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1、過(guò)程方法審核檢查記錄表過(guò)程名稱：MP1管理評(píng)審審核員：頁(yè)碼：1of29項(xiàng)目審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入1、質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的達(dá)成狀況；2、對(duì)法律法規(guī)和其他要求符合性的評(píng)價(jià)；3、審核結(jié)果（內(nèi)部、外部審核結(jié)果報(bào)告）；4、客戶投訴及顧客滿意度調(diào)查報(bào)告；5、過(guò)程控制各工序中目標(biāo)實(shí)施狀況及產(chǎn)品的符合性；6、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；7、不良質(zhì)量成本定期分析報(bào)告；8、實(shí)際的和潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析及對(duì)管理系統(tǒng)的改變；9、相關(guān)方的要求；10、以往管理評(píng)審的跟蹤措施；11、
2、可能影響質(zhì)量管理體系的更改；12、改進(jìn)的建議；13、其他項(xiàng)目?jī)?nèi)容（如經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等）；5.15.1.15.25.35.45.65.5.38.46.1輸出1、管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；2、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；3、資源要求；4、對(duì)現(xiàn)有管理體系、現(xiàn)有產(chǎn)品、過(guò)程符合要求等的評(píng)價(jià)和結(jié)論；5.6使用什么方式進(jìn)行？1、會(huì)議室；2、電話；3、辦公用品；6.3由誰(shuí)進(jìn)行？1、總經(jīng)理主持；2、管理者代表；3、副總經(jīng)理；4、各部門(mén)主管；5、會(huì)議記錄、服務(wù)人員；6、總經(jīng)理或管理者代表指定的其他人員；6.2.2使用的
3、關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？管理評(píng)審改善措施的有效性8.2.3如何做？1、管理評(píng)審；5.6過(guò)程方法審核檢查記錄表過(guò)程名稱：MP2內(nèi)部審核審核員：頁(yè)碼：2of29項(xiàng)目審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入1.內(nèi)部審核年間計(jì)劃書(shū)2.發(fā)生重大質(zhì)量/環(huán)境問(wèn)題或顧客有嚴(yán)重投訴3.內(nèi)部機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)有較大變化8.2.24.對(duì)質(zhì)量/環(huán)境有直接影響的技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生變化輸出1.內(nèi)部審核報(bào)告書(shū)2.內(nèi)部審核結(jié)果報(bào)告書(shū)3.不符合及糾正處置報(bào)告書(shū)8.2.2使用什么方式進(jìn)行？1.有資格的審核人員2.內(nèi)部審核檢查表
4、6.3由誰(shuí)進(jìn)行？最高管理者、管代、ISO事務(wù)局、質(zhì)量控制部門(mén)及各相關(guān)部門(mén)6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？1.內(nèi)審計(jì)劃完成率2.不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施完成率8.2.3如何做？1.內(nèi)部審核2.矯正與預(yù)防管理8.2.2過(guò)程方法審核檢查記錄表過(guò)程名稱：MP3質(zhì)量成本控制審核員：頁(yè)碼：3of29項(xiàng)目審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入內(nèi)、外部損失成本控制目標(biāo)5.6輸出合適的質(zhì)量成本表單：質(zhì)量成本記錄表月度質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表質(zhì)量成本綜合分析報(bào)告5.6使用什么方式進(jìn)行？統(tǒng)計(jì)技術(shù)/電腦等辦公用品6.3由誰(shuí)進(jìn)行？品質(zhì)保證
5、部/各相關(guān)部門(mén)6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？失敗成本小于產(chǎn)值的1%8.2.3如何做？質(zhì)量成本控制5.6過(guò)程方法審核檢查記錄表過(guò)程名稱：MP4過(guò)程審核審核員：頁(yè)碼：4of29項(xiàng)目審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入過(guò)程審核計(jì)劃制造加工過(guò)程的要求及客戶對(duì)過(guò)程的要求8.2.2輸出符合要求運(yùn)行的過(guò)程表單：過(guò)程審核評(píng)價(jià)表過(guò)程審核報(bào)告不符合及糾正處置報(bào)告書(shū)8.2.2使用什么方式進(jìn)行？過(guò)程檢測(cè)設(shè)備/審核場(chǎng)所6.3由誰(shuí)進(jìn)行？品質(zhì)保證部/過(guò)程審核員/相關(guān)部門(mén)6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？過(guò)程審核總符合率大于90%
6、8.2.3如何做？過(guò)程審核管理8.2.2過(guò)程方法審核檢查記錄表過(guò)程名稱：MP5產(chǎn)品審核審核員：頁(yè)碼：5of29項(xiàng)目審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入產(chǎn)品審核計(jì)劃產(chǎn)品要求8.2.2輸出符合要求產(chǎn)品表單：產(chǎn)品審核報(bào)告不符合及糾正處置報(bào)告年度產(chǎn)品審核計(jì)劃8.2.2使用什么方式進(jìn)行？待檢產(chǎn)品/檢測(cè)設(shè)備/審核場(chǎng)所6.3由誰(shuí)進(jìn)行？品質(zhì)保證部/產(chǎn)品審核員/相關(guān)部門(mén)6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？質(zhì)量指數(shù)小于90%8.2.3如何做？產(chǎn)品審核管理產(chǎn)品缺陷分級(jí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)8.2.2過(guò)程方法審核檢查記錄表過(guò)程名稱：MP6
7、矯正與預(yù)防管理審核員：頁(yè)碼：6of29項(xiàng)目審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入各階段的異常各統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果有改進(jìn)提升的要求8.5.18.5.2輸出已發(fā)生或潛在異常解除表單：異常發(fā)生報(bào)告統(tǒng)計(jì)表異常發(fā)生報(bào)告及對(duì)策書(shū)來(lái)料不良聯(lián)絡(luò)書(shū)客戶不良投訴聯(lián)絡(luò)書(shū)兼部品調(diào)查報(bào)告8.5.3使用什么方式進(jìn)行？分析工具6.3由誰(shuí)進(jìn)行？品質(zhì)保證部/各相關(guān)部門(mén)6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？各階段處理完成在要求時(shí)間內(nèi)實(shí)施8.2.3如何做？矯正與預(yù)防管理管理評(píng)審內(nèi)部審核統(tǒng)計(jì)技術(shù)及運(yùn)用管理8.5.2.15.68.2.28.1.2過(guò)程方法
8、審核檢查記錄表過(guò)程名稱：MP7經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審核員：頁(yè)碼：7of29項(xiàng)目審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入環(huán)境分析、產(chǎn)業(yè)分析、公司分析、同行業(yè)動(dòng)態(tài)分析、市場(chǎng)分析、營(yíng)銷(xiāo)策略、公司運(yùn)作方針、財(cái)政計(jì)劃和成本、增長(zhǎng)預(yù)測(cè)、設(shè)備和工具計(jì)劃、成本目標(biāo)、人力資源發(fā)展、計(jì)劃銷(xiāo)售圖5.15.45.4.1.15.5.38.4輸出經(jīng)營(yíng)計(jì)劃5.15.45.4.1.15.5.38.4使用什么方式進(jìn)行？會(huì)議室、電腦、投影機(jī)6.3由誰(shuí)進(jìn)行？總經(jīng)理、各部門(mén)管理層6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？經(jīng)營(yíng)計(jì)劃達(dá)成率8.2.3如何
