SWOT分析資料報告表格.doc

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1、序號風(fēng)險和機(jī)遇來源（部/外部）風(fēng)險和機(jī)遇容風(fēng)險分析管理措施責(zé)任部門/人實(shí)施時間（開始-完成）評價措施有效性嚴(yán)重程度發(fā)生概率RPN風(fēng)險級別1客戶開發(fā)，合同評審過程1、對市場需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢判斷失誤；2、客戶要求識別不完整；3、未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同。414低風(fēng)險1、對市場需求產(chǎn)品的發(fā)展趨勢分析應(yīng)經(jīng)過反復(fù)論證；2、對客戶的要施監(jiān)視和測量；3、在確定與客戶簽署合同前落實(shí)合同評審事宜；相關(guān)文件：《溝通控制程序》供銷科2制作樣品1、制作的樣品未能滿足客戶的需求；2、產(chǎn)品制作周期長，跟不上市場變化。4416高風(fēng)險1、新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)時反復(fù)討論市場需求；2、研發(fā)產(chǎn)品時盡量選擇可重復(fù)利用的材

2、料制成產(chǎn)品；3、加大設(shè)計(jì)開發(fā)的資源投入，盡可能縮短產(chǎn)品研發(fā)周期。相關(guān)文件：《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》生產(chǎn)科3生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃制定不合理，導(dǎo)致無法按時完成計(jì)劃任務(wù)，從而延誤產(chǎn)品交付5210一般風(fēng)險1、合理計(jì)算公司的實(shí)際產(chǎn)能；2、依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和本公司的實(shí)際產(chǎn)能合理安排生產(chǎn)計(jì)劃；3、安排跟單員全程跟蹤生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)過程。相關(guān)文件：《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》生產(chǎn)科序號風(fēng)險和機(jī)遇來源（部/外部）風(fēng)險和機(jī)遇容風(fēng)險分析管理措施責(zé)任部門/人實(shí)施時間（開始-完成）評價措施有效性嚴(yán)重程度發(fā)生概率RPN風(fēng)險級別4生產(chǎn)過程1、生產(chǎn)不能準(zhǔn)時完成計(jì)劃；2、不良品率過高；3、效率太低；4、產(chǎn)品標(biāo)識不清，混亂5210一般風(fēng)險1、

3、生產(chǎn)計(jì)劃管理；2、過程能力提前策劃；3、不良品率前期策劃；4、標(biāo)識管理要求。生產(chǎn)科相關(guān)文件：《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》5產(chǎn)品交付1、不能按時交付；2、交付的產(chǎn)品不符合客戶要求。5210一般風(fēng)險1、生產(chǎn)計(jì)劃管制；2、生產(chǎn)過程的品質(zhì)控制；3、成品的品質(zhì)檢驗(yàn)；4、出貨前的品質(zhì)檢驗(yàn)。相關(guān)文件：1、《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》2、《監(jiān)視、測量、分析和評價控制程序》3、《不合格輸出控制程序》生產(chǎn)科6顧客服務(wù)1、顧客投訴未能有效解決；2、顧客滿意度低，導(dǎo)致顧客丟失。5315一般風(fēng)險1、對所接到的客戶投訴登記匯總，安排專人負(fù)責(zé)處理并及時回復(fù)客戶，客戶處理一律存檔。2、確保產(chǎn)品質(zhì)量和交流，與客戶保持積極溝通

4、，以確保客戶的滿意度，從而穩(wěn)定客戶。相關(guān)文件：1、《溝通控制程序》2、《相關(guān)方需求和期望控制程序》供銷科序號風(fēng)險和機(jī)遇來源（部/外部）風(fēng)險和機(jī)遇容風(fēng)險分析管理措施責(zé)任部門/人實(shí)施時間（開始-完成）評價措施有效性嚴(yán)重程度發(fā)生概率RPN風(fēng)險級別7經(jīng)營計(jì)劃管理和競爭對手相比的優(yōu)劣勢分析失誤，導(dǎo)致業(yè)務(wù)萎縮。414低風(fēng)險1、競爭對手的調(diào)查分析應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致；2、加強(qiáng)公司部的研發(fā)能力和技術(shù)積累，隨時保持在行業(yè)頂尖水準(zhǔn)；相關(guān)文件：《相關(guān)方需求和期望控制程序》管理者代表總經(jīng)理供銷科8部審核1、審核人員業(yè)務(wù)技能不熟悉，導(dǎo)致審核浮于表面；2、審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)目未能及時改善和跟進(jìn)，導(dǎo)致問題長期存在5210一般風(fēng)

5、險1、對于審員實(shí)施培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后獲取審員證書，安排審員時必須是獲得審員書的人員；2、對審員開出的不符合項(xiàng)目，責(zé)任部門必須落實(shí)改善對策，審核員持續(xù)跟進(jìn)，直至不符合項(xiàng)關(guān)閉；相關(guān)文件1、《部審核控制程序》2、《改進(jìn)控制程序》各部門9持續(xù)改進(jìn)過程1、不合格識別不充分；2、改善意識不到位；3、人員不具備改善的能力5210一般風(fēng)險1、明確不合格的圍；2、意識培訓(xùn)；3、明確改善的流程和方法，并在組織實(shí)施培訓(xùn)?！陡倪M(jìn)控制程序》各部門序號風(fēng)險和機(jī)遇來源（部/外部）風(fēng)險和機(jī)遇容風(fēng)險分析管理措施責(zé)任部門/人實(shí)施時間（開始-完成）評價措施有效性嚴(yán)重程度發(fā)生概率RPN風(fēng)險級別10組織環(huán)境及相關(guān)方管理過程1、組

6、織環(huán)境識別不齊全；2、相關(guān)方要求識別不完整。5210一般風(fēng)險1、定期進(jìn)行監(jiān)視和評審；2、采取對策相關(guān)文件《溝通控制程序》管理者代表總經(jīng)理11應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇過程1、風(fēng)險識別不齊全；2、風(fēng)險沒有制定相應(yīng)的措施；3、措施沒有得到有效的實(shí)施4312一般風(fēng)險制定風(fēng)險對策相關(guān)文件：《風(fēng)險和機(jī)遇控制程序》各部門12領(lǐng)導(dǎo)作用1、領(lǐng)導(dǎo)對管理體系不重視，沒有履行足夠的承諾；2、未能配置足夠的資源414低風(fēng)險1、在管理體系中重點(diǎn)體現(xiàn)總經(jīng)理的作用，確保總經(jīng)理能夠履行承諾；2、通過對體系的監(jiān)視和測量，配置足夠的資源相關(guān)文件：《質(zhì)量手冊》總經(jīng)理序號風(fēng)險和機(jī)遇來源（部/外部）風(fēng)險和機(jī)遇容風(fēng)險分析管理措施責(zé)任部門/人實(shí)

7、施時間（開始-完成）評價措施有效性嚴(yán)重程度發(fā)生概率RPN風(fēng)險級別13管理評審1、輸入項(xiàng)目不全；2、輸出項(xiàng)目未能有效落實(shí)。5210一般風(fēng)險1、管理評審計(jì)劃要反復(fù)確認(rèn)，將每一項(xiàng)輸入落實(shí)到責(zé)任部門；2、總經(jīng)理確保每一項(xiàng)輸入均得到評審；3、輸出項(xiàng)目需要執(zhí)行“誰去做？”、“怎么做？”、“什么時候完成？”以確保管理評審輸出得到有效的落實(shí)；4、每年的管理評審務(wù)必評審上年度輸出的執(zhí)行情況。相關(guān)文件：《管理評審控制程序》總經(jīng)理各部門14數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)信