進(jìn)料檢驗(yàn)管理制度.doc

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1、1.目的1.1規(guī)范物料進(jìn)料檢驗(yàn)的流程；1.2為確保供應(yīng)商提供物料的品質(zhì)符合我司要求；1.3物料檢驗(yàn)作業(yè)有據(jù)所依。2.適用范圍適用于本司所有原材料、外發(fā)加工件、外購(gòu)部件、電鍍件等進(jìn)料檢驗(yàn)及不合格品的處理。3.職責(zé)3.1品質(zhì)部：負(fù)責(zé)根據(jù)客戶圖紙/樣品、物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行物料進(jìn)廠檢驗(yàn)工作、對(duì)不合格品提出處理意見、來料品質(zhì)異常發(fā)出《供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》及供應(yīng)商改善對(duì)策確認(rèn)與結(jié)案。3.2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)制程中物料來料異常狀況通知品質(zhì)部確認(rèn)處理。3.3采購(gòu)部：3.3.1負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，電熱水瓶的內(nèi)膽鋼板要求供應(yīng)商提供原材料材質(zhì)證明,關(guān)鍵件要求供應(yīng)商提供出貨檢

2、驗(yàn)報(bào)告（電源線、溫控器、熱熔斷器、主板、電機(jī)、電泵、五金及塑膠原材料等關(guān)鍵件），3.3.2嚴(yán)禁產(chǎn)品中含有特定的六種有害化學(xué)物質(zhì)（鎘、鉛、水銀、六價(jià)鉻、聚溴二苯醚、聚溴聯(lián)苯）。3.3.3負(fù)責(zé)進(jìn)料不合格品的相關(guān)處理，并針對(duì)品質(zhì)部發(fā)出的《供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商書面回復(fù)并對(duì)報(bào)告追蹤，正常3天內(nèi)回復(fù)，如果品質(zhì)異常涉及面廣，需進(jìn)一步分析驗(yàn)證，要求一周內(nèi)回復(fù)。3.4倉(cāng)管部：負(fù)責(zé)物料進(jìn)廠接收、數(shù)量確認(rèn)及保存，規(guī)范擺放、先進(jìn)先出原則。3.5工程部：負(fù)責(zé)新物料的結(jié)構(gòu)、尺寸、顏色(業(yè)務(wù)確認(rèn)，提供色卡PTNO)的確認(rèn)，簽合格樣板給品質(zhì)部，提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)給IQC

3、。4.檢驗(yàn)要求4.1進(jìn)料檢驗(yàn)和試產(chǎn)檢驗(yàn)4.1.1采購(gòu)回的原材料、外發(fā)加工件、外購(gòu)件、電鍍件、包材等交給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員驗(yàn)證后通知品質(zhì)部IQC進(jìn)行檢驗(yàn)。進(jìn)料產(chǎn)品根據(jù)生產(chǎn)訂單在《來料報(bào)檢單》上注明“正?！薄凹薄?、“特急”字樣；品質(zhì)部IQC根據(jù)注明狀態(tài)優(yōu)先檢驗(yàn)并及時(shí)反饋物料狀態(tài)。4.1.2品質(zhì)部IQC接到倉(cāng)管部提交的《來料報(bào)檢單》，按進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（或外發(fā)加工品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)行檢驗(yàn)；4.1.3IQC對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)合格品蓋“合格”章，將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在《來料質(zhì)量檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》上，合格物料通知倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù);不合格品放入不合格品區(qū)并蓋上紅色“不合格”章,并在紅色“不

4、合格標(biāo)示卡”上備注不良原因，開出《供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》并將情況匯報(bào)給上級(jí)部門主管。經(jīng)公司相關(guān)部門評(píng)審會(huì)簽，IQC將處理結(jié)果通知倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格品處理。4.1.4晚上購(gòu)回物料，若生產(chǎn)急用需立即檢驗(yàn)，而倉(cāng)管部又不能即時(shí)提交《來料報(bào)檢單》給品質(zhì)部時(shí)，由品質(zhì)部先檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)結(jié)果直接通知生產(chǎn)車間和倉(cāng)管部。倉(cāng)管部應(yīng)在次日上午補(bǔ)填《來料報(bào)檢單》交品質(zhì)部。4.1.5客戶提供的原材料原則上不進(jìn)行檢驗(yàn),但必須是客戶檢驗(yàn)合格的原材料.如果客戶有要求檢驗(yàn)或者制程中發(fā)現(xiàn)原材料品質(zhì)異常,本公司視實(shí)際情況進(jìn)行檢驗(yàn).同時(shí)將進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果通報(bào)給顧客.4.1.6對(duì)于試產(chǎn)材料，由品質(zhì)部

5、通知生產(chǎn)部、技術(shù)部進(jìn)行抽樣試產(chǎn)（或試驗(yàn)）。抽樣數(shù)由批量大小定，100PCS以內(nèi)抽樣3-5PCS，100PCS以上抽樣5PCS以上。試產(chǎn)材料必須達(dá)到客戶要求和標(biāo)準(zhǔn)。試產(chǎn)材料由技術(shù)/生產(chǎn)/品質(zhì)三方配合確認(rèn)試產(chǎn)結(jié)果；試產(chǎn)合格相關(guān)部門填寫《材料/產(chǎn)品試制/試產(chǎn)評(píng)審報(bào)告》上，并在物料標(biāo)示卡備注試產(chǎn)合格，蓋“合格”章，如果試產(chǎn)材料（或試驗(yàn)品）達(dá)不到相關(guān)的要求和標(biāo)準(zhǔn)，可作為不良品處理。并填寫《供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，匯報(bào)給上級(jí)部門主管處理。詳見新供應(yīng)商選定管理制度。4.2來料不合格品的處理4.2.1倉(cāng)管部接到IQC提供評(píng)審后《供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》結(jié)果，根據(jù)

6、生產(chǎn)計(jì)劃的安排來決定不合格物料處理方式.并將物料的處理方式通報(bào)給采購(gòu)部。4.2.2對(duì)于生產(chǎn)急用物料由采購(gòu)部提交《讓步放行申請(qǐng)單》，對(duì)于調(diào)整（或降級(jí)）的物料，只在生產(chǎn)緊急的情況下采用。一般經(jīng)常情況下不得采用。如果由于生產(chǎn)緊急，《讓步放行申請(qǐng)單》應(yīng)由生產(chǎn)、技術(shù)、品質(zhì)會(huì)簽，總經(jīng)理批示方可讓步接收或采取相應(yīng)辦法（召開不合格物料評(píng)審或立即更換）處理，得到總經(jīng)理認(rèn)可，形成文件交品質(zhì)部，品質(zhì)部方可執(zhí)行總經(jīng)理的意見并更換物料的標(biāo)識(shí)。4.2.3若為不格品退貨處理，則由采購(gòu)部聯(lián)絡(luò)執(zhí)行。4.2.4若為挑選使用或返工處理則由采購(gòu)部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商安排人員執(zhí)行，并由IQC復(fù)檢

7、確認(rèn)并填寫《來料質(zhì)量檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》上。4.2.5來料每批次檢驗(yàn)不合格，品質(zhì)部均需發(fā)出《供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》,要求供應(yīng)商書面回復(fù)發(fā)生原因、流出原因、改善對(duì)策（詳見3.3.3），并在下批來料進(jìn)行驗(yàn)證其改善的效果，物料異常納入供應(yīng)商考評(píng)范圍。5.相關(guān)記錄5.1《來料質(zhì)量檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》5.2《供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》5.3《讓步放行申請(qǐng)單》5.4《來料報(bào)檢單》5.5《零部件檢驗(yàn)確認(rèn)報(bào)告》