大賣場業(yè)務操作流程.doc

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1、1、大賣場業(yè)務操作流程大賣場同時具備與總部系統(tǒng)及分店系統(tǒng)基本相同的職能。對地采商品，允許直接招商及新品引進，可自行建立供應商及商品資料，對編碼問題，可通過系統(tǒng)事先分配好代碼段的方式解決，對有條碼的商品資料，直接用條碼作為商品編碼即可解決編碼唯一性問題。另外，地采商品的進價無須總部審批，所有地采供應商均可在本地結算；1)供應商招商操作流程含費用協(xié)議明細表（合同審批表的附件子表）責權概要：業(yè)務主管經(jīng)辦、業(yè)務經(jīng)理核定、店總經(jīng)理核決采購主管與廠商談判議定合同填寫廠商引進審批表業(yè)務經(jīng)理在審批表上簽字應規(guī)定合同所屬小類及對應陳列面大小及品種數(shù)規(guī)

2、劃電腦將生成合同文本助理將審批表錄入電腦審批表如有意見可進行批示，批示意見將發(fā)送到業(yè)務經(jīng)理須附廠商原始產(chǎn)品目錄(店)總經(jīng)理審批一式四份助理將審批后的合同文本打印，并送業(yè)務經(jīng)理電腦將提示簽約時需攜帶的證照及需立即繳納的費用業(yè)務經(jīng)理在代理人處簽字，通知供應商領取合同簽字蓋章，并約定供應商赴商場正式簽約時間簽在法定代表人處總經(jīng)理與供應商正式簽約電腦將提示簽約后（財務復核后）的合同費用繳納狀態(tài)財務登記、蓋章、存檔，并比對電腦合同審批表進行最終復核財務部存檔1份;返業(yè)務部存檔1份返回供應商2份電腦將提示簽約后需立即繳納的費用，財務據(jù)此催繳；財

3、務復核后寫入正式合同表、費用協(xié)議表及供應商資料表合同進入可訂貨狀態(tài)，系統(tǒng)將提示業(yè)務主管向供應商下訂單傳回總部，生成相關資料備注：1．本流程主要針對所有供應商，即已有的供應商也需要重新簽合同；2．合同只針對當前店有效；3．面位數(shù)分配不得超出所屬小類總可用面位數(shù)，否則進行警告提醒，要求先調(diào)整商品組織表；1)新品首次采購及排面設計操作流程責權概要：門店業(yè)務主管申請及核定、門店業(yè)務經(jīng)理核決以供應商為單位，需同時確定部門、分類、售價等信息業(yè)務主管根據(jù)廠商產(chǎn)品目錄及超市具體規(guī)劃確定進場品種及首次訂貨數(shù)量，并填寫新品準入審批表議定合同填寫廠商引進

4、審批表允許填寫已有商品，應同時規(guī)定商品貨位及面位數(shù)分配、陳列系數(shù)等系統(tǒng)將設置專門的新品準入審批單錄入模塊助理將審批表錄入電腦如有意見可進行批示，批示意見將發(fā)送到業(yè)務主管，可直接修改數(shù)量業(yè)務經(jīng)理審批電腦單系統(tǒng)將已復核商品下放正式商品資料表、合同商品目錄及部門，并產(chǎn)生新品訂單業(yè)務主管確認訂貨日期及送貨日期并審核新品訂單不可取消訂貨、修改數(shù)量及進價助理按訂貨日期提前1天打印訂單，并傳至供應商通知收貨部準備收貨新品資料審批單傳回總部，并加入總部商品資料庫備注：1．本流程用于所有商品的首次采購規(guī)劃，即已有商品也需要填寫此表；2．新店商品首次規(guī)

5、劃及日常新品進入均通過次表；3．采用各店配置不同的首段標志位來保證商品編碼唯一性；4．商品貨位規(guī)劃必須在所屬小類貨位區(qū)域內(nèi)，面位數(shù)規(guī)劃不得超出所屬合同（對應小類）總可用面位數(shù)，否則進行警告提醒，要求先調(diào)整合同規(guī)劃；1)商品排面調(diào)整操作流程附試陳列效果圖責權概要：業(yè)務主管申請、業(yè)務經(jīng)理核決業(yè)務主管確認及填寫陳列圖調(diào)整通知單助理將通知單錄入電腦如有意見可進行批示，批示意見將發(fā)送到業(yè)務主管可附試陳列效果圖業(yè)務經(jīng)理審批生效備注：1．可利用此功能完成空貨架商品陳列圖規(guī)劃及新品排面規(guī)劃；2．必須規(guī)定商品面位數(shù)，且每排面商品總分配面位數(shù)不得超過該

6、排面總面位數(shù)；1)地采商品進價調(diào)整操作流程責權概要：門店業(yè)務主管申請及核定、門店業(yè)務經(jīng)理核決業(yè)務主管確認及填寫廠商進價（或聯(lián)營扣率）調(diào)整通知單助理將通知單錄入電腦如有意見可進行批示，批示意見將發(fā)送到業(yè)務主管附廠商原始調(diào)價通知業(yè)務經(jīng)理審批生效上報總部存檔對收貨現(xiàn)場調(diào)低進價可在驗收單上直接進行，但要生成進價調(diào)整單供業(yè)務經(jīng)理審批；調(diào)高進價必須業(yè)務經(jīng)理審批；2)商品售價調(diào)整操作流程責權概要：門店業(yè)務主管申請及核定、門店業(yè)務經(jīng)理核決？業(yè)務主管確認及填寫商品售價調(diào)整通知單助理將通知單錄入電腦如有意見可進行批示，批示意見將發(fā)送到業(yè)務主管業(yè)務經(jīng)理、

7、店總審批生效助理打印新標價簽交業(yè)務主管業(yè)務主管組織營業(yè)員更換價簽；并在POS機掃描檢查上報總部存檔1)商品狀態(tài)調(diào)整操作流程責權概要：業(yè)務主管核定及申請、業(yè)務經(jīng)理核決商品性質(zhì)可分為：單品、散貨、季節(jié)性、生鮮、聯(lián)營5種，其中單品具備是否常備商品的附加屬性。除聯(lián)營外，所有商品具備以下6種可變狀態(tài)：①正常進貨、銷售②停止進貨可銷售③停止進貨，停止銷售，庫存不為零④已終止進貨、銷貨且?guī)齑鏋榱悖ǔ饭瘢輹簳r禁止下訂單⑥暫時缺貨對商品狀態(tài)的日常維護操作流程如下：業(yè)務主管根據(jù)實際情況填報手工調(diào)整申請單助理錄入電腦調(diào)整申請單業(yè)務主管簽署處理意見及初核

8、調(diào)整申請單，業(yè)務經(jīng)理、店總審批上傳總部采購主管、經(jīng)理審核生效下傳門店門店更換POP備注：1．高庫存商品應建議設置為暫時禁止下訂單；2．低庫存、低銷售、低周轉(zhuǎn)率商品應設置為停止進貨可銷售；3．已停止進貨銷售完畢的商品應設置為禁止銷售（撤