成品放行審核單.doc

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1、成品放行審核單產品名稱產品批號產品規(guī)格產品數量生產車間報告單編號生產審核1.起始物料有合格證，物料領用數量符合指令要求生產配方與工藝規(guī)程相符□是□否□是□否2.生產所使用的物料有合格證投料量與配料單要求一致，投料次序正確□是□否□是□否3.生產及包裝記錄齊全、書寫正確、填寫完整，有復核人簽名生產工藝、生產狀態(tài)、清產合格證等符合要求中間品有檢驗報告，結果符合內控標準□是□否□是□否□是□否4.印刷性包裝材料、批號及有效期符合要求物料平衡計算公式正確各工序物料平衡收率結果符合要求□是□否□是□否□是□

2、否生產審核結論：□符合要求□不符合要求審核人：年月日質量審核1.生產及包裝記錄齊全、書寫正確、填寫完整，有復核人簽名清場記錄及清場合格證填寫正確完整中間產品按規(guī)定取樣、檢驗，檢驗結果符合要求所有說明書、標簽、合格證均正確，批號及有效期正確□是□否□是□否□是□否□是□否2.物料平衡計算公式正確各工序物料平衡收率結果符合標準監(jiān)控記錄及取樣記錄齊全、填寫正確監(jiān)控項目齊全，結果符合規(guī)定取樣過程符合要求□是□否□是□否□是□否□是□否3.生產偏差執(zhí)行偏差處理程序，處理結果符合要求檢驗偏差執(zhí)行OOS調查程序

3、，處理結果符合要求□是□否□是□否4.批檢驗記錄齊全，填寫正確，數據完整檢驗報告單項目及結果符合內控標準檢驗報告單有批準人簽字及蓋有“質檢專用章”□是□否□是□否□是□否質量審核結論：□符合要求□不符合要求審核人：年月日結論□符合標準同意出廠□不符合標準不同意出廠。批準人：年月日本批產品經審查，各項指標均符合規(guī)定，準予出廠。簽發(fā)人：年月日1