預(yù)期收益分析.doc

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1、由于本項(xiàng)目是首次運(yùn)行，所以活動(dòng)規(guī)模不大，并希望通過(guò)較低的價(jià)格定位來(lái)吸引更多的目標(biāo)客戶及目標(biāo)觀眾。通過(guò)本次活動(dòng)，主要起到擴(kuò)大宣傳的目的，提高知名度，樹立良好的品牌形象。一、收入預(yù)測(cè)來(lái)源項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）備注撥款政府撥款20廣告收入現(xiàn)場(chǎng)廣告15.2門票廣告13會(huì)刊廣告13.7網(wǎng)站廣告8小計(jì)49.9展位銷售收入標(biāo)準(zhǔn)展位363000元/個(gè)，120個(gè)室內(nèi)光地86.440個(gè)特裝展位，600元/㎡，36㎡起租小計(jì)122.4相關(guān)活動(dòng)收入主題酒店發(fā)展高峰論壇56預(yù)計(jì)與會(huì)200人，2800/人企業(yè)贊助100門票銷售收

2、入70預(yù)計(jì)普通觀眾4萬(wàn)人，10元/張，專業(yè)觀眾1萬(wàn)人，30/張合計(jì)418.3現(xiàn)場(chǎng)廣告項(xiàng)目單價(jià)（元）數(shù)量金額（元）16M×1.4M廣告直幅300037展館序廳橫幅300026000拱形充氣廣告5000210000氣球廣告300041200018M廣告旗10001313000合計(jì)會(huì)刊廣告版面單價(jià)（元）數(shù)量（頁(yè)）金額（元）封面10000110000封二800018000封三500015000封底200024000彩頁(yè)10002020000文字簡(jiǎn)介60015090000合計(jì)二、成本預(yù)測(cè)項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）備

3、注招展招商費(fèi)用（固定）27市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)用（固定）3.5展會(huì)場(chǎng)地費(fèi)用（固定）展覽場(chǎng)地租賃費(fèi)用45現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備租賃費(fèi)用30展覽現(xiàn)場(chǎng)裝飾費(fèi)用12小計(jì)87會(huì)議演講者費(fèi)用（固定）交通住宿費(fèi)用7.5演講費(fèi)用16餐飲費(fèi)用1.1會(huì)后旅游費(fèi)用3.5小計(jì)28.1會(huì)議廳費(fèi)用（固定）場(chǎng)地租賃費(fèi)用9設(shè)備租賃費(fèi)用6.5會(huì)議裝飾費(fèi)用5小計(jì)20.5籌備相關(guān)費(fèi)用（固定）18停車位、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用宣傳推廣費(fèi)用廣告宣傳費(fèi)用76印刷資料費(fèi)用16公關(guān)活動(dòng)費(fèi)用20．7項(xiàng)目推介會(huì)、招待宴會(huì)小計(jì)112.7工作人員費(fèi)用工作人員工資9服裝制作費(fèi)用5人

4、員培訓(xùn)費(fèi)用2臨時(shí)雇員費(fèi)用1.6餐飲費(fèi)用1小計(jì)18.6配套活動(dòng)費(fèi)用（固定）50其他費(fèi)用（固定）25合計(jì)390.4財(cái)務(wù)分析：一、收益分析1、銷售凈利率=項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)／銷售收入=／=6.7%2、投資利潤(rùn)率=利潤(rùn)／投資總額=／=7.1%銷售凈利率和投資利潤(rùn)率都大于零，說(shuō)明項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的，能夠獲得一定的收益。二、經(jīng)濟(jì)效益-=當(dāng)展位收入達(dá)到94.5萬(wàn)元，項(xiàng)目收支平衡。社會(huì)效益首屆中國(guó)主題酒店文化體驗(yàn)周”追求的不只是經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)更加注重社會(huì)效益。通過(guò)該項(xiàng)目的運(yùn)行，將實(shí)現(xiàn)以下社會(huì)效益：1、深入地促進(jìn)主題酒

5、店在我國(guó)快速健康的發(fā)展，為酒店業(yè)發(fā)展開(kāi)拓新思路,促使主題酒店的蓬勃發(fā)展。2、提高大眾對(duì)中國(guó)主題酒店的關(guān)注。3、促進(jìn)主題酒店領(lǐng)域的學(xué)術(shù)研究。4、通過(guò)媒體朋友的宣傳報(bào)道及項(xiàng)目期間的宣傳與活動(dòng)得到社會(huì)的良好反映。5、樹立主題酒店品牌形象的意識(shí)。6、上海鞏固“會(huì)展之都”的展示窗口和有力引擎7、借助項(xiàng)目提升上海時(shí)尚創(chuàng)新的城市形象8、通過(guò)本項(xiàng)目，以主題酒店的發(fā)展拉動(dòng)原輔材料生產(chǎn)、物流運(yùn)輸、建筑以及廣告裝潢等相關(guān)行業(yè)發(fā)展，并在一定程度上解決就業(yè)安置問(wèn)題，進(jìn)一步促進(jìn)整個(gè)城市的和諧與包容！