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1、供方質量體系評價準則依據ISO/TS16949：2002標準編制文件編號:ZC7.4-28編制:日期：審核:日期：批準:日期：2006-03-01發(fā)布2006-03-15實施聊城市人和軸承有限公司發(fā)布聊城市人和軸承有限公司質量管理體系支持性文件供方質量體系評價準則文件編號ZC7.4-28修改碼A/0頁碼1/51、目的：為有效實施對供方的質量能力評審實施特制定本細則。2、適用范圍：本細則適用于供方過程質量體系的審核。3、職責：3.1供銷部/生產部負責組織過程審核及不合格項的跟蹤驗證。3.2技檢部負責依據細則實施審核。序號要求條例評審要點評價意見評分1.1是否僅
2、允許認可的且有質量能力的分供方供貨分供方質量能力評價過程/產品審核結果認證證書供貨質量業(yè)績評價1.2是否確保了采購件質量符合要求？實驗室和測量設備訂貨規(guī)定/技術協議質量保證協議確定檢驗方法、流程、頻次分析重點缺陷1.3是否對供貨質量業(yè)績進行評價，出現與要求有偏差時是否采取了措施？應在規(guī)定時間內檢查分供方供貨質量業(yè)績并評價1.4是否與分供方就產品與過程的持續(xù)改進商定了質量目標并落實有組織的工作小組確定質量、成本優(yōu)化和服務的定量目標1.5原材料庫存量是否適合于生產要求？是否按放/存放。原材料瓶頸應急措施FIFO（先進行出）有序和清潔標識（可追溯性、狀態(tài)）防止混放
3、混用隔離庫（設置并使用）3.3技檢部提出過程審核評價報告。4.文件內容第1部分：分供方/原材料聊城市人和軸承有限公司質量管理體系支持性文件供方質量體系評價準則文件編號ZC7.4-28修改碼A/0頁碼2/5第2部分：生產（每一道工序）序號要求條例評審要點評價意見評分2.1人員/素質2.1.1是否授予員工監(jiān)控產品質量職責？參與改進活動、自檢過程認可（設備點檢/首、末件檢查）理解控制圖、隔離權2.1.2是否授予員工對生產設備/生產環(huán)境所負的責任？有序和清潔進行和報請維護與保養(yǎng)零件/產品準備、存放進行和報請對測量器具的標定和校準2.1.3員工是否適合完成交付的任務，
4、并保持其素質？培訓需求和素質證明產品知識、已出現的缺陷安全生產/環(huán)保知識教育資格證明、培訓效果驗證2.1.4是否有包含頂崗安排的人員配置計劃？要考慮缺勤因素頂崗人員素質證明2.2生產設備/工裝模具2.2.1生產設備/工裝模具是否能確保產品特定的質量要求？對重要產品特性的機器能力/工序能力證明重要參數強制性控制超出界限的報警有計劃的維護、保養(yǎng)預防性維護2.2.2在批量生產中使用的檢測設備能否有效地監(jiān)控質量要求測量精度測量設備能力檢測設備校準證明2.2.3生產工位和檢驗工位是否符合要求人機工程學、照明、環(huán)境保護零件搬運、安全生產2.2.4在生產文件和檢驗文件中是
5、否標出全部重要事項并得到遵守過程參數(壓力、溫度、時間)檢驗規(guī)范(重要特性、檢具、方法、頻次)控制圖的控制限、機器能力、工序能力設備操作指導書、作業(yè)指導書、檢驗指導書最新缺陷狀況信息聊城市人和軸承有限公司質量管理體系支持性文件供方質量體系評價準則文件編號ZC7.4-28修改碼A/0頁碼3/52.3運輸/搬運/貯存/包裝2.3.1生產數量/批次大小是否按需求而定，并有目的地運到下一工序足夠的合適的運輸器具倉庫管理看板（KANBAN）產量記錄/分析定置庫位向下工序只供合格件2.3.2廢品、返工品以及車間內的余料是否堅持分開存放和標識隔離庫/區(qū)標識明顯的廢品箱/返
6、工、返修箱有缺陷產品的缺陷特性生產區(qū)中的不合格品分選工位/返修工位2.3.3整個物流是否保證不混料/不錯料，并確?？勺匪菪援a品標識狀態(tài)標識爐號標識帶有生產數據的加工卡2.4缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進序號要求條例評審要點評價意見評分2.4.1質量數據/過程數據是否用統計技術進行分析，并導出改進計劃了解情況和問題，由負責部門進行整理，由此分析和總結出改進計劃、過程能力缺陷種類/缺陷頻次、缺陷成本分析生產節(jié)拍/單件全過程時間排列圖、因果圖2.4.2與產品和過程要求有偏差時，是否分析原因制定糾正措施并檢查有效性因果圖、FMEA缺陷風險分析改進計劃、優(yōu)先減少通知抱怨
7、、顧客抱怨措施驗證記錄2.4.3是否定期對過程和產品進行審核必須制訂產品/制造過程的審核計劃新產品、新項目、新過程未滿足質量要求（內/外部）要向負責人提交偏差報告對改進措施必須跟蹤2.4.4是否確定產品和過程目標并對目標完成情況監(jiān)控人員出勤率、生產數量不合格成本、工序能力聊城市人和軸承有限公司質量管理體系支持性文件供方質量體系評價準則文件編號ZC7.4-28修改碼A/0頁碼4/5第3部分：顧客滿意度3.1是否滿足顧客對質量體系、產品和過程的要求？質量體系的標準質量協議針對零缺陷目標協議交付審核技術規(guī)范的現時有效性3.2顧客關懷是否得到了保證，是否收集和處理了
8、顧客抱怨？必須對應顧客不同職能部門安排有能力對口人員
