產(chǎn)品審核程序.doc

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1、編制部門:產(chǎn)品審核管理規(guī)定編號(hào)：編制：版本：A/0審核：頁(yè)次：6/6批準(zhǔn)：編寫日期：2017-03-01變更履歷日期版本變更人變更內(nèi)容摘要2017.3.1A/0張曉亮/李之偉變更文件會(huì)簽欄變更版本變更版本編制：審核：批準(zhǔn)：編制部門:產(chǎn)品審核管理規(guī)定編號(hào)：編制：版本：A/0審核：頁(yè)次：6/6批準(zhǔn)：編寫日期：2017-03-011.目的通過驗(yàn)證交付前產(chǎn)品的符合性，以獲得出廠產(chǎn)品的質(zhì)量信息，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否達(dá)到所有規(guī)定要求。2.范圍適用于本公司內(nèi)部審核時(shí)的產(chǎn)品審核。3.術(shù)語(yǔ)和定義無4.職責(zé)與權(quán)限4.1由管理者代表確

2、定產(chǎn)品審核員；4.2由產(chǎn)品審核員編制審核計(jì)劃、審核報(bào)告；4.3倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)量部配合審核活動(dòng)所需資料及產(chǎn)品。5.工作流程工作流程責(zé)任部門/崗位說明支持文件/相關(guān)記錄開始10確定審核員管理者代表1.產(chǎn)品審核員一般選擇負(fù)責(zé)工藝,質(zhì)量,生產(chǎn)管理的人員擔(dān)任審核.2.審核員由管理者代表正式聘任,被聘的審核員應(yīng)了解產(chǎn)品測(cè)試和顧客特殊要求.20確定審核評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)A審核員1.按附錄一：“質(zhì)量缺陷嚴(yán)重性分級(jí)表”進(jìn)行分級(jí)。2.依據(jù)質(zhì)量缺陷嚴(yán)重性分級(jí)表，并對(duì)照附錄二：“產(chǎn)品質(zhì)量審核檢驗(yàn)計(jì)劃”《質(zhì)量缺陷嚴(yán)重性分級(jí)表》《產(chǎn)品質(zhì)量審核檢驗(yàn)計(jì)劃

3、》編制部門:產(chǎn)品審核管理規(guī)定編號(hào)：編制：版本：A/0審核：頁(yè)次：6/6批準(zhǔn)：編寫日期：2017-03-01工作流程責(zé)任部門/崗位說明支持文件/相關(guān)記錄A30產(chǎn)品審核安排審核員審核組長(zhǎng)1.產(chǎn)品審核每年計(jì)劃進(jìn)行一次，其余根據(jù)客戶抱怨情況,客戶特殊要求及過程品質(zhì)狀況增加產(chǎn)品審核的頻次。2.審核員在產(chǎn)品審核時(shí)應(yīng)重點(diǎn)選定的產(chǎn)品：2.1連續(xù)生產(chǎn)正常交付客戶的產(chǎn)品2.2提供給汽車整車廠的產(chǎn)品2.3客戶有抱怨的產(chǎn)品2.4汽車行業(yè)客戶2.5過程品質(zhì)不穩(wěn)定的產(chǎn)品B40實(shí)施審核審核員1.產(chǎn)品審核在計(jì)劃排定后通知倉(cāng)庫(kù)做好準(zhǔn)備，等產(chǎn)

4、品進(jìn)入待出貨區(qū)即進(jìn)行產(chǎn)品審核取樣工作。2．根據(jù)質(zhì)量“產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級(jí)表”，制定“產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃表”。3.審核員按檢驗(yàn)規(guī)劃的要求和檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求檢驗(yàn)產(chǎn)品的尺寸、功能和外觀，并將結(jié)果記錄于“產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單”中。4．審核員在必要時(shí)需查看該產(chǎn)品性能試驗(yàn)的有關(guān)數(shù)據(jù)及品檢員出廠檢驗(yàn)時(shí)的有關(guān)記錄，以進(jìn)一步驗(yàn)證產(chǎn)品性能。5.編寫“產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告”。（1）產(chǎn)品審核報(bào)告的數(shù)據(jù)來自如下三個(gè)方面：a)包裝與標(biāo)識(shí)的審核；b)周期性試驗(yàn)項(xiàng)目（審核前已按周期性的計(jì)劃完成）；c)尺寸、功能和外觀的檢驗(yàn)。（2）分析與評(píng)價(jià)審核結(jié)果

5、，對(duì)不符合項(xiàng)采取有效措施，措施計(jì)劃應(yīng)納入審核報(bào)告中。審核報(bào)告的內(nèi)容為：《產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級(jí)表》《產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃表》《產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單》《產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告》編制部門:產(chǎn)品審核管理規(guī)定編號(hào)：編制：版本：A/0審核：頁(yè)次：6/6批準(zhǔn)：編寫日期：2017-03-01工作流程責(zé)任部門/崗位說明支持文件/相關(guān)記錄40實(shí)施審核B審核員a)審核報(bào)告單b)如果存在，糾正措施計(jì)劃《糾正措施表》C50是否符合YN70審核員1.審核結(jié)果分析、計(jì)算質(zhì)量指數(shù)QKZ的計(jì)算公式為：方法1：QKZ=（1-所有項(xiàng)目缺陷分?jǐn)?shù)之和/所有項(xiàng)目加

6、權(quán)的抽樣數(shù)之和）×100%其中：a)每個(gè)產(chǎn)品的所有項(xiàng)目缺陷分?jǐn)?shù)之和=A類缺陷個(gè)數(shù)X10+B類缺陷個(gè)數(shù)X5+C類缺陷個(gè)數(shù)X1b)每個(gè)產(chǎn)品的所有項(xiàng)目加權(quán)的抽樣數(shù)之和=A類項(xiàng)目總和X10+B類項(xiàng)目總和X5+C類項(xiàng)目總數(shù)X1方法2：QKZ=100-缺陷點(diǎn)數(shù)/樣品數(shù)量缺陷點(diǎn)數(shù)的總和（FP）=Σ（缺陷數(shù)×缺陷等級(jí)系數(shù)）審核結(jié)果判定：QKZ≥90并且沒有A、B類缺陷為合格；編制部門:產(chǎn)品審核管理規(guī)定編號(hào)：編制：版本：A/0審核：頁(yè)次：6/6批準(zhǔn)：編寫日期：2017-03-01工作流程責(zé)任部門/崗位說明支持文件/相關(guān)記錄6

7、0開不符合項(xiàng)及處理C審核員對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，執(zhí)行《糾正預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)程序》，采取措施的程度取決于缺陷的嚴(yán)重程度、頻次及類型，例如：a)主要缺陷，立即封存所有涉及的產(chǎn)品，分析原因并消除缺陷和成因。b)次要缺陷，根據(jù)缺陷的影響，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行特殊的放行。70糾正措施審核員用書面的形式，確定糾正措施的完成期限，并予以監(jiān)控和驗(yàn)證?！都m正措施表》結(jié)束6.相關(guān)文件…………………………《糾正預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)程序》7.使用表單…………………………《產(chǎn)品質(zhì)量審核檢驗(yàn)計(jì)劃》…………………………《質(zhì)量缺陷嚴(yán)重性分級(jí)表》……………

8、……………《產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單》…………………………《產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告》…………………………《糾正措施表》8.附錄無編制部門:產(chǎn)品審核管理規(guī)定編號(hào)：編制：版本：A/0審核：頁(yè)次：6/6批準(zhǔn)：編寫日期：2017-03-01