倉庫受控文件.doc

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1、.....柏斯曼/倉庫/原材料入庫作業(yè)指導書日期2015.5.1頁碼第1頁，共2頁文件編號BSM-CK2015001版本2015年A版1目的為規(guī)原材料入庫過程，確保合格原材料流轉(zhuǎn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，制定本作業(yè)指導書。2圍本作業(yè)指導書適用了原材料入庫全過程。3職責3.1采購：負責收料通知單的下推和告知；3.2倉庫：負責來料的核對、入庫；3.3品質(zhì)IQC：負責來料的檢驗和判定。4作業(yè)流程供應商送貨單貨物清點、驗收IQC入庫標示單據(jù)傳遞OKNG5作業(yè)流程容描述5.1收貨5.1.1供應商送貨供應商通知采購人員到貨信息，采購通知倉庫驗收，確認

2、合格后由倉庫管理員簽收。5.1.2倉庫收貨由倉庫管理員簽收前需確認產(chǎn)品外包裝有無損壞；貨運定單號、件數(shù)是否一致；必要時需核對品名、型號、數(shù)量，正常方可簽收。如有疑問的部分需立即與采購部門溝通確認、及時處理。5.2就位5.2.1物料簽收后及時將原材料放置待檢區(qū)，通知IQC進行檢驗；5.2.2IQC檢驗合格后，方可辦理入庫手續(xù)。變更記錄修訂日期變更容核準審核編制2015.5.1新版執(zhí)行.....c.....柏斯曼/倉庫/原材料入庫作業(yè)指導書日期2015.5.1頁碼第2頁，共2頁文件編號BSM-CK2015001版本2015年A版

3、1.1入庫1.1.1對照送貨單和采購定單。（送貨單需供應商提供一式兩份，一份采購留底，一份倉庫用。）打印入庫單，簽字確認。1.1.2貨物進出應做到帳物同步。隨貨必須有供應商提供的送貨單才能辦理入庫。如無送貨單的部分應及時告知采購通知供應商辦理。1.2打單1.2.1物料清點確認無誤后，依據(jù)送貨單上提供的采購訂單號及物料名稱、型號、單位、數(shù)量（實收）等信息，同時結(jié)合系統(tǒng)中相應的采購訂單，下推生成外購入庫單并保存，同時完成一級審核工作。1.3標示、分類擺放、理貨1.3.1物料已蓋章上“PASS”標示的部分，倉管員應及時將物料放到相

4、應的區(qū)域并及時整理歸位。及時清理庫位上的余料，保證做到物料先進先出。如果是新材料需要定位放置的部分，應及時做好物料標示卡（貨架標示類）并貼到相應的位置上；1.3.2IQC檢驗判定不合格的材料，倉管員在接到不合格通知時，及時通知采購處理。同時將該批物料及時放到不合格品區(qū)（未入庫或已入庫）。處理程序參照不合格品處理流程。2傳遞表單2.1送貨單2.2入庫單2.3退貨單2.4讓步接收單變更記錄修訂日期變更容核準審核編制2015.5.1新版執(zhí)行.....c.....柏斯曼/倉庫/原材料出庫作業(yè)指導書日期2015.5.1頁碼第1頁，共2

5、頁文件編號BSM-CK2015002版本2015年A版1目的為規(guī)生產(chǎn)物料、外發(fā)物料出庫過程，確保所需物料流轉(zhuǎn)入相應的環(huán)節(jié)，制定本作業(yè)指導書。2圍本作業(yè)指導書適用了生產(chǎn)物料、外發(fā)物料出庫全過程。3職責3.1生產(chǎn)部：負責生產(chǎn)任務單的下達和告知，投料單的復核。并通過ERP生成相關(guān)投料單。3.2倉庫：負責接單、備料發(fā)貨及相關(guān)出庫單據(jù)生成及審核。采購負責外發(fā)物料的下單和跟蹤。3.3品質(zhì)管理部：負責外帶材料和外發(fā)材料的數(shù)量抽檢，重要物料的全檢。4作業(yè)流程5作業(yè)流程容描述5.1生產(chǎn)發(fā)料（公司部領(lǐng)料）5.1.1打單填單5.1.1.1訂單生產(chǎn)

6、類生產(chǎn)部將生產(chǎn)訂單信息告知倉庫和生產(chǎn)物料員。物料員在接到信息后，進入生產(chǎn)領(lǐng)料模塊，選擇相應的生產(chǎn)投料單到倉庫領(lǐng)料（一般上午10：30前下達第二天的領(lǐng)料計劃，以便倉管員提前做好備料工作。）5.1.2零星領(lǐng)料需求領(lǐng)料部門填寫領(lǐng)料單，交給部門負責人審批。物料員持審批好的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料；5.1.3備料5.1.3.1倉管員按照生產(chǎn)投料單/領(lǐng)料單及時開展備料工作。5.1.3.2仔細核對生產(chǎn)投料單/領(lǐng)料單的物料信息包含物料代碼、名稱、規(guī)格型號、長描述、單位、數(shù)量等。按照領(lǐng)料清單的要求進行配料，將物料放進料盒里。如一致則在數(shù)量欄“√”。如

7、果實際貨物的數(shù)量不足發(fā)出，應及時在該項物料的數(shù)量欄做好相應的記錄。如9711001001實發(fā)2個。變更記錄修訂日期變更容核準審核編制2015.5.1新版執(zhí)行.....c.....柏斯曼/倉庫/原材料出庫作業(yè)指導書日期2015.5.1頁碼第2頁，共2頁文件編號BSM-CK2015002版本2015年A版1.1.1.1沒有外包裝的材料如管件類，應將同一材質(zhì)、類型的物料放在一個包裝袋，可以有效避免管件表面摩擦劃傷同時也方便領(lǐng)料人員核對清點。1.1.1.2備料完成后及時在發(fā)料人該欄簽署、日期。如姍05.22，共4件。并按照要求將材料

8、放到相應的備料區(qū)。1.1.2缺料信息處理將所有缺料數(shù)據(jù)打印出來，簽好及日期。及時和采購申請?zhí)釄笕藛T核實所缺物料的請購提報等信息。由采購申請?zhí)釄笕藛T發(fā)起缺料信息。1.1.3發(fā)料1.1.3.1.1.生產(chǎn)物料員、倉管員到倉庫庫區(qū)開展領(lǐng)料發(fā)料工作。1.1.3.1.2.生產(chǎn)物料員按照領(lǐng)料單進行確認復