員工出差管理規(guī)定

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1、XX自動化工程有限公司文件編號MD/DS-11管理文件版本號2.0標題:員工出差管理規(guī)定頁碼1/3一、員工因公到深圳市以外地方工作,按本規(guī)定辦理出差申請和報銷差旅費手續(xù)。二、員工出差應(yīng)由所屬部門領(lǐng)導(即總監(jiān)或總經(jīng)理,下同)派遣,出差人出差前編制《出差計劃》,并交部門領(lǐng)導審查(部門領(lǐng)導由總裁審查),經(jīng)批準后由部門秘書備案,再憑批準的《出差計劃》到財務(wù)借款、到人力資源部辦公室預(yù)訂車船機票,按《出差計劃》行程辦事。三、員工出差改變行程或途中處理私事時應(yīng)向部門領(lǐng)導請示經(jīng)同意后方可。辦私事期間按事假處理,無出差補貼。非因公繞道、或未經(jīng)批準改變行程的按最短途徑報銷費用。四、員工出差中午12點以后

2、出發(fā)、或中午12點以前到達、或出差時間不足4小時,當天按出差0.5天報銷,均以票面出發(fā)、到達時間為準。五、員工出差一般應(yīng)乘船(三等艙)、火車(硬臥)或汽車前往出差目的地,特殊情況經(jīng)部門領(lǐng)導同意后可乘飛機(經(jīng)濟艙),報銷時部門領(lǐng)導應(yīng)在機票上簽字。六、總監(jiān)、總經(jīng)理及以上級別人員出差可乘飛機(經(jīng)濟艙),可由公司派車接送到車站、港口和機場,無特殊情況時,其他員工出差公司不派車接送。七、出差人抵達目的地后應(yīng)及時向部門秘書報告出差住處、聯(lián)系方式和聯(lián)絡(luò)時間,離開出差地或返回公司時應(yīng)征求部門領(lǐng)導意見后成行。八、出差人結(jié)束出差后應(yīng)及時向上司匯報出差情況,并在一周內(nèi)將出差文件或資料交秘書存檔,報銷差旅費

3、和其它出差費用,歸還備用金。出差時間超過一個月的還應(yīng)將當月差旅費用寄回公司報銷。未按時報銷差旅費和歸還備用金的直接在其工資中扣除,并不再續(xù)借備用金。九、報銷差旅費用時將《出差總結(jié)》、《差旅費報銷單》和《費用報銷單》同時交部門領(lǐng)導審核(部門領(lǐng)導差旅費報銷交總裁審核),由職能部門分管的特殊費用還應(yīng)交其它職能部門登記審核(例如:培訓費交人力資源部,采購運輸費交計劃供應(yīng)部,等等),然后交財務(wù)會計核算,財務(wù)經(jīng)理批準。超標準、超計劃、計劃外特殊費用交總裁辦公會批準。報銷完成后將《出差總結(jié)》交部門秘書存檔。十、差旅費包括長途交通費、住宿費和出差補貼。差旅費使用《差旅費報銷單》報銷。十一、長途交通費

4、包括火車、汽車、輪船和飛機票價、交通保險費、機場建設(shè)費、訂票服務(wù)費、行李托運費/搬運費等。長途交通費憑票據(jù)實報銷,票面應(yīng)標有日期、時間和起止地點。不報銷同城市內(nèi)交通車費和異地長途出租小汽車車費。十二、住宿費包括房價和與住宿相關(guān)的治安保險費、行李寄存費等。房價按限額標準憑票據(jù)實報銷,超標自負,欠標不補,與住宿相關(guān)的費用憑票據(jù)實報銷。房價限額標準見附表。XX自動化工程有限公司文件編號MD/DS-11管理文件版本號2.0標題:員工出差管理規(guī)定頁碼2/3出差地點董事、總裁總(副)監(jiān)、事業(yè)部正式投標簽約一般出差的員工事業(yè)部總經(jīng)理副總經(jīng)理、總工程師員工職能部門經(jīng)理在港澳地區(qū)80港元/天50港元/

5、天50港元/天30港元/天在省級、地區(qū)級城市50元/天40元/天40元/天20元/天在縣級城市、施工現(xiàn)場25元/天20元/天20元/天10元/天備注不超過3天住宿地點董事、總裁總(副)監(jiān)、事業(yè)部正式投標簽約一般出差的員工事業(yè)部總經(jīng)理副總經(jīng)理、總工程師、員工職能部門經(jīng)理在港澳地區(qū)400港元/天(280)300港元/天(210)300港元/天200港元/天(140)在省會市、地區(qū)市250元/天(175)200元/天(140)200元/天100元/天(70)在縣級及以下地區(qū)150元/天(105)100元/天(70)100元/天70元/天(49)備注不超過3天住宿票據(jù)應(yīng)有入住/離店日期。同一

6、出差住宿地超過15天(含15天)按核定標準的70%執(zhí)行(表中括號內(nèi)數(shù)據(jù))。同性別兩人或三人住宿按核定標準的70%執(zhí)行。無住宿發(fā)票者按核定房價標準的30%給予住宿補貼,但已由他方提供免費住宿者不給住宿補貼。十三、出差補貼包括膳食補貼、通訊補貼、交通補貼。但已由它方提供免費膳食、交通者不給膳食、交通補貼。其中:A)出差膳食補貼標準為50元/天;B)出差通訊補貼標準按《員工通訊費管理規(guī)定》執(zhí)行;C)同城市內(nèi)交通按附表標準補貼,不另報銷同城市內(nèi)車票。十四、出差港澳人員:往返一次補貼長途車交通費100港元/天。膳食補貼標準為100港元/天,通訊補貼標準為30港元/天,住宿標準和市內(nèi)交通補貼標準

7、分別見第十二條和第十三條。十五、除總監(jiān)、總經(jīng)理及以上級別人員外,其他員工因接送客戶需要或特殊任務(wù)要乘坐出租小汽車的,必須在出租小汽車票上注明時間、起/止地、原因事由、實際金額,報銷時由部門領(lǐng)導、財務(wù)經(jīng)理在車票上簽字后憑票據(jù)實報銷,并扣除當日交通補貼。十六、深圳市內(nèi)(含關(guān)外)辦事憑票據(jù)實報銷市內(nèi)交通費,一般不報住宿費,無出差補貼。需經(jīng)常到市內(nèi)辦事的員工月末一次報銷,并提供辦事詳細清單交部門領(lǐng)導核實簽字。十七、因公出國按財政部、外交部《關(guān)于臨時出國人員費用開支

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