資源描述:
《業(yè)務(wù)流程管理流程》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、業(yè)務(wù)流程管理流程文件編號(hào)CMPD-SZ-YY-PD001版本/修訂A/0第9頁共9頁業(yè)務(wù)流程管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期版本號(hào)修改內(nèi)容修改人審核人審批人業(yè)務(wù)流程管理流程文件編號(hào)CMPD-SZ-YY-PD001版本/修訂A/0第9頁共9頁1.流程圖1.1.無2.流程概況流程目的為規(guī)范公司的業(yè)務(wù)流程文件管理,明確業(yè)務(wù)流程文件的版式、編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、標(biāo)識(shí)、保管、更改及作廢管理,特制訂本流程。適用范圍適用于公司業(yè)務(wù)流程文件的規(guī)范化管理。定義1.業(yè)務(wù)流程體系文件包括:業(yè)務(wù)流程、工作指引(標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、規(guī)范)、記錄等。2.業(yè)務(wù)流程:為規(guī)范公司
2、房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)過程中跨職能/跨部門的業(yè)務(wù)活動(dòng)和業(yè)務(wù)過程而形成的管理文件。公司流程文件體系中,此級(jí)文件主要包括跨職能/跨部門的業(yè)務(wù)流程及專業(yè)委員會(huì)工作規(guī)范。3.工作指引:為明確公司房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)過程中各項(xiàng)具體活動(dòng)的操作,明確操作的程度及深度而形成的描述性文件。公司流程文件體系中,此級(jí)文件主要包括指導(dǎo)具體業(yè)務(wù)活動(dòng)的工作指引、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件及規(guī)范等。4.標(biāo)準(zhǔn):指由各職能部門根據(jù)公司項(xiàng)目操作實(shí)際需要,在國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上制定的適應(yīng)公司項(xiàng)目操作的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件。5.技術(shù)文件:指公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所依據(jù)的國(guó)家法律、法規(guī)、行政規(guī)章、涉及質(zhì)量管理體系的規(guī)范等文件總稱。6.
3、記錄:為明確階段性工作所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。公司流程文件體系中,此級(jí)文件以表單、模板為主。流程主導(dǎo)部門運(yùn)營(yíng)管理中心流程參與部門各職能部門部門流程中承擔(dān)職責(zé)運(yùn)營(yíng)管理中心1.規(guī)范業(yè)務(wù)流程文件的格式,并負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)流程文件體系的統(tǒng)籌管理。2.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程文件的發(fā)放、更改、保管、作廢的管理。各職能部門1.負(fù)責(zé)提出本部門主導(dǎo)的業(yè)務(wù)流程、工作指引的編寫及修訂需求。2.負(fù)責(zé)編制本部門主導(dǎo)的業(yè)務(wù)流程、工作指引(標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、規(guī)范)及相關(guān)的表單、模板,并組織相關(guān)部門會(huì)簽。業(yè)務(wù)流程管理流程文件編號(hào)CMPD-SZ-YY-PD001版本/修訂A/0第9頁共9
4、頁各分管領(lǐng)導(dǎo)1.審核所分管部門、區(qū)域編制的跨職能/跨部門的業(yè)務(wù)流程文件。2.審批所分管部門、區(qū)域提交的部門內(nèi)工作指引及表單、模板??偨?jīng)理1.審批公司跨部門的業(yè)務(wù)流程文件。1.工作程序1.1.文件管理權(quán)限1.1.1.公司業(yè)務(wù)流程文件體系由運(yùn)營(yíng)管理中心統(tǒng)一歸口管理,運(yùn)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé)制定文件管理規(guī)范,并對(duì)控股總部、區(qū)域管理總部及城市公司各部門的文件管理人員進(jìn)行工作指導(dǎo)。1.2.文件統(tǒng)一的封面格式1.2.1.統(tǒng)一的封面要求:業(yè)務(wù)流程體系文件封面上設(shè)置公司的標(biāo)志、文件名稱、文件的編制、審核、批準(zhǔn)以及修訂記錄文件的編號(hào)、版本。1.2.2.“文件名稱”的要求:1)貼切:
5、業(yè)務(wù)流程文件名稱要與活動(dòng)領(lǐng)域、文件內(nèi)容一致;2)簡(jiǎn)潔:盡可能用較少的文字涵蓋文件內(nèi)容,文件名一般不超過20個(gè)字;3)字體和字號(hào):宋體,當(dāng)文件名不超過15個(gè)字時(shí),采用二號(hào)字體加黑,居中;超過15個(gè)字時(shí),可以用小二號(hào)字體,文件名稱要求一行內(nèi)寫完。1.2.3.編制、審核、批準(zhǔn)及日期1)編制、審核、批準(zhǔn)及日期均為宋體五號(hào)字,居中;2)“編制”后位置需填寫——此份業(yè)務(wù)流程文件編寫人員的姓名;3)“審核”后位置需填寫——部門負(fù)責(zé)人姓名;4)“批準(zhǔn)”后位置需填寫——業(yè)務(wù)流程文件規(guī)定的批準(zhǔn)人;5)“批準(zhǔn)”欄后為修訂記錄。1.2.4.修訂記錄1)“修訂記錄”為四號(hào)宋體居中,
6、內(nèi)容部分為五號(hào)字體加粗居中,不允許跨到下一頁。1.2.5.封面表頭1)表頭包括:公司標(biāo)志、文件名稱、文件編號(hào)、版本/修訂、頁碼等,為固定格式,不需調(diào)整。1.3.統(tǒng)一的頁面設(shè)置業(yè)務(wù)流程管理流程文件編號(hào)CMPD-SZ-YY-PD001版本/修訂A/0第9頁共9頁1.1.1.頁眉1)文件名稱:必須是該文件的全稱,與封面一致,字體為宋體,字號(hào)為四號(hào)加粗;2)文件編號(hào)、版本/修訂號(hào):字體為宋體小五號(hào);3)文件頁碼:頁碼統(tǒng)一為“第X頁,共X頁”,字體為宋體小五號(hào)。1.1.2.字體、字號(hào):文件正文描述使用宋體,小四號(hào),每章的名稱要加粗;正文部分第一行縮進(jìn)兩個(gè)字體;表格內(nèi)
7、的字體為五號(hào),特殊情況可按排版需要調(diào)整。1.1.3.行間距:均要求1.5倍行距。1.1.4.章節(jié)編號(hào)流程文件設(shè)置為:章、節(jié)、條、款;編號(hào)層次設(shè)計(jì),如下所示:章1節(jié)1.1條1.1.1款1)款下級(jí)a)再下級(jí)①。1.1.5.段落之間不能有空行。1.2.統(tǒng)一的章、節(jié)設(shè)置1.2.1.業(yè)務(wù)流程文件采用流程圖的形式體現(xiàn),對(duì)流程每一個(gè)操作步驟需做文字說明的應(yīng)在“流程說明”一欄規(guī)定清楚,文件結(jié)構(gòu)如:3.3.4條第10)款i)中所規(guī)定的“流程符號(hào)定義”所示。1.2.2.標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、規(guī)范類文件采用簡(jiǎn)單的分點(diǎn)描述即可,結(jié)構(gòu)如下:1、……2、……1.2.3.流程文件均統(tǒng)一設(shè)置為
8、五個(gè)章節(jié)。所有章節(jié)不能缺少,該章節(jié)沒有內(nèi)容時(shí)要寫“無”。五個(gè)章節(jié)具