產(chǎn)品放行審核單.doc

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1、成品放行審核單品名規(guī)格批號(hào)數(shù)量審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果判定1起始物料有合格報(bào)告書，物料領(lǐng)用、發(fā)放按規(guī)定程序執(zhí)行□符合規(guī)定□不符合規(guī)定2批生產(chǎn)記錄生產(chǎn)指令完備，原輔料領(lǐng)用退庫(kù)有相應(yīng)記錄，各工序物料平衡在規(guī)定限度內(nèi)，各工序生產(chǎn)操作、數(shù)據(jù)記錄應(yīng)有操作人、復(fù)核人簽名確認(rèn)，數(shù)據(jù)記錄準(zhǔn)確無誤，各工序嚴(yán)格執(zhí)行清場(chǎng)操作規(guī)程，有相應(yīng)清場(chǎng)記錄并有清場(chǎng)合格證，中間品檢驗(yàn)報(bào)告齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確?！醴弦?guī)定□不符合規(guī)定3批檢驗(yàn)記錄中間品、成品的取樣執(zhí)行批準(zhǔn)的取樣規(guī)程，取樣符合要求，按批準(zhǔn)的檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，原始記錄數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，有檢驗(yàn)人、復(fù)核人簽名確認(rèn)□符合規(guī)定□不符合規(guī)

2、定4偏差處理生產(chǎn)過程偏差處理按批準(zhǔn)程序執(zhí)行，偏差處理結(jié)果應(yīng)符合規(guī)定□符合規(guī)定□不符合規(guī)定5配料、稱重過程復(fù)核按批生產(chǎn)指令配方量配料，配料稱量執(zhí)行一人稱量、一人復(fù)核，數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確無誤□符合規(guī)定□不符合規(guī)定6QA現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督記錄完整、與批記錄一致，準(zhǔn)確無誤□符合規(guī)定□不符合規(guī)定7中間品、成品檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)放及時(shí)，檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、無誤，注明檢驗(yàn)人、復(fù)核人、審核人?！醴弦?guī)定□不符合規(guī)定備注：結(jié)論：□同意放行□不同意放行審核人/日期終審（質(zhì)量受權(quán)人）/日期