品質(zhì)部?jī)?nèi)審檢查表.pdf

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1、----------------------------內(nèi)部審核檢查表受審核部門品質(zhì)部審核日期Q:4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.3/6.2.2/7.1/7.2/7.5.3/7.5.1/審核員7.5審核條款.5/7.6/8.3/8.2.3/8.2.4/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3陪同人E:4.3.1/4.4.1/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.5.1/4.5.3檢查內(nèi)容條款號(hào)檢查結(jié)果記錄評(píng)定檢查方法4.2.3文件控制a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜；b)必要時(shí)對(duì)文件

2、進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；1、是否制定了符合公司實(shí)際運(yùn)行的c)確保文件的更改和現(xiàn)行修程序文件及相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書？訂狀態(tài)得到識(shí)別；2、文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？d)確保在使用處可獲得有關(guān)3、現(xiàn)場(chǎng)查看作廢文件是否得到作廢版本的適用引以為榮；和回收，以及特殊情況時(shí)是否對(duì)文件e)確保文件保持清晰、易于夾進(jìn)行標(biāo)識(shí)。識(shí)別；4、抽看3～5文件，了解文件受控f)確保外來文件得到識(shí)別，并及發(fā)放情況。控制其分發(fā)；5、質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件包括哪g)防止作廢文件夾的非預(yù)期些？使用，若因任何原因而保留作廢文件夾時(shí)，對(duì)這些文件夾進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；4.4.4環(huán)境管理體系文件編制4.2.4記錄控

3、制1、了解該部門有哪些質(zhì)量記錄？為提供符合要求及質(zhì)量管理2、現(xiàn)場(chǎng)抽樣幾份記錄，查看該部門體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的質(zhì)量記錄是否清晰，是否按要求記的記錄，應(yīng)得到控制。記錄錄；應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢3、觀察質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保索以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、護(hù)、檢索保存期限及處置所需的控保護(hù)、檢索、保留和處置所制。需的控制。4、結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查看、4.4.5記錄問質(zhì)量記錄保存和使用情況。精選資料----------------------------1、詢問品質(zhì)總監(jiān)，如何看待以顧客5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)為關(guān)注焦點(diǎn)，如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并得到滿足。

4、1、了解該部門的質(zhì)量目標(biāo)及完成情況。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)2、質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測(cè)量性？測(cè)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案量方法是否明確？a)規(guī)定組織內(nèi)各有關(guān)職能和3、環(huán)境管理方案的進(jìn)度和完成效果層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的職是否符合時(shí)間上的要求？責(zé)；4、查看本部門近三個(gè)月考核目標(biāo)的b)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和達(dá)成情況，有無未達(dá)成項(xiàng)目，未成達(dá)時(shí)間表。有無糾正預(yù)防措施，結(jié)果是否得到驗(yàn)證？5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限1、了解該部門的職責(zé)和權(quán)限是否得a)確保按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求建到規(guī)定和溝通。立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體2、抽查本部門1-3員工對(duì)自己所在系；的崗位職責(zé)、職責(zé)

5、權(quán)限及相互關(guān)系是b)向最高管理者報(bào)告環(huán)境管否清楚？理體系的運(yùn)行表現(xiàn)（績(jī)效情況）以供評(píng)審，并提出改進(jìn)建議。5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流1、組織內(nèi)部有哪些溝通工具？?jī)?nèi)外部a)組織內(nèi)部各層次和職能間溝通的渠道是否暢通有效？的信息交流；2、是否規(guī)定內(nèi)、外部信息交流的方b)與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接法以及各種信息如何傳遞、記錄。收、形成文件和回應(yīng)。精選資料----------------------------6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)1、是否對(duì)人員能力的勝任情況進(jìn)行4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)了考核？人員的安排能否滿足要求？4.4.6運(yùn)行控制2、是否對(duì)可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響

6、的a)應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)員工全部進(jìn)行了培訓(xùn)？并使員工明白或多個(gè)形成文件的程序，以他們的工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重控制因缺乏程序文件而導(dǎo)致大的環(huán)境因素以及個(gè)人工作改進(jìn)所帶偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)來的環(huán)境效益？的情況；3、部門內(nèi)部有無對(duì)產(chǎn)品符合性進(jìn)行b)在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則；了培訓(xùn)？是否評(píng)價(jià)了培訓(xùn)的有效性c)對(duì)于組織使用的產(chǎn)品和服4、員工的質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)務(wù)中所確定的重要環(huán)境因如何？素，應(yīng)建立、實(shí)施并保持程5、是否保持了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄？序，并將適用的程序和要求6、程序是否適用、有效？現(xiàn)場(chǎng)觀察通報(bào)供方及合同方。并結(jié)合運(yùn)行控制程序進(jìn)行提問。1、通過策劃是否確定了

7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過程？是否形成了必要的文件？a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；2、是否確定了產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要b)針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件求？和資源的需求；3、是否明確了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的必要資c)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、源？監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以4、是否明確了產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；確認(rèn)、監(jiān)視和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品d)為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足接收的準(zhǔn)則？要求提供證據(jù)所需的記錄策5、確定了哪些必要的質(zhì)量記錄？劃的輸出形式應(yīng)適于組織的6、對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或是合同是動(dòng)作方式。否編制了必要的質(zhì)量計(jì)劃？1、詢問品質(zhì)部負(fù)責(zé)人參加產(chǎn)品要求（訂單）評(píng)審的情況?如何配合銷7

8、.2與顧客