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1、績效管理方案第一章目的一、圍繞公司戰(zhàn)略目標，通過績效計劃、績效實施與指導、績效評估與結(jié)果應(yīng)用三大環(huán)節(jié)，實現(xiàn)對全公司各部門、各類員工工作績效的客觀衡量，及時監(jiān)督、有效指導、科學獎懲，從而達成公司預算，推動公司發(fā)展和員工發(fā)展；二、獎優(yōu)罰劣，有效指導、培養(yǎng)和激勵員工，提高員工的工作能力和專業(yè)水平，重在改進、提升員工工作績效；三、促進各級管理者之間、管理者和員工之間的溝通、協(xié)調(diào)，增強企業(yè)的凝聚力，樹立較強的團隊意識。第二章原則四、公司績效與部門績效、個人績效相結(jié)合；五、涵蓋全員，同時區(qū)分層級、區(qū)分崗位重要性；六、公平、公正、公開；七、績效評
2、估結(jié)果與獎懲掛鉤。?第三章時間范圍2018年1月1日—2018年12月31日?第四章????績效分類與對象八、部門績效（一）關(guān)鍵部門：1、企業(yè)發(fā)展總部：拓展部；2、采購總部：采購部、配送中心；3、營運總部：深圳A、深圳B、廣州A、廣州B、惠州、佛山六區(qū)及各門店；4、KA總部：KA渠道、傳統(tǒng)渠道西南、華中兩區(qū)及各門店?？冃?nèi)容：KPI達成率（二）非關(guān)鍵部門1、人事行政總部；2、財務(wù)總部；3、信息總部；4、企業(yè)發(fā)展總部：工程部?？冃?nèi)容：工作目標、工作評估?九、個人績效（一）關(guān)鍵部門關(guān)鍵崗位：1、企業(yè)發(fā)展總部：拓展總經(jīng)理、拓展經(jīng)理；2、
3、采購總部：采購總經(jīng)理/副總、總經(jīng)理助理、品類經(jīng)理、支持經(jīng)理、配送經(jīng)理；3、營運總部：營運總監(jiān)、區(qū)域經(jīng)理、店長；4、KA總部：KA總監(jiān)、KA副總經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、店長。?（二）非關(guān)鍵部門：行政副總/總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理以及其他人員。?第五章績效評估方式序號崗位（各核心業(yè)務(wù)單位第一負責人）評估人內(nèi)容周期流程方法1企業(yè)發(fā)展總經(jīng)理直接上級KPI達成率季度考核，季度結(jié)果應(yīng)用1、計劃2、執(zhí)行與指導3、評估4、結(jié)果運用2采購總經(jīng)理3營運總監(jiān)4KA總監(jiān)?序號崗位（各核心業(yè)務(wù)單位其他負責人）評估人內(nèi)容周期流程方法1拓展經(jīng)理直接上級1、KPI達成率2、工
4、作態(tài)度評估3、工作技能評估工作態(tài)度月考核，工作季度評估1、計劃2、執(zhí)行與指導3、評估4、結(jié)果運用2采購支持經(jīng)理品類經(jīng)理配送經(jīng)理3區(qū)域經(jīng)理、店長4KA經(jīng)理?序號崗位評估人內(nèi)容周期流程方法1行政總監(jiān)財務(wù)總經(jīng)理直接上級工作目標月考核季度應(yīng)用1、計劃2、執(zhí)行與指導3、評估4、結(jié)果運用2部門負責人直接上級工作目標態(tài)度評估能力評估月考核季度評估3門店員工直接上級區(qū)域經(jīng)理人事行政部門店KPI達成態(tài)度月評估技能評估季度評估4其他員工直接上級工作目標態(tài)度評估能力評估月考核季度評估?第六章制定績效計劃十、關(guān)鍵部門及關(guān)鍵崗位（一）公司財務(wù)部按照公司要求，
5、于2010年12月29日前下發(fā)2011年度各經(jīng)營單位KPI指標；（二）各相關(guān)部門根據(jù)下發(fā)經(jīng)營指標，層層分解，并以書面形式下發(fā)到下一層級部門；考核雙方簽字確認；同時將分解報表上報財務(wù)總部，抄送人事行政總部。2011年3月23日以前完成。十一、非關(guān)鍵部門各崗位（一）根據(jù)公司年度預算，制定月度、季度、年度工作計劃，確定工作目標；（二）每月28日上報下月工作計劃，1日上報上月工作總結(jié)到人事行政總部。?第七章績效執(zhí)行與指導十二、計劃跟進與調(diào)整（一）在計劃執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)重大計劃調(diào)整，部門負責人與上級主管應(yīng)及時確認計劃的更改，并重新調(diào)整行動計
6、劃。KPI指標完成情況反饋：1、公司層面：通過月度經(jīng)營分析會議，每月回顧一次各部門ＫＰＩ達成情況，并據(jù)此調(diào)整次月ＫＰＩ指標，如上月未完成則須在下月補足。2、部門層面：每月部門內(nèi)對本部門績效計劃的完成情況進行檢查、回顧和改進。3、個人層面：每季度評估雙方對于被評估者個人工作業(yè)績、工作態(tài)度、工作能力等方面進行交流、回顧和改進。?第八章績效評估與結(jié)果運用十三、績效計算基本公式（一）參加績效管理人員的收入=基本工資（工資總額的90%）+績效工資（工資總額的10%）+獎勵工資（二）獎勵工資總額：=（當期季度利潤總額-預算利潤）*30%（三）各
7、部門獎勵工資=參與分配部門/參加分配總部門*獎勵工資總額（四）KPI達成率=達成權(quán)重/總權(quán)重其中：達成權(quán)重=KPI達成率1X權(quán)重1+KPI達成率2X權(quán)重2+…+KPI達成率nX權(quán)重n總權(quán)重=權(quán)重1+權(quán)重2+…+權(quán)重n?十四、獎勵工資發(fā)放（一）前提：公司當期季度利潤總額達成并超出預算（二）按部門分配---強調(diào)部門的整體協(xié)作，分為關(guān)鍵業(yè)務(wù)部門（企業(yè)發(fā)展、采購、營運、KA）和非關(guān)鍵業(yè)務(wù)部門，關(guān)鍵業(yè)務(wù)部門按照部門計算KPI，并將獎勵工資總額的80%按照部門KPI完成情況分配獎勵工資。非關(guān)鍵部門（行政、財務(wù)）部門按照工作目標完成情況分配獎勵工
8、資總額的20%。（三）以上崗位只有所負責的整體指標都完成，才能獲得獎勵工資；部分完成但整體指標未完成的，不能獲得獎勵工資。（四）部門內(nèi)部具體獎勵工資的再分配，由各部門的第一負責人統(tǒng)籌，包括企業(yè)發(fā)展總經(jīng)理、營運總監(jiān)、采購總經(jīng)理、KA總監(jiān)
