機動車安檢機構內審表格模版.doc

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1、XX機動車安全技術檢測有限公司文件（XX檢）發(fā)（2012）第02關于進行2012年下半年管理體系內部審核并成立內審組、任命內審組長和成員的通知：按照《實驗室資質認定評審準則》和XX機動車安技術檢測有限公司，“A”版管理體系文件及其“管理體系內部審核程序”的規(guī)定，根據(jù)本公司2012年下半年內部審核計劃和目前工作情況，經(jīng)公司會議研究決定：一、我公司內審組決定于2012年10月19日進行2012年下半年管理體系內部審核，請各相關（部門）人員認真配合內審組順利開展本次內審工作。二、內審人員:組長:成員：請內審組認真對待此次內審工作，確保內審工作達到預期審核的效果。特此通知！XX機動車安全技術檢測有限公

2、司簽發(fā)人（經(jīng)理）：二o—二年十月^一SJL-4.10.1xx機動車安全技術檢測公司(20⑵下半年內部審核計劃表審核刀份條款號/要素名稱月丿］肓四月五月六月七月八月九月十月十月十月4管理要求V4.2管理體計74.3文件控制V4.4檢測和/或校準的分包V4.5服務和供應品采購V4.6合同評審V4.7中訴和投訴V4.8糾正措施、預防措施和改進74.9記錄V4.10內部審核V4.11管理評審V5技術要求V5.1人員V5.2設施和環(huán)境條件V5.3檢測和校準方法V5.4設備和標準物質V5.5量值溯源V5.6抽樣和樣品處置V5.7結果質量控制V5.8結果報告V附加附加JL-4.10.1.2（2012）下半年

3、內部審核實施方案和計劃審核目的：通過內部審核，白我發(fā)現(xiàn)問題、分析原因采取措施解決問題，以實現(xiàn)管理體系持續(xù)改進。審核范圍：木分公司管理體系的全部要素、崗位、過程、全體職工的言行（即管理體系活動）審核準則：《實驗室資質認定評審準則》和木分公司《管理手冊》、《程序文件》、《作用指導書》、《質量記錄》和《機動車技術性能檢驗機構資質認定評審準則補充要求（含評審表）》的規(guī)范和要求。審核時間：2012年10月19日至22EI首次會議時間:2012年10月190末次會議：2012年10月20口審核組分工：內審組長和內審員分別對木公司管理體系的全部要素、崗位、過稈、全體的言行（即管理體系活動）進行審核。內審組長

4、負責審核管理體系要素的管理要求部分，并編制審核計劃，先發(fā)布符合項通知書，編寫內審報告；內審組成員負責管理體系要素的技術要求部分，編制內審檢查表、記錄、報告審核結果并形成不符合項通知書，對不符合項進行跟蹤和驗證，收存內審記錄。現(xiàn)場審核期間，請被審核的有關人員參加下列活動、最高管理者及全分站職工，參加首、末次會議；按審核LI程安排，堅持崗位，并積極支持配合審核活動。審核日稈安排：LI期時間活動內容10刀19日1天內審組長組織內審成員和全體職工學習《定評審準則》、《管理手冊》、《程序文件》《作用指導書》、《質量記錄》《內部審核程序》，并制定內審方案和計劃，報最高管理者（經(jīng)理）審核批準。10月19日8

5、時首次會議：內審紐?長闡明內審的目的、范圍、準則、時間、審核組分工等。10月20日至21U8時至17時實施現(xiàn)場審核：對受審部門進行觀察，查原受審核部門記錄文件、與受審部門交談、提問、收集、記錄審核證據(jù)，對照《定評審準則》和管理體系文件形成審核發(fā)現(xiàn)。10月22日8時審核組會議：匯總分析審核屮發(fā)現(xiàn)的問題；確定不符合項（若有），開具不符合項報告。11月22日9時溝通會議：與最高管理者和有關責任人談話，說明內審總體情況；若有不符合項請有關人員確認不合格事實，并擬定糾正措施。11月22日10時末次會議：內審紐?長重申內審的目的、范圍和準則，通報總體情況；宣讀不符合項報告；審核結論及運行情況的評價；提出糾

6、正措施和建議，分發(fā)不合格項報告。11月22口11時內審組長編制審核報告：內審組長編制審核報告，內審員簽字，質量負責人審批，分發(fā)審核報告11月22日14時糾正或預防改進措施的跟蹤驗證:在經(jīng)理的支持下內審組成員負責督促，責任部門或人員完成其不符合項的糾正和改正措施計劃，并跟蹤驗證糾正或預防改進措施的完成情況及其有效性，向纟R長報告并提出建議。11M22II16時內審組長整理審核記錄、資料存檔。負責人內審組長經(jīng)理審批經(jīng)理簽字意見2012年10月22日XX機動車安全技術檢測有限公司本分公司經(jīng)決定2012年10月19日進行內審工作，請各部門給予積極配合，以便內審工作順利開展。1、審核時間：2012年10

7、月19日至22日首次會議時間：2012年10月19FI末次會議：2012年10月22口2、具體日程安排:日期時間活動內容10月19日1天內審組長組織內審成員和全體職工學習《左評審準則》、《管理手冊》、《程序文件》《作用指導書》、《質量記錄》《內部審核程序》，并制定內審方案和計劃，報最高管理者（經(jīng)理）審核批準。10月19口8時首次會議：內審組長闡明內審的目的、范圍、準貝IJ、時間、審核組分工等。10