ERP系統(tǒng)應(yīng)用狀況檢查表.doc

《ERP系統(tǒng)應(yīng)用狀況檢查表.doc》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。

1、ERP系統(tǒng)應(yīng)用狀況檢查表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容分值責(zé)任部門業(yè)務(wù)處理及時(shí)性銷售訂單或銷售預(yù)測更改后，及時(shí)更改ERP銷售訂單或銷售預(yù)測明細(xì)5分營銷部采購計(jì)劃執(zhí)行中有無采購申請(qǐng)下發(fā)1個(gè)月之后創(chuàng)建的采購定單4分采購部采購定單的執(zhí)行中有無入庫日期與接收日期相隔超1個(gè)月的采購定單4分物流部標(biāo)準(zhǔn)成本維護(hù)是否滯后，有無產(chǎn)品投產(chǎn)后增補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)成本而導(dǎo)致的生產(chǎn)任務(wù)中的成本更新差異4分信息室任務(wù)清單調(diào)整與生產(chǎn)領(lǐng)料是否滯后，有無產(chǎn)品已完工入庫而未及時(shí)辦理領(lǐng)料的生產(chǎn)任務(wù)4分物流部是否按時(shí)關(guān)閉生產(chǎn)任務(wù)，有無當(dāng)月完工而未關(guān)閉的生產(chǎn)任務(wù)4分信息室業(yè)務(wù)記錄完整性物料定義是否完整，有無缺漏標(biāo)準(zhǔn)成本、采購

2、控制價(jià)、物料類別等重要信息5分信息室采購定單錄入信息是否完整，有無未錄采購價(jià)格的定單5分采購部銷售定單錄入信息是否完整，合同價(jià)格、合同簽訂日期、交貨日期、生產(chǎn)信息號(hào)、銷售處等重要信息是否得到維護(hù)5分營銷部手工來源的應(yīng)收賬款是否包括了合同號(hào)、客戶等必要信息5分財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)操作規(guī)范性庫房雜項(xiàng)出入庫業(yè)務(wù)是否合理5分財(cái)務(wù)部采購定單的發(fā)票差異是否逐條匹配5分采購部與庫存業(yè)務(wù)相關(guān)的科目有無在總賬模塊中核算的情況5分財(cái)務(wù)部往來類科目有無在總賬模塊中核算的情況5分財(cái)務(wù)部報(bào)銷類科目有無在總賬模塊中核算的情況5分財(cái)務(wù)部存貨類科目有無手工總賬模塊中核算的情況（成本暫估除外）5分財(cái)務(wù)

3、部成本信息準(zhǔn)確性采購定單價(jià)格與實(shí)際結(jié)算價(jià)格的差異是否合理5分采購部實(shí)際生產(chǎn)領(lǐng)料與生產(chǎn)任務(wù)清單的差異是否合理，各期間內(nèi)任務(wù)領(lǐng)料差異金額是否過大5分制造部系統(tǒng)數(shù)據(jù)正確性超期（1個(gè)月以上）未創(chuàng)建采購定單的采購申請(qǐng)的清理狀況3分信息室超期（1個(gè)月以上）未辦理接收或已接收未入庫的采購定單的清理狀況3分采購部/物流部長期暫掛及未執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)的清理狀況3分制造部MRP工作臺(tái)中所提示的例外信息的處理狀況3分信息室業(yè)務(wù)監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)問題的處理信息室收到信息中心提供的業(yè)務(wù)監(jiān)控中檢查出的問題，是否及時(shí)予以處理4分信息室/相關(guān)部門業(yè)務(wù)監(jiān)控所發(fā)現(xiàn)的問題是否重復(fù)出現(xiàn)，糾正措施是否有效4分信

4、息室/相關(guān)部門