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1、出口退(免)稅無(wú)紙化管理操作指引(企業(yè))安徽省國(guó)家稅務(wù)局2016年11月目 錄一、生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅申報(bào)無(wú)紙化管理操作流程3(一)企業(yè)在申報(bào)系統(tǒng)操作的流程83第一步:系統(tǒng)安裝83第二步:無(wú)紙化申報(bào)設(shè)置83第三步:生成生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)105(二)遠(yuǎn)程申報(bào)操作116第四步:登錄出口退稅綜合服務(wù)平臺(tái)116第五步:上傳正式申報(bào)數(shù)據(jù)127第六步:查看生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅正式申報(bào)情況149二、外貿(mào)企業(yè)免退稅申報(bào)無(wú)紙化管理操作流程1510(一)企業(yè)在申報(bào)系統(tǒng)操作的流程1510第一步:系統(tǒng)安裝1510第二
2、步:無(wú)紙化申報(bào)設(shè)置1510第三步:生成外貿(mào)企業(yè)免退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)1712(二)遠(yuǎn)程申報(bào)操作1813第四步:登錄出口退稅綜合服務(wù)平臺(tái)1813第五步:上傳正式申報(bào)數(shù)據(jù)1914第六步:查看免退稅正式申報(bào)情況2116三、證明類申報(bào)無(wú)紙化管理操作流程2116(一)系統(tǒng)安裝2116第一步:系統(tǒng)安裝2116第二步:無(wú)紙化申報(bào)設(shè)置2217第三步:生成單證申報(bào)數(shù)據(jù)2217(二)遠(yuǎn)程申報(bào)操作2217第四步:登錄出口退稅綜合服務(wù)平臺(tái)2217第五步:上傳正式申報(bào)數(shù)據(jù)2217第六步:查看單證正式申報(bào)情況2318四、出口企業(yè)實(shí)
3、行無(wú)紙化申報(bào)注意事項(xiàng)2318五、無(wú)紙化申報(bào)常見(jiàn)問(wèn)題2419一、生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅申報(bào)無(wú)紙化管理操作流程(一)企業(yè)在申報(bào)系統(tǒng)操作的流程第一步:系統(tǒng)安裝1.安裝出口退稅申報(bào)系統(tǒng)(建議安裝在稅控開(kāi)票系統(tǒng)的電腦中)2.安裝稅控盤或者金稅盤程序安裝程序請(qǐng)與稅控服務(wù)商聯(lián)系。如果退稅申報(bào)系統(tǒng)與稅控開(kāi)票系統(tǒng)在同一電腦可忽略此步驟。完成上述所有步驟,必須在生成免抵退稅申報(bào)數(shù)據(jù)(包括:生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)和正式申報(bào)數(shù)據(jù))時(shí)插入稅控盤或者金稅盤進(jìn)行免抵退稅申報(bào)操作。若在生成數(shù)據(jù)時(shí)沒(méi)有稅控盤或者金稅盤的,申報(bào)系統(tǒng)會(huì)“未插入usbk
4、ey”的提示,將無(wú)法生成數(shù)據(jù)文件。第二步:無(wú)紙化申報(bào)設(shè)置1.啟用數(shù)字驗(yàn)簽設(shè)置打開(kāi)菜單在“系統(tǒng)維護(hù)--系統(tǒng)配置---系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改---功能配置II---啟用數(shù)字簽名、設(shè)置設(shè)備密碼---確定”(稅控加簽設(shè)備初始密碼默認(rèn)為:)如圖1,圖2所示:圖1圖2注意:設(shè)備密碼要確保輸入正確,如多次密碼錯(cuò)誤將導(dǎo)致企業(yè)的稅控盤無(wú)法使用。2.無(wú)紙化擴(kuò)展代碼設(shè)置該設(shè)置無(wú)須人工進(jìn)行設(shè)置。當(dāng)企業(yè)完成無(wú)紙化申報(bào)申請(qǐng)后,可通過(guò)讀入稅務(wù)部門反饋的備案變更反饋信息或預(yù)申報(bào)反饋信息,處理后依次打開(kāi)“系統(tǒng)維護(hù)-系統(tǒng)配置-企業(yè)擴(kuò)展信息
5、”會(huì)增加一個(gè)無(wú)紙化申報(bào)的擴(kuò)展代碼,如圖3所示。圖3第三步:生成生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)完成申報(bào)系統(tǒng)設(shè)置和預(yù)申報(bào)無(wú)誤后,企業(yè)在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)按正常操作流程完成免抵退稅申報(bào),選遠(yuǎn)程申報(bào)生成加密的申報(bào)盤,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在申報(bào)系統(tǒng)安裝路徑(如C:出口退稅電子化管理系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)2.0版out_port)下生成申報(bào)文件。如圖4所示。圖4(二)遠(yuǎn)程申報(bào)操作出口退稅企業(yè)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)將出口退稅申報(bào)軟件中生成的正式申報(bào)數(shù)據(jù)傳遞到審核系統(tǒng)中。步驟為:第四步:登錄出口退稅綜合服務(wù)平臺(tái)出口退稅綜合服務(wù)平
6、臺(tái)(:7001/ddit/),輸入用戶名(企業(yè)海關(guān)代碼)、密碼。隨機(jī)驗(yàn)證碼,點(diǎn)擊“登陸”按鈕訪問(wèn)本系統(tǒng)。如圖5所示圖5第五步:上傳正式申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)入出口退稅綜合服務(wù)平臺(tái)操作后,選擇“辦稅區(qū)—生產(chǎn)企業(yè)退稅預(yù)申報(bào)—免抵退預(yù)申報(bào)”,點(diǎn)擊“申報(bào)數(shù)據(jù)上傳”,選擇申報(bào)文件上傳申報(bào)數(shù)據(jù)并預(yù)審?fù)瓿珊?,點(diǎn)擊“反饋信息下載”,然后在“操作”項(xiàng)下點(diǎn)擊“查看”,確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)審核無(wú)誤或相關(guān)疑點(diǎn)可由稅務(wù)部門人工跳過(guò)處理的,在“操作”項(xiàng)下點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)正式申報(bào)”,將數(shù)據(jù)上報(bào)稅務(wù)部門,如圖6、圖7、圖8所示。圖6圖7圖8第六步:查看生產(chǎn)企
7、業(yè)免抵退稅正式申報(bào)情況完成上報(bào)數(shù)據(jù)操作后,選擇“辦稅區(qū)—生產(chǎn)企業(yè)退稅正式申報(bào)—退稅正式申報(bào)—免抵退稅正式申報(bào)”,輸入“開(kāi)始日期”、“結(jié)束日期”、“狀態(tài)”等項(xiàng),可以查詢正式申報(bào)情況,如圖9所示。圖9二、外貿(mào)企業(yè)免退稅申報(bào)無(wú)紙化管理操作流程(一)企業(yè)在申報(bào)系統(tǒng)操作的流程第一步:系統(tǒng)安裝1.安裝出口退稅申報(bào)系統(tǒng)(建議安裝在稅控開(kāi)票系統(tǒng)的電腦中)2.安裝稅控盤或者金稅盤程序安裝程序請(qǐng)與稅控服務(wù)商聯(lián)系。如果退稅申報(bào)系統(tǒng)與稅控開(kāi)票系統(tǒng)在同一電腦可忽略此步驟。完成上述所有步驟,必須在生成免退稅申報(bào)數(shù)據(jù)(包括:生成
8、預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)和正式申報(bào)數(shù)據(jù))時(shí)插入稅控盤或者金稅盤進(jìn)行免退稅申報(bào)操作。若在生成數(shù)據(jù)時(shí)沒(méi)有稅控盤或者金稅盤的,申報(bào)系統(tǒng)會(huì)“未插入usbkey”的提示,將無(wú)法生成數(shù)據(jù)文件。第二步:無(wú)紙化申報(bào)設(shè)置1.啟用數(shù)字驗(yàn)簽設(shè)置打開(kāi)菜單在“系統(tǒng)維護(hù)--系統(tǒng)配置---系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改---功能配置II---啟用數(shù)字簽名、設(shè)置設(shè)備密碼---確定”(稅控加簽設(shè)備初始密碼默認(rèn)為:)如圖10,圖11所示:圖10圖11注意:設(shè)備密碼要確保輸入正確,如多次密碼錯(cuò)誤將導(dǎo)致企業(yè)的稅控盤無(wú)法使用。2.無(wú)紙