汝陽縣殘疾聯(lián)合會(huì).doc

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1、汝陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年度部門決算目　　錄第一部分　　汝陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況一、主要職責(zé)二、部門決算單位構(gòu)成第二部分　　汝陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分　　汝陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年度部門決算情況說明第四部分　　名詞解釋第一部分　　汝陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況主要職責(zé)一、部門基本情況一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能殘疾人聯(lián)合會(huì)是經(jīng)政府批準(zhǔn)和法

2、律確認(rèn)的由各類殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團(tuán)體。具有“代表、服務(wù)、管理”三種職能。即代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)科、勞動(dòng)就業(yè)辦公室、維權(quán)中心等。二、部門決算單位構(gòu)成納入汝陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年度部門編制范圍的單位包括：1、汝陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2、殘疾人就業(yè)服務(wù)就業(yè)所。第二部分汝陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年度部門決算情況說明一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明2016年度收入總計(jì)385.48萬元，支出總計(jì)323.97萬元，與2015年相比，收、支總計(jì)各增加

3、66.22萬元，減少0.5萬元，分別增加20%，下降0.001%。二、關(guān)于收入決算情況說明2016年度收入合計(jì)385.48萬元，其中：財(cái)政撥款收入378.82萬元，占98%；其他收入6.67萬元，占2%。三、關(guān)于支出決算情況說明2016年度支出合計(jì)323.97萬元，其中：基本支出321.47萬元，占99%；項(xiàng)目支出2.50萬元，占1%。四、關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2016年財(cái)政撥款收支總決算361.32萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加125.74萬元，增長(zhǎng)53%。五、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。2016年一

4、般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出319.84.萬元，占支出合計(jì)的99%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加79萬元，增長(zhǎng)24%。（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出319.84萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出319.84元，占100%。（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為313.54萬元，支出決算為319.84萬元。其中：行政運(yùn)行。支出決算為38.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。殘疾人康復(fù)。支出決算為3.71萬元，完成年初預(yù)算的100%。殘疾人就業(yè)和扶貧。支出決算為19.14萬元，完成年實(shí)預(yù)

5、算的100%。其他殘疾人事業(yè)..支出支出決算為126.56萬元，完成年初預(yù)算的100%。一、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出187.89萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)138.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、救濟(jì)費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)49.15萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。二、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.53萬元，支出決算為2.2萬元，

6、完成預(yù)算的26%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.8萬元，完成預(yù)算的21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.4萬元，完成預(yù)算的5%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少1.33萬元，下降60%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.9萬元，下降48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.24萬元，下降76%?！叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

7、支出決算1.8萬元，占82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.4萬元，占18%。具體情況如下：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。出國(guó)談判、工作磋商支出0萬元。境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出支出0萬元。1．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出1.8萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出1.8萬元。主要用于日常下鄉(xiāng)對(duì)殘疾人的服務(wù)。2．公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬元。主要用于接待上級(jí)殘聯(lián)檢查工作、輪椅捐贈(zèng)、其他縣區(qū)交流等。一、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況說明（一）績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，殘疾人聯(lián)合會(huì)對(duì)2016年度一般公共