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《質(zhì)量控制程序文件.pdf》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。
1、.管制編號(hào)文件編號(hào)NZ-QP-01版次A/0制定單位行政部頁(yè)次1/6文件控制程序修改記錄:修改時(shí)間修改內(nèi)容簡(jiǎn)述版次分發(fā):□經(jīng)理□管理代表□行政部□品質(zhì)部□生產(chǎn)部□采購(gòu)部□業(yè)務(wù)部□財(cái)務(wù)部制定人/日期審查人/日期核準(zhǔn)人/日期;..文件文件控制程序文件編號(hào)NZ-QP-01版次A/0頁(yè)次2/61.目的:對(duì)本公司質(zhì)量管理體系文件的制定、分發(fā)、評(píng)審、修改等過(guò)程予以規(guī)定,以確保有效防2.范圍:適用于與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件(包括適用的外來(lái)文件)。3.權(quán)責(zé):3.1本程序由品質(zhì)制定,管理者代表審查,經(jīng)理核準(zhǔn)后生效。3.2品質(zhì)主要負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行,各相關(guān)單位協(xié)
2、助執(zhí)行并維持。4.定義:4.1質(zhì)量手冊(cè):闡明一個(gè)組織的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量管理體系的文件。4.2程序文件:規(guī)定完成各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)方法的文件。4.3作業(yè)指導(dǎo)文件:規(guī)定具體的作業(yè)活動(dòng)方法和要求的文件,是程序文件的支持性文件,包括作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件等。4.4質(zhì)量記錄:質(zhì)量管理體系最基礎(chǔ)部分,是質(zhì)量活動(dòng)的真實(shí)記載,是對(duì)滿足質(zhì)量要求的5.主要內(nèi)容:5.1文件制定、審查與核準(zhǔn)。5.1.1按標(biāo)準(zhǔn)及公司運(yùn)作需要,由相關(guān)責(zé)任單位指定人員,以各階文件標(biāo)準(zhǔn)格式制定。5.1.2所有文件之制定、發(fā)行和修改需經(jīng)由相關(guān)權(quán)責(zé)單位人員或上級(jí)審查核準(zhǔn)后方可生效,分發(fā)、審查
3、、核準(zhǔn)人員,按文件階別規(guī)定如下:文件階別文件名稱制定單位審查核準(zhǔn)一階文件質(zhì)量手冊(cè)管理者代表經(jīng)理總經(jīng)理二階文件程序文件部門(mén)主管經(jīng)理管理者代表三階文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)部門(mén)主管經(jīng)理管理者代表四階文件表格/記錄部門(mén)主管經(jīng)理管理者代表;..文件文件控制程序文件編號(hào)NZ-QP-01版次A/0頁(yè)次3/65.2文件的格式5.2.1一、二階級(jí)文件皆有封面(封面需有制/修改記錄)。正文構(gòu)成,三階文件視需要而定,但全公司需統(tǒng)一,表格右下角需按順序編號(hào)和顯示版次。5.2.2程序文件編號(hào)格式:1.日的;2.范圍;3.權(quán)責(zé);4.定義;5.主要內(nèi)容;6.記錄;7.參考文件;5.2.
4、3三階文件視需要而定,但至少包括有目的、范圍、內(nèi)容三部分。5.2.4各階文件章節(jié)編目、排版格式如下:5主要內(nèi)容5.1要項(xiàng)5.1.1小節(jié)5.1.1.1細(xì)節(jié)5.3文件編號(hào)原則5.3.1文件類別與使用符號(hào)一階文件質(zhì)量手冊(cè)使用符號(hào)QM二階文件質(zhì)量文件使用符號(hào)QM三階文件作業(yè)指導(dǎo)文件使用符號(hào)QM四階文件記錄/表格使用符號(hào)QM5.3.2文件編號(hào),所有受控文件由文控人員統(tǒng)一編號(hào)。5.3.2.1程序文件如文件編號(hào)格式為:CN-QP-AACN:代表本公司代號(hào)QP:代表程序文件AA:代表流水號(hào)如:《文件控制程序》編號(hào)為:NZ-QP-01《記錄控制程序》編號(hào)為:NZ-
5、QP-02;..文件文件控制程序文件編號(hào)NZ-QP-01版次A/0頁(yè)次4/65.3.2.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件CNWIXXXX公司檢驗(yàn)/生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)部門(mén)代號(hào)序號(hào)5.3.2.3表格/記錄CNQXX公司部門(mén)順序號(hào)如《文件清單》編號(hào)為CN-Q-XX表示為品質(zhì)部所需表格.5.4本公司部門(mén)代號(hào)說(shuō)明XZ:行政部SC:生產(chǎn)部QC:品質(zhì)部YW:業(yè)務(wù)部CG:采購(gòu)部5.5文件收發(fā)5.5.1文控人員將收到的經(jīng)審查,核準(zhǔn)后的文件登入《文件清單》,表明此文件己經(jīng)受到控制,然后復(fù)印相關(guān)單位所需的份數(shù),在文件封面蓋上紅色“受控”章(原稿文件不蓋章),無(wú)封面之第三階文件的每一面的右
6、上角蓋“受控文件”章,文件發(fā)放時(shí)依《文件分發(fā)記錄》之要求逐項(xiàng)填寫(xiě)完整,分發(fā)范圍,分?jǐn)?shù)由管理者代表視需要而定。5.5.2未經(jīng)文控人員蓋紅色“外來(lái)文件”章的文件視為未確認(rèn)文件,將不受控制(外來(lái)文件蓋“外來(lái)文件”章,文控人員須于每月月底查核公司內(nèi)部有否使用最新版本文件,以杜絕不同版本并存和使用無(wú)效文件的現(xiàn)象,依據(jù)每月《文件清單》進(jìn)行,如當(dāng)月無(wú)文件增減則可不做)。5.6文件的修訂,廢止與回收。5.6.1每年年底由管理代表組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系的協(xié)調(diào)性、操作性、適宜性進(jìn)行評(píng)審,確定是否需要修改,文件的修改需再次得到批準(zhǔn),文件的第一次制訂為第一版,以
7、A/0表示,修訂版代碼遞增為A/1、A/2、A/3??A/9當(dāng)版次到A/9后,再修改為B/0、B/1、B/2??B/9遞增。5.6.2因動(dòng)作需要或公司要進(jìn)行文件修訂時(shí),由該文件使用單位或提出人填寫(xiě)《文件修訂申請(qǐng)單》,經(jīng)審查、核準(zhǔn)人員會(huì)簽后交文控人員,文控人員確認(rèn)無(wú)誤后予以修改。5.6.3經(jīng)核準(zhǔn)后的一、二階文件需將修訂內(nèi)容登于文件“修改記錄”中,三四階文件需嚴(yán)格按《文件修訂申請(qǐng)單》內(nèi)修訂內(nèi)容進(jìn)行修改。;..文件文件控制程序文件編號(hào)NZ-QP-01版次A/0頁(yè)次5/65.6.4文件修改完畢后,文控人員按5.5內(nèi)容執(zhí)行收發(fā)作業(yè)。5.6.4.1因文件修訂
8、,廢止或缺頁(yè)、破頁(yè)、字跡模糊而引起的文件收發(fā),一律由文控人員依分發(fā)記錄到各使用單位回收舊版,回收時(shí)應(yīng)注意數(shù)量及內(nèi)容之完整,加收日期應(yīng)登記