某集團公司集團本部職能部門KPI手冊.doc

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1、某集團公司集團本部職能部門KPI手冊一、總裁辦專題報告完成率指標定義戰(zhàn)略管理委員會和經(jīng)營管理委員會要求完成報告的比例設(shè)立目的考核總裁辦公室專題報告的完成情況計算公式專題報告完成率=完成的報告份數(shù)/要求完成的報告份數(shù)相關(guān)說明戰(zhàn)略管理委員會和經(jīng)營管理委員會要求的報告以會議紀要為準數(shù)據(jù)收集總裁辦公室數(shù)據(jù)來源總裁辦公室數(shù)據(jù)核對戰(zhàn)略管理委員會和經(jīng)營管理委員會統(tǒng)計周期1次/每半年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)委員會決議事項執(zhí)行率指標定義戰(zhàn)略管理委員會和經(jīng)營管理委員會所行決議事項執(zhí)行情況檢查反饋的比例設(shè)立目的通過該指標考核總裁辦公室對決議事項的執(zhí)

2、行情況。計算公式?jīng)Q議事項執(zhí)行率=已完成的委員會決議事項執(zhí)行數(shù)/委員會要求完成的決議事項數(shù)相關(guān)說明戰(zhàn)略管理委員會和經(jīng)營管理委員會要求完成決議事項以會議紀要為準數(shù)據(jù)收集總裁辦公室數(shù)據(jù)來源總裁辦公室數(shù)據(jù)核對戰(zhàn)略管理委員會和經(jīng)營管理委員會統(tǒng)計周期1次/每半年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)戰(zhàn)略小組項目完成率指標定義根據(jù)公司整體戰(zhàn)略所作的年度項目計劃完成情況設(shè)立目的通過該指標考核總裁辦公室公司整體戰(zhàn)略目標的貢獻情況計算公式項目完成率=已完成項目數(shù)/年度計劃項目數(shù)相關(guān)說明戰(zhàn)略管理委員會和經(jīng)營管理委員會批準總裁辦年度計劃為準數(shù)據(jù)收集總裁辦公室數(shù)據(jù)來

3、源總裁辦公室數(shù)據(jù)核對戰(zhàn)略管理委員會和經(jīng)營管理委員會統(tǒng)計周期1次/每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)二、行政部員工滿意綜合指數(shù)指標定義員工對后勤服務的綜合滿意程度設(shè)立目的通過該指標考核后勤部服務工作計算公式根據(jù)調(diào)查結(jié)果進行分析相關(guān)說明由審計部設(shè)計問卷題目和統(tǒng)計方式，評分標準，采用問卷方式；對公司員工進行問卷調(diào)查；可委托第三方進行問卷和統(tǒng)計分析；問卷內(nèi)容應包括服務的具體項目、服務提供者的態(tài)度、及時性、方便性、周到性等數(shù)據(jù)收集審計部數(shù)據(jù)來源問卷調(diào)查數(shù)據(jù)核對總裁辦統(tǒng)計周期1次/每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)管理臺賬的真實率指標定義各種臺賬所記錄事物的真實

4、性設(shè)立目的反映臺賬管理的有效性計算公式實際與臺賬記錄比較相關(guān)說明抽查幾類臺賬數(shù)據(jù)收集審計部數(shù)據(jù)來源各種臺賬數(shù)據(jù)核對審計部統(tǒng)計周期1次/每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)事故出現(xiàn)次數(shù)指標定義有關(guān)員工人身、財產(chǎn)不安全事故發(fā)生的次數(shù)等設(shè)立目的確保安全保衛(wèi)工作開展與落實計算公式人身不安全事故一票否決；財產(chǎn)非正常損壞、失竊等一千元人民幣以上否決相關(guān)說明事故的認定須符合相關(guān)法律制度；財產(chǎn)一千元以下該項得分乘以05數(shù)據(jù)收集法務部數(shù)據(jù)來源有關(guān)認定文本數(shù)據(jù)核對審計部統(tǒng)計周期1次/每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)三、人力資源部員工自然流動率指標定義一定時期內(nèi)員工的自然

5、流動比率設(shè)立目的該指標考察部門的穩(wěn)定性和人員代謝計算公式員工自然流動率＝離職人數(shù)÷在編的平均人數(shù)×100%相關(guān)說明員工應有一定的新陳代謝流動率一般在5%或以下較好員工在試用期滿前離職不列入統(tǒng)計(建議作為政策參考用)數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源離職單數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期1次/每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)人員需求達成率指標定義一定時期內(nèi)各部門于編制內(nèi)提出人員增補需求的完成狀況設(shè)立目的顯示人力資源部門對各單位服務的績效計算公式人員需求達成率＝報到人數(shù)÷需求人數(shù)×100%相關(guān)說明報到員工要滿足用人單位的人才需求規(guī)格人員是否錄用應由

6、需求單位面試決定數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源人員需求清單數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計周期1次/每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)培訓計劃達成率指標定義指在一定時期內(nèi)培訓計劃的執(zhí)行狀況設(shè)立目的考察員工受培訓及人才培養(yǎng)的執(zhí)行計算公式培訓計劃達成率＝培訓計劃執(zhí)行總時數(shù)÷培訓計劃總時數(shù)×100%相關(guān)說明培訓指對員工進行有關(guān)公司文化、專業(yè)技能等方面正式的有組織的培訓培訓計劃總時數(shù)＝Σ計劃課時數(shù)×計劃人數(shù)培訓課程要以滿足各單位的培訓需求為原則數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源培訓通知或記錄數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計周期1次/每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)四、總工辦項目申報通過率指標

7、定義某一時期內(nèi)，總師辦項目申報通過率設(shè)立目的考核總師辦項目申報質(zhì)量計算公式項目申報成功率=項目申報通過數(shù)/項目申報總數(shù)相關(guān)說明項目包括新產(chǎn)品、技改項目、品牌評優(yōu)等數(shù)據(jù)收集總師辦數(shù)據(jù)來源總師辦數(shù)據(jù)核對總裁辦統(tǒng)計周期1次/每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)質(zhì)量信息報告完成率指標定義根據(jù)經(jīng)營管理委員會要求出具質(zhì)量信息報告設(shè)立目的考核總師辦對質(zhì)量管理的貢獻計算公式質(zhì)量信息報告完成率=完成的質(zhì)量信息報告/經(jīng)營管理委員會要求出具質(zhì)量信息報告相關(guān)說明質(zhì)量信息報告包括體系建設(shè)與完善、分析、質(zhì)量改進、質(zhì)量管理前沿等數(shù)據(jù)收集總師辦數(shù)據(jù)來源總師辦數(shù)據(jù)核對

8、經(jīng)營管理委員會統(tǒng)計周期1次/每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)標準版本有效率指標定義企業(yè)各種標準版本的更新指標設(shè)立目的考核總師辦標準版本的改進計算公式標準版本有效率=已改進的最新版本/當前有關(guān)最新版本相關(guān)說明標準版本與企業(yè)有關(guān)的數(shù)據(jù)收集總師辦數(shù)據(jù)來源總師辦數(shù)據(jù)核對總裁辦統(tǒng)計周期1次/每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)五、法務部違紀案件結(jié)案率指標定義違反有關(guān)企業(yè)制度等案件處理比例設(shè)立目的考核案件