儀隴縣福臨鄉(xiāng)小學.doc

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1、儀隴縣福臨鄉(xiāng)小學校2018年部門預算編制的說明一、基本職能及主要工作（一）基本職能實施九年義務教育，促進基礎教育發(fā)展。小學、初中學歷教育及其相關社會服務。（二）2018年重點工作貫徹《事業(yè)單位登記管理暫行條例》、《事業(yè)單位登記管理暫行條例實施細則》和有關法律、法規(guī)、政策，按照核準登記的業(yè)務范圍開展活動。繼續(xù)把教學作為學校工作的重頭戲，全力以赴，確保教學質(zhì)量穩(wěn)步提高，狠抓教育教學常規(guī)，建立健全常規(guī)管理制度，完善常規(guī)管理辦法。堅持社會、學校、家庭三位一體的教育模式，進一步辦好家長學校，家校合作，優(yōu)化學校教育環(huán)境，促進學校和家庭之間的信息交流，培養(yǎng)學生良

2、好的行為習慣。二、部門概況2018年我們單位事業(yè)編制52個，實有在職人員44人，其中事業(yè)人員43人，工勤人員1人；退休人員27人。三、收支預算總體情況儀隴縣福臨鄉(xiāng)小學校2018年收入預算總額為575.718萬元，其中：當年一般公共預算撥款收入443.0848萬元，中省專項轉(zhuǎn)移支出撥款85.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入47.0432萬元。相應安排支出預算575.718萬元，其中：人員經(jīng)費支出432.3266萬元，日常公用經(jīng)費支出(含生均公用經(jīng)費)43.3332萬元，項目經(jīng)費支出(除生均公用經(jīng)費)100.0582萬元。四、財政撥款支出預算安排情況儀隴縣福臨鄉(xiāng)

3、小學校部門預算安排財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔此處加主要工作內(nèi)容等相關工作。其中：基本支出(含項目支出中的生均公用經(jīng)費)475.6598萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、工會經(jīng)費、福利費等日常公用經(jīng)費。項目支出(除生均公用經(jīng)費)100.0582萬元，其中寄宿學生生活補助項目9.075萬元、免作業(yè)本補助項目1.9167萬元，營養(yǎng)計劃項目47.0665萬元、校舍危改資金項目42萬元。2018年部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:（一

4、）教育支出522.1873萬元。主要用于單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括工資福利、商品服務、對個人和家庭補助、其他資本性支出等方面支出。（二）醫(yī)療衛(wèi)生支出20.074萬元。主要用于我單位等機構(gòu)按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險支出。（三）住房保障支出33.4567萬元。主要用于我單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.24萬元，其中公務接待費0.24萬元。（一）公務接待費較2017年預算0.8萬元減少70%。主要原因是

5、我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定要求，堅持厲行節(jié)約，嚴格控制接待規(guī)模及接待標準。六、單位運行經(jīng)費安排情況儀隴縣福臨鄉(xiāng)小學校2018年履行單位職能、維持單位日常運轉(zhuǎn)而開支的日常公用經(jīng)費及生均公用經(jīng)費43.3332萬元。主要開支用于單位辦公費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、印刷費、勞務費、維修（護）費、工會經(jīng)費、福利費等日常經(jīng)費支出。七、名詞解釋1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。2.財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。3.事業(yè)收入：指

6、事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。5.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。6.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用

7、途將支出進行分類。9.一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。（1）因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。10.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及

8、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。11.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：