上海市浦東區(qū)金橋城市管理署.doc

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1、上海市浦東新區(qū)金橋城市管理署2015年度決算第一部分上海市浦東新區(qū)金橋城市管理署概況一、主要職責(zé)負(fù)責(zé)金楊街道、滬東街道、浦興街道、金橋鎮(zhèn)、曹路鎮(zhèn)、高橋鎮(zhèn)、高東鎮(zhèn)、高行鎮(zhèn)范圍內(nèi)市政設(shè)施、園林綠化、市容環(huán)衛(wèi)、排水管網(wǎng)直管設(shè)施的養(yǎng)護(hù)管理和行政審批等日常工作、相關(guān)條線工程項(xiàng)目的牽頭組織及行業(yè)管理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置我署編制數(shù)60人，2015年12月底在職職工50人，退休職工141人。領(lǐng)導(dǎo)班子設(shè)置為一正三副，單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、市政設(shè)施科、綠化環(huán)衛(wèi)科、綜合協(xié)調(diào)科。第二部分上海市浦東新區(qū)金橋

2、城市管理署2015年度決算表2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表單位：萬元（小數(shù)點(diǎn)后保留2位）收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)財(cái)政撥款收入23131.02一般公共服務(wù)支出其中:政府性基金收入外交支出事業(yè)收入國防支出事業(yè)單位經(jīng)營收入公共安全支出其他收入3577.35教育支出　科學(xué)技術(shù)支出　　文化體育與傳媒支出　　社會保障和就業(yè)支出82.65　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出56.29　　節(jié)能環(huán)保支出　　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出25462.74　　　農(nóng)林水支出1127　　　交通運(yùn)輸支出　　　資源勘探信息等支出　　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出　　

3、　金融支出　　　援助其他地區(qū)支出　　　國土海洋氣象等支出　　　住房保障支出24.05　　糧油物資儲備支出　　其他支出本年收入合計(jì)26708.37本年支出合計(jì)26752.73動用歷年結(jié)余252.05本年結(jié)余207.7合計(jì)26960.43合計(jì)26960.432015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元（小數(shù)點(diǎn)后保留2位）項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)208　0502　事業(yè)單位離退休82．6582．65210　05　02　事業(yè)單位醫(yī)療56.295

4、6.29212　01　99　其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出21891.581114.9420776.64213　03　99　其他水利支出11271127　2210201住房公積金24.0524.05　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計(jì)23181.571277.9321903.642015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位：萬元（小數(shù)點(diǎn)后保留2位）項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出884.52884.5230101基本工資

5、168.23168.2330102津貼補(bǔ)貼27.5227.5230103獎(jiǎng)金30104社會保障繳費(fèi)185.33185.3330106伙食補(bǔ)助費(fèi)30107績效工資503.45503.4530199其他工資福利支出302商品和服務(wù)支出239.9239.930201辦公費(fèi)93.0693.0630202印刷費(fèi)30203咨詢費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)0.220.2230205水費(fèi)0.480.4830206電費(fèi)7.567.5630207郵電費(fèi)2.012.0130208取暖費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)15.5415.543021

6、1差旅費(fèi)30212因公出國（境）費(fèi)用4.814.8130213維修（護(hù)）費(fèi)6.216.2130214租賃費(fèi)30215會議費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)0.050.0530217公務(wù)接待費(fèi)30218專用材料費(fèi)30224被裝購置費(fèi)30225專用燃料費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228工會經(jīng)費(fèi)10.610.630229福利費(fèi)27.3327.3330231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.27.230239其他交通費(fèi)用30240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出64.8364.83303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助148.

7、09148.0930301離休費(fèi)30302退休費(fèi)82.6582.6530303退職（役）費(fèi)30304撫恤金41.441.430305生活補(bǔ)助30307醫(yī)療費(fèi)30308助學(xué)金30309獎(jiǎng)勵(lì)金30311住房公積金24.0524.0530312提租補(bǔ)貼30313購房補(bǔ)貼30399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出310其他資本性支出5.415.4131002辦公設(shè)備購置5.415.4131003專用設(shè)備購置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013公務(wù)用車購置31019其他交通工具購置31099其他資本性支出合計(jì)1

8、277.931032.62245.312015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元（小數(shù)點(diǎn)后保留2位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)25.8412.014.8125.27.2187.27.20.642015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬