內(nèi)審檢查表》-監(jiān)理所(部).pdf

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1、???????????????????????精品資料推薦???????????????????廣東重工建設(shè)監(jiān)理有限公司QHSEM內(nèi)審檢查表編號：2011年第1次審核審核日期：2011年月日第頁受審核部門：所（部）內(nèi)審組長：內(nèi)審員：所（部）長：審核地點(diǎn)：序手冊章節(jié)號審核要點(diǎn)審核記錄評價(jià)號QMS1、本部門的文件是如何控制的，查4.2.3文件控制文件收文、發(fā)文記錄，發(fā)文審批流程；OHSAS2、外來文件（包括質(zhì)量安全監(jiān)督站、4.4.5文件和資料控客戶和專項(xiàng)管理部門文件）管理；制3、查收發(fā)文登記表，抽查5-6份對文1EMS件的閱讀及處理記錄；4.4.5文件控制4、查本所(部)的文件。QMS1、查

2、部門《記錄清單》，查所(部)4.2.4記錄控制記錄管理人員、保存地點(diǎn)和保存方式；OHSAS2、保存的記錄能否達(dá)到不受損、不4.5.3記錄和記錄管霉變、不丟失的要求；2理3、逾期或失去保存價(jià)值文件的銷毀EMS記錄。4.5.4記錄控制QMS1、公司三體系目標(biāo)在本所(部)的分5.4.1質(zhì)量目標(biāo)解，查在本所(部)目標(biāo)的宣貫；OHSAS2、抽查1-3人詢問，對公司目標(biāo)、指4.3.3目標(biāo)標(biāo)的了解程度；3EMS3、本所(部)完成情況與分解目標(biāo)值比4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)對的結(jié)果。OHSAS/EMS本所(部)在用的國家法律法規(guī)、行業(yè)4.3.2法規(guī)和其他要標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、地方標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)清單和4求標(biāo)準(zhǔn)文本。序手冊

3、章節(jié)號審核要點(diǎn)審核記錄評價(jià)號1???????????????????????精品資料推薦???????????????????QMS1、本所(部)組織架構(gòu)和崗位職責(zé)；5.5.1職責(zé)和權(quán)限2、本所(部)崗位資格要求；OHSAS3、對所轄項(xiàng)目部及人員的資格和崗54.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)位要求。EMS4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)QMS1、通過哪些方式進(jìn)行內(nèi)部溝通，對5.5.3內(nèi)部溝通溝通中出現(xiàn)的問題是如何解決的；7.2.3顧客溝通2、對質(zhì)量、環(huán)境和安全方面的問題OHSAS與政府行政管理部門的溝通如何進(jìn)行，64.4.3協(xié)商與溝通查與外部的溝通記錄；EMS3、與建設(shè)方、施工方、質(zhì)量安全監(jiān)4.4.3信息交流

4、督站和項(xiàng)目部的溝通及記錄。QMS1、對所轄項(xiàng)目部和監(jiān)理人員進(jìn)行考6.2人力資源核評價(jià)及結(jié)果；OHSAS2、所(部)與所轄項(xiàng)目部工作接口是否4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)清晰；7EMS3、所轄項(xiàng)目部的人員清單。4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)QMS1、本所(部)對公司提出的培訓(xùn)需求，6.2.2能力、意識和對所轄項(xiàng)目部進(jìn)行的培訓(xùn)及培訓(xùn)記錄；培訓(xùn)2、參與公司組織的培訓(xùn)及紀(jì)錄；OHSAS/EMS3、本所(部)進(jìn)行的安全教育和對所轄84.4.2培訓(xùn)、意識和項(xiàng)目部進(jìn)行的安全教育記錄；能力4、對項(xiàng)目部進(jìn)行監(jiān)理活動的交底要求。QMS1、為保證監(jiān)理服務(wù)的運(yùn)作，本所(部)6.3基礎(chǔ)設(shè)施對所轄項(xiàng)目部提供了哪些辦公設(shè)施和OHSA

5、S設(shè)備，查固定資產(chǎn)臺賬或清單及卡片；4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)2、為使這些設(shè)施保持正常運(yùn)行，對9EMS項(xiàng)目部提出維護(hù)的要求；4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職3、本所(部)維護(hù)計(jì)劃和記錄。責(zé)序手冊章節(jié)號審核要點(diǎn)審核記錄評價(jià)號2???????????????????????精品資料推薦???????????????????QMS1、本所(部)工作環(huán)境能否滿足監(jiān)理活6.4工作環(huán)境動需求，并得到管理；2、是否對所轄項(xiàng)目部的保衛(wèi)、安全10帽、安全帶、勞動保護(hù)用品的管理提出要求。QMS1、是否對所轄項(xiàng)目部編制的監(jiān)理規(guī)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃劃、監(jiān)理細(xì)則等策劃文件提出要求；OHSAS2、是否對所轄項(xiàng)目部進(jìn)行《施工組4.4

6、實(shí)施和運(yùn)行織設(shè)計(jì)方案》和專項(xiàng)施工方案審批提出11EMS要求；4.4實(shí)施與運(yùn)行3、是否對項(xiàng)目部的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制的策劃文件提出要求和監(jiān)督檢查。QMS1、是否對所轄項(xiàng)目部安全和技術(shù)交7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的底提出要求；提供2、是否對所轄項(xiàng)目部開工文件的審OHSAS/EMS核程序及內(nèi)容提出要求；4.4.6運(yùn)行控制3、是否對圖紙會審過程提出要求；4、對所轄項(xiàng)目部進(jìn)行施工設(shè)施、設(shè)12備機(jī)具的進(jìn)場、材料進(jìn)場、儀器儀表檢測報(bào)告、施工進(jìn)度報(bào)表，半成品、砂漿、焊接、監(jiān)理日志、關(guān)鍵工序的旁站監(jiān)理、施工特殊工種人員、消防器材等管理記錄的檢查提出要求。QMS1、是否對所轄項(xiàng)目部作業(yè)標(biāo)識、區(qū)7.5.3標(biāo)識和可追

7、域標(biāo)識提出要求；溯性2、是否對所轄項(xiàng)目部現(xiàn)場的環(huán)境因13OHSAS/EMS素和危險(xiǎn)源控制管理提出要求；4.4.6運(yùn)行控制3、對所轄項(xiàng)目部如何進(jìn)行監(jiān)督和檢查。QMS是否對所轄項(xiàng)目部涉及的客戶財(cái)產(chǎn)147.5.4顧客財(cái)產(chǎn)的管理提出要求。QMS監(jiān)理服務(wù)過程文件或報(bào)表發(fā)出時(shí)，如7.5.5產(chǎn)品防護(hù)何防護(hù)，外包裝是否加密和防雨防潮。15OHSAS/EMS4.4.6運(yùn)行控制序手冊章節(jié)號審核要點(diǎn)審核記錄評價(jià)號3????????????????????