過程方法流程表.doc

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1、MoodyINTERNATIONALGROUPLocalRef.CompanyMICGermanyRef.Nr.OrganisationProcessInformation組織過程信息Process過程ProcessOwner(Name)過程的管理部門ProcessTools/Resources過程需要的工具/資源ProcessInput過程的輸入ProcessOutput過程的輸出Supportedby輔助部門PerformanceIndicators性能指標MethodsProcedures方法程序ClausesOfISO/TS16946：2002要素4.

2、14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5COP1報價業(yè)務部通訊設施、文件資料1、詢價2、產(chǎn)品圖紙和規(guī)范3、顧客技術要求4、法律法規(guī)規(guī)定要求5、價格策略6、生產(chǎn)能力7、基準分析1、報價單2、標書3、風險可行性分析報告技術部、財務部、廠務部新產(chǎn)品數(shù)量(批量生產(chǎn))HQ-QP-18合同管理控制程序HQ-QP-02產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序√√COP2合同管理業(yè)務部電腦，信息管理系統(tǒng)顧客交付訂生產(chǎn)計劃技術部、財務部、廠務部準時交付率HQ-QP-18合同管理控制程序√COP3設計和開發(fā)技術

3、部電腦及相關軟件生產(chǎn)設備原材料及零部件實驗室1、新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議2產(chǎn)品圖紙和技術規(guī)范3、基準分析結果4、市場調(diào)查結果5、法律法規(guī)要求6、行業(yè)信息7、顧客開發(fā)周期1、圖紙2、產(chǎn)品和過程規(guī)范3、PPAP文件包4、工裝圖紙品管部、業(yè)務部、廠務部、財務部、管理部PPAP提交及時性HQ-QP-02產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序HQ-QP-04生產(chǎn)件批準程序√√COP4生產(chǎn)廠務部生產(chǎn)設備、測試和檢驗設備、1、原材料2、零部件1、生產(chǎn)計劃完成率2、√工裝3、生產(chǎn)計劃4、包裝材料1、完工的產(chǎn)品2、完整的質量記錄3、符合要求的標識品管部、技術部、業(yè)務部、財務部、管理部報廢率HQ-QP-07生產(chǎn)

4、過程控制程序HQ-QP-09物流管理程序HQ-QP-12標識和可追溯性控制程序COP5交付業(yè)務部倉庫，網(wǎng)絡，運輸工具1、完工的產(chǎn)品2、交付計劃3、合適的運輸工具正確地將合格的產(chǎn)品及時地交付給顧客廠務部、品管部1交付產(chǎn)品PPM2、準時交付率3、超額運費HQ-QP-09物流管理程序√COP6顧客反饋業(yè)務部電腦，信息管理系統(tǒng)1、顧客抱怨2、使用情況報告3、顧客調(diào)查4、交付業(yè)績和制造過程業(yè)績5、競爭對手分析1、8D報告2、服務記錄3、顧客滿意度分析報告4、改進的措施技術部、廠務部、品管部1、顧客滿意2、顧客抱怨次數(shù)3、交付產(chǎn)品PPMHQ-QP-19顧客滿意度控制程序√√√

5、MP1經(jīng)營計劃總經(jīng)理電腦、信息管理系統(tǒng)1、顧客要求2、經(jīng)營理念3、公司現(xiàn)狀4、市場分析報告5、競爭對手分析報告1、經(jīng)營計劃2、質量目標各部門1、經(jīng)營計劃完成率2、銷售收入手冊√√√√√√√√MP2管理評審總經(jīng)理電腦，信息管理系統(tǒng)1、1、管理評審報告2、各部門1、問題改善完成率2、HQ-QP-26√審核結果2質量方針和質量目標完成情況3、顧客反饋4、過程績效和產(chǎn)品的符合性5、預防和糾正措施的狀況6、實際的和潛在的售后失效分析7、以往管理評審的跟蹤措施，可能影響質量管理體系的變更8、改進的建議9、不良質量成本報告10、設計和開發(fā)的監(jiān)視結果改進計劃.不良質量成3、本損失

6、率管理評審程序MP3內(nèi)部審核管理者代表電腦，信息管理系統(tǒng)1、ISO9001:20002、ISO/TS16949：2002要求；3、質量手冊4、程序文件和作業(yè)指導書5、產(chǎn)品規(guī)范1、內(nèi)部審核報告,2、糾正措施.技術部、品管部1、過程審核得分數(shù)EP2、問題改善完成率HQ-QP-14內(nèi)部審核控制程序√6、顧客特殊要求；MP4持續(xù)改進管理者代表電腦，信息管理系統(tǒng)1、顧客期望2、數(shù)據(jù)分析結果3、員工建議4審核結果5管理評審6質量方針7質量目標1、優(yōu)先減產(chǎn)計劃2、持續(xù)改進計劃3、FMEAS更新品管部、管理部、技術部持續(xù)改進項目數(shù)HQ-QP-16數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進管理程序√√√S

7、P1文件管理管理部技術部電腦，檔案室1、新文件和文件版次的需求2、員工能力水平3、過程控制的要求4、顧客要求5、外來的文件1、有效的文件2、文件清單3、文件分發(fā)記錄廠務部、品管部文件抽查合格率HQ-QP-21管理文件管理程序HQ-QP01技術文件管理程序√SP2記錄管理管理部電腦，檔案室1、ISO/TS16949：2002要求2、法律法規(guī)要求3、過程控制要求4、外來的記錄1、記錄格式2、存檔的記錄各部門記錄抽查合格率HQ-QP-22記錄控制程序√SP3人力資源管理管理部培訓設備培訓教材1、經(jīng)營計劃員工知識和技能狀況2、APQP要求1、培訓計劃2、培訓記錄3、資格證

8、書4、已培