公司審計法務部一周工作總結.doc

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1、此資料由網絡收集而來，如有侵權請告知上傳者立即刪除。資料共分享，我們負責傳遞知識。公司審計法務部一周工作總結一、部門工作整體情況1、綜合事務：及時處理集團行政綜合部流轉文件會簽單17份，出具部門審查意見書3份;完成部門OA公文處理及流轉文件37件，并及時做好OA協(xié)同收發(fā)文臺賬及重要事項提醒臺賬;報送部門簡報1篇;部門參加會議6次。2、合同審查：本周共計審核合同40份，出具內部合同審查法律意見書31份，協(xié)調外聘法律顧問單位出具法律意見書2份，并嚴格按照公司規(guī)定使用合同專用章用印4次，掃描合同4份，及時做好合同專用章登記臺賬。3、制度建設：修訂《

2、外聘法律顧問管理辦法》及《合同審批權限及流程管理辦法》。二、法務及監(jiān)督工作5此資料由網絡收集而來，如有侵權請告知上傳者立即刪除。資料共分享，我們負責傳遞知識。1、及時跟進集團訴訟、仲裁及非訟案件的進展情況，配合子集團相關案件的推進工作。2、參加集團前期工作部召開的招標文件討論會。3、對建設工程監(jiān)理合同、勘察合同模板進行討論并征求意見。4、監(jiān)督集團資產管理部門對沙文園區(qū)01-02-23地塊軒轅山莊被征收物質的資產盤點。5、及時解決職能部門及各子集團咨詢的法律問題。三、審計工作1、職能專項審計：為規(guī)范集團部門職能，合理保障企業(yè)經營管理有序運行，正

3、在開展一個內部職能部門的專項審計工作，已溝通完成并收回全部底稿，目前審計報告初稿已編制完成，正在走會簽流程。2、內部控制審計：按集團要求新增開展一項專項審計工作，重點檢查集團實體化經營轉型情況，現(xiàn)場審計已完成，目前已編制完成審計報告初稿，正在走會簽流程。5此資料由網絡收集而來，如有侵權請告知上傳者立即刪除。資料共分享，我們負責傳遞知識。按計劃開展某子集團內部控制審計，已編寫審計通知書并發(fā)送至該集團，目前正開展現(xiàn)場審計工作。3、經濟責任審計：繼續(xù)跟進相關責任人的經濟責任審計工作。4、內部審計檔案保管。及時跟蹤審計進展，收集審計資料并按目錄保管。

4、四、工程結算工作1、財政項目，目前正在與財政對接中的有：南海路道路工程項目、青龍路瀝青項目、金潘北路瀝青項目、海馬洞路項目、17年數(shù)博會和創(chuàng)文項目、海馬洞路瀝青項目、2020觀摩會項目、高新沙文園區(qū)901項目220kv索干I回遷改工程、艷山紅棚戶區(qū)改造項目B標施工工程結算、高新沙文園區(qū)901項目場平工程、金蒙路道路工程及邊坡治理、干田路道路給水工程、蘇莊路道路給水工程、馬南路道路給水工程、金干南延伸段道路工程、南坪路道路工程、沙文標準廠房二期二標工程等。正在進行審核的有：艷山紅棚戶區(qū)改造項目供水管道接入工程(1#-7#、9#樓)、中國科學院貴

5、州科技園20kv強電配電工程、白鷺湖濕地公園景觀工程、干田路道路給水工程、蘇莊路道路給水工程、馬南路道路給水工程、金干南延伸段道路工程、南坪路道路工程。5此資料由網絡收集而來，如有侵權請告知上傳者立即刪除。資料共分享，我們負責傳遞知識。2、財政項目(地勘自審)，目前正在與審計單位對接的有：沙文生態(tài)科技產業(yè)園金蘇大道勘查、金潘北路、金潘中路項目勘查、金陽農民安置房及公租房項目巖土工程勘查、中國科學院貴州科技創(chuàng)新園項目巖土工程勘查。3、自營性資金項目，目前正在與審計單位對接的有：人才城電梯前室墻體拆除工程結算項目、4#標準廠房改造工程項目等。4、

6、本周已完成結算項目：(1)資本運營中心改造工程項目;(2)110kV雞斑、雞五II回遷改工程;(3)貴陽國際人才城優(yōu)化提升項目。5、參與結算相關會議：陪同財政局、審計單位、施工方對沙文生態(tài)科技產業(yè)園901項目地塊220kv索干I回#106-#118遷改工程現(xiàn)場踏勘，沙文標準廠房二期二標裝飾工程現(xiàn)場踏勘。6、內部工作:梳理青山路道路工程結算辦理情況，目前已取得青山路所有簽訂合同、取得青山路項目工程款支付情況，現(xiàn)正在核對其包含的子項目結算完成情況;配合集團財務清理高新區(qū)規(guī)劃展覽館決算資料，已對接建設公司查找相關資料并回復財務。五、其他工作5此資料

7、由網絡收集而來，如有侵權請告知上傳者立即刪除。資料共分享，我們負責傳遞知識。1、對各職能部門、各子集團對征求意見稿進行討論并反饋相關意見。2、進行部門檔案整理工作。5