棉紡織企業(yè)程序文件-采購(gòu)控制程序資料.docx

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1、鶴山市美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司文件名稱：采購(gòu)控制程序文件編號(hào)：MY2-010版本號(hào)：A編制：審批：日期：2004/7/1日期：2004/7/5修訂記錄頁(yè)號(hào)頁(yè)版修改內(nèi)容批準(zhǔn)人修改日期1目的對(duì)采購(gòu)過程及供應(yīng)商進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的物料符合規(guī)定要求。2范圍適用于對(duì)公司所有物料的采購(gòu)控制及提供服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3職責(zé)3.1經(jīng)營(yíng)部a.負(fù)責(zé)了解生產(chǎn)所用原料的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況，與品管部一起確定原料的購(gòu)買意向，并制定《原料采購(gòu)計(jì)劃》。b.負(fù)責(zé)《物料購(gòu)買申請(qǐng)計(jì)劃表》的采購(gòu)作業(yè)。c.負(fù)責(zé)按公司要求組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，

2、建立供應(yīng)商檔案。3.2生產(chǎn)部及需要購(gòu)買物料的部門負(fù)責(zé)《物料購(gòu)買申請(qǐng)計(jì)劃表》的填寫。3.3品管部會(huì)同經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)原料及重要物料的驗(yàn)收，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)一般物料的驗(yàn)收。3.4總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)《物料購(gòu)買申請(qǐng)計(jì)劃表》的審核。3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)《原料采購(gòu)計(jì)劃》、《物料購(gòu)買申請(qǐng)計(jì)劃表》的批準(zhǔn)。4工作內(nèi)容4.1采購(gòu)分類根據(jù)采購(gòu)物料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，將采購(gòu)物料分為三類:a.原料:最終產(chǎn)品的構(gòu)成部分，特指原料。b.重要物料：直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的物料，如關(guān)鍵的工藝技術(shù)部件。c.一般物料：除原料和重要物料以外的其它所有物料。4.2對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)4.2.1原料供應(yīng)商

3、的評(píng)價(jià)a.體系認(rèn)證證書。b.本公司對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果。c.本公司及供應(yīng)商其他顧客的滿意程度調(diào)查。d.供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況。e.供應(yīng)商的財(cái)務(wù)狀況、服務(wù)和支持能力等。4.2.3對(duì)第一次供應(yīng)原料及重要物料的供應(yīng)商，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，試用合格才能供貨：a.新供應(yīng)商根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品。b.品管部或品管部會(huì)同使用部門對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》中相應(yīng)欄目，反饋給經(jīng)營(yíng)部。c.樣品不如合格可再送樣，但最多不能超過兩次。d.樣品驗(yàn)證合格后，經(jīng)營(yíng)部通知

4、供應(yīng)商小批量供貨；進(jìn)貨經(jīng)驗(yàn)證合格后，交有關(guān)部門試用，并由使用部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告，填寫《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》中相關(guān)欄目，反饋給經(jīng)營(yíng)部。e.小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供應(yīng)商經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供應(yīng)商名錄》。4.2.4供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求》，如兩次發(fā)出要求書而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。4.2.5經(jīng)營(yíng)部每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，對(duì)供貨質(zhì)量下降又不能如期改進(jìn)的供應(yīng)商應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。4.2.6對(duì)提供加工件的供應(yīng)商控制，

5、也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。4.2.7對(duì)服務(wù)供應(yīng)商的控制為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢測(cè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)。對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量檢測(cè)所，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。4.3采購(gòu)4.3.1根據(jù)實(shí)際需要和庫(kù)存情況，經(jīng)營(yíng)部填寫《原料采購(gòu)計(jì)劃》，相關(guān)使用部門填寫《物料購(gòu)買申請(qǐng)計(jì)劃表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。對(duì)于一般物料中的常用物料，公司制定最低庫(kù)存量，當(dāng)上述物料少于公司制定的最低庫(kù)存量時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)記賬員填寫《物料購(gòu)買申請(qǐng)計(jì)劃表》，經(jīng)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理審批后實(shí)施采購(gòu)。4.3.2采購(gòu)的實(shí)施4.4采購(gòu)信息4.4.1采購(gòu)文件4.4.2本公司的采購(gòu)文

6、件包括《原料采購(gòu)計(jì)劃》、《物料購(gòu)買申請(qǐng)計(jì)劃表》及相應(yīng)的合同及附件等，由經(jīng)營(yíng)部文控員保管。如有部門或人員需要上述文件，則按《文件控制程序》的要求進(jìn)行。4.5采購(gòu)的驗(yàn)證4.5.1對(duì)采購(gòu)的物料以以下方式進(jìn)行驗(yàn)證：a.原料及重要物料由經(jīng)營(yíng)部會(huì)同品管部或使用部門進(jìn)行驗(yàn)證，執(zhí)行《過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》,并填寫《原料驗(yàn)證記錄》或《重要物料驗(yàn)證記錄》。b.一般物料由倉(cāng)管員及采購(gòu)員根據(jù)《包裝材料及輔助材料檢驗(yàn)規(guī)范》等規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，填寫《一般物料驗(yàn)證記錄》，并在《物料進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單》簽名確認(rèn)，4.5.2驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝試驗(yàn)、提供合格證明文

7、件等方式。4.5.3供應(yīng)商的驗(yàn)證不能免除供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后我公司拒收的可能。5相關(guān)文件5.1MY2-018《過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》5.2MY2-001《文件控制程序》5.3MY3-022《包裝材料及輔助材料檢驗(yàn)規(guī)范》6質(zhì)量記錄6.1《原料采購(gòu)計(jì)劃》6.2《物料購(gòu)買申請(qǐng)計(jì)劃表》6.3《供應(yīng)商調(diào)查表》6.4《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》6.5《合格供應(yīng)商名錄》6.6《糾正和預(yù)防措施要求》6.7《物料進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單》6.8《原料驗(yàn)證記錄》6.9《重要物料驗(yàn)證記錄》6.10《一般物料驗(yàn)證記錄》7附件7.1《關(guān)鍵工藝技術(shù)部件清單》附件：美業(yè)

8、關(guān)鍵工藝技術(shù)部件清單序號(hào)關(guān)鍵工藝技術(shù)部件名稱1梳棉機(jī)針布類(包括清花各機(jī)臺(tái)相關(guān)針布)。2精梳頂梳、錫林針布類及毛刷。3精梳、并條臺(tái)面喇叭口/圈條喇叭口。4粗紗假捻咀