī)定.doc

《公司物品采購管理規(guī)定.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在工程資料-天天文庫。

1、物品采購管理規(guī)定第一章總則依照公司基本管理制度的規(guī)定，為加強公司各項物品采購作業(yè)流程的規(guī)范管理，提高工作效率，保障經(jīng)營所需物詁的供給，降低經(jīng)營成本，特制定本規(guī)定。第一條本規(guī)定是指公司固定資產(chǎn)、售后維修備件（含油漆及維修輔料）、汽車用甜和裝飾件（含裝飾輔料）、辦公用品、低值易耗品、員工工服、廣告宣傳及促銷品、禮品（含食品、煙酒）等采購。第二章固定資產(chǎn)的采購第二條根據(jù)公司經(jīng)營需要采購固定資產(chǎn)的，應由需要使用的部門負責人申請并填寫“固定資產(chǎn)請購單”提交后勤部門核實。第三條經(jīng)后勤部門核實確需要購買的，按單次金額在10000元以

2、下的經(jīng)需要使用的所屬部門負責人審核，報公司總經(jīng)理批準后方nJ采購；但總體的固定資產(chǎn)購置必須控制在董事會制訂的年度標準范圍內。在10000元以上的，報經(jīng)董事批準。第四條后勤部門憑批準的“固定資產(chǎn)請購單”負責采購。采購前應當尋找多家供應商的價格、質量、站牌及服務等方面進行市場比較，其小至少選擇兩家以上合適的供應商，把供應商信息詳細記錄在“固定資產(chǎn)請購單”上，將“固定資產(chǎn)請購單”提交財務部門進行核價。第五條財務部門接到提交的“固定資產(chǎn)請購單”，必須認真對所需采購的固定資產(chǎn)進行市場比較和分析，核實供應商的價格、質量、站牌及服務

3、等是否具有物美價廉的優(yōu)勢，將有優(yōu)勢的供應商反饋給后勤部門，后勤部門應當接受財務部門核價的合理建議，兩者經(jīng)共同合議必須選擇適合的供應商。若遇兩者之間意見分岐較人，應當報公司經(jīng)總經(jīng)理最終審定。第六條后勤部門應與供應商簽訂購買合同，保證其質量和售后服務。若涉及到技術性強的維修設備或工具的采購，售后部門相關技術人員應提供技術支持。第七條對價值較高或數(shù)量較大的固定資產(chǎn)采購，可采取公開性的競價招標的方式進行采購。第八條凡異地采購或涉及到運輸?shù)?，應考慮運輸費用、途屮損耗、安全性、方便性等，多方面比較后選定方案。第九條后勤部門將采購到

4、位的固定資產(chǎn)交付給請購的使用部門負責人和使用人共同驗收，經(jīng)驗收確認并開具“固定資產(chǎn)驗收單S后勤部門憑“固定資產(chǎn)驗收單”和采購發(fā)票及批準的“固定資產(chǎn)請購單”，按公司財務審批權限規(guī)定辦理采購的報賬。第十條若需要對使用人進行技術或專業(yè)培訓的，使用人應參加培訓并遵守使用操作規(guī)程。后勤部門應做好固定資產(chǎn)的登記和管理。第三章備件、裝飾件的采購第十一條根據(jù)售后維修業(yè)務需要采購備件的，應由售后服務部備件計劃員做好備件采購計劃的申請并填寫“備件請購單”，單次在1000元以下的經(jīng)售后部門負責人批準；在1000元以上的報公司總經(jīng)理批準；但總

5、體的備件庫存必須控制在董事會制訂的年度標準范圍內。第十二條經(jīng)批準的“備件請購單”提交配件采購人（或備件經(jīng)理）實施采購作業(yè)。若直接采購生產(chǎn)供應商的原廠配件，無法對照比價、議價的，可以免于比價議價。第十三條若對外在備件市場上采購備件或外詁牌備件的，配件采購人應做到貨比三家的原則，尋找多家供應商的價格、質量、品牌及服務等方面進行市場比較，最終選擇適合的供應商確定采購，報備財務部審核。第十四條對于采購量較大的常用備件以及常用的油漆產(chǎn)詁，應選定兩家以上有優(yōu)勢及穩(wěn)定的供應商作為協(xié)議單位,議定優(yōu)恵的供貨價格，報備財務部審核,經(jīng)公司總

6、經(jīng)理同意審批后，方可采購。第十五條采購人應將多家供應商的相關信息資料提交給財務部門備案，以便財務部門核實與監(jiān)督。財務部門應深入市場了解行情，掌握市場動態(tài)。公司財務部經(jīng)理每月將進行一次市場調查，調查的結果應書面向公司總經(jīng)理匯報；總經(jīng)理也可臨吋抽調其它部門或其他人員進行市場調查。第十六條采購人將采購到位的備件交付給備件管理員辦理入庫驗收，經(jīng)驗收確認并開具“備件驗收單”。采購人憑“備件驗收單?”和采購發(fā)票及批準的“備件請購單”,按公司財務審批權限規(guī)定辦理備件采購的報賬。第四章辦公用品、低值易耗品的采購第十七條根據(jù)工作的需要，

7、每月25口后勤部門向各使用部門下發(fā)“辦公用詁、低值易耗詁需求計劃表”，需求計劃表應包含常用辦公用詁、低值易耗詁的詁名與價格。使用部門在需求計劃表屮填寫數(shù)量，并計算出所需辦公用詁、低值易耗站的金額，于每月30口前交回后勤部門。后勤部門根據(jù)各使用部門的需求計劃表進行分類匯總，統(tǒng)計下月集團公司所需采購的辦公用詁、低值易耗站。使用部門對辦公用詁、低值易耗甜價格有異議的，可向后勤部門或財務部提出意見。后勤部門或財務部應在5口內核查，并反饋給相關部門。第十八條辦公用詁、低值易耗詁由后勤部門集屮申請采購，填寫“辦公用品、低值易耗站請

8、購單”，單次金額在500元以下的經(jīng)后勤部門負責人審核，報部門負責人批準采購；在500元以上的上報公司總經(jīng)理批準?？傮w的辦公用詁、低值易耗站費用必須控制在董事會制訂的標準范圍內。第十九條后勤部門憑批準的“辦公用晶、低值易耗詁請購單”實施采購作業(yè)。采購應做到貨比三家的原則，尋找多家供應商的價格、質量及服務等方面進行市場比較，選擇合適的