內(nèi)部審核控制程序

《內(nèi)部審核控制程序》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、AB市xxxxxxxx制品有限公司DongguanXXXZipperProductsCo.,Ltd.文件編號QEO/ZYP-02-30頁碼5保密區(qū)分普通文件總頁數(shù)5文件名稱流程性文件生效日期2016-08-01版本A.0制定部門管理者代表類別總綱內(nèi)部審核控制程序1目的確定本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系能否滿足所規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標；作為自我完善的機制,使質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系持續(xù)有效地運行并不斷完善；及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中的問題,組織力量加以糾正和預(yù)防；提高外部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

2、全保證能力,向客戶或第三方證明本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的有效性。2適用范圍本程序適用于本公司所有部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動。3定義3.1內(nèi)部審核(第一者審核)：公司內(nèi)部自己執(zhí)行管理體系審核以評估公司內(nèi)各部門的執(zhí)行情況；3.2外部審核(第二者審核)：公司對供貨商或外包商的評估活動；客戶對公司的質(zhì)量、環(huán)境體系的評估活動；或者客戶方委托認證機構(gòu)對其供應(yīng)商的質(zhì)量、環(huán)境體系實施的審核。3.3外部審核(第三者審核)：一個經(jīng)過注冊的、公正的、能勝任的審核機構(gòu)所進行的審核。4職責(zé)4.1行政辦負責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康

3、安全管理體系年度審核計劃，并組織協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的實施；4.2管理者代表任命審核組長，審批內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境管理體系審核計劃和審核報告；4.3審核組長負責(zé)選擇審核員，負責(zé)制定審核實施計劃，提交審核報告；4.4審核員按照任務(wù)分工編制檢查表，協(xié)助審核組長執(zhí)行審核實施計劃，開具《內(nèi)審不合格項報告》并跟蹤不合格項糾正措施的實施；4.5受審核部門配合內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核，并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。5參考文件AB市xxxxxxxx制品有限公司DongguanXXXZipperProductsCo.,Ltd.文件編號Q

4、EO/ZYP-02-30頁碼5保密區(qū)分普通文件總頁數(shù)5文件名稱流程性文件生效日期2016-08-01版本A.0制定部門管理者代表類別總綱《記錄控制程序》《糾正預(yù)防措施控制程序》6流程圖流程圖　PIC　　參考文件/使用表單提出內(nèi)審《年度內(nèi)部審核計劃》管理者代表/行政辦審核組長成立審核組《內(nèi)部審核時程安排表》審核組長制定審核計劃《內(nèi)部審核查檢記錄表》審核組長/內(nèi)審員編制檢查表審核組長/內(nèi)審員受審部門《會議通知》《會議簽到表》首次會議《內(nèi)部審核查檢記錄表》各部門主管審核組實施審核《會議簽到表》《內(nèi)審不合格項報告》審核組長/內(nèi)審員受

5、審部門末次會議審核組長《內(nèi)部管理體系審核報告》編制審核報告各部門主管糾正措施提出N跟蹤驗證《內(nèi)審不合格項報告》內(nèi)審員/內(nèi)審組長Y結(jié)案7作業(yè)內(nèi)容7.1審核計劃的編制7.1.1內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系年度審核計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：AB市xxxxxxxx制品有限公司DongguanXXXZipperProductsCo.,Ltd.文件編號QEO/ZYP-02-30頁碼5保密區(qū)分普通文件總頁數(shù)5文件名稱流程性文件生效日期2016-08-01版本A.0制定部門管理者代表類別總綱a)審核的目的、范圍和依據(jù)；b)審核時間；c)受

6、審核部門。7.1.2編制計劃時應(yīng)注意的問題：a)全面覆蓋本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系涉及的所有部門和現(xiàn)場；a)對各個部門所開展的活動每年至少進行一次內(nèi)部審核；b)應(yīng)根據(jù)所涉及對象的重要性及其影響和以往審核的結(jié)果安排時間和頻次，做到重點突出。7.1.3管理者代表可根據(jù)公司實際情況安排計劃外審核，其前提條件包括：a)法律、法規(guī)及其他外部要求變更時；b)發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故以及顧客連續(xù)投訴抱怨時；c)公司管理體系有大幅度變更時。7.2審核前的準備7.2.1成立審核組：管理者代表指定具有內(nèi)審員資格，并具有較

7、強獨立工作能力的審核人員擔(dān)任審核組長，由審核組長挑選審核員組成審核組。審核員必須接受過內(nèi)審員培訓(xùn)，考試合格具有內(nèi)審員資格，并且與被審部門無直接的責(zé)任關(guān)系，審核員不能審核自己的工作，以保證審核的獨立性和公正性。7.2.2發(fā)放審核實施計劃：審核組長于審核前10天召開審核組會議，明確詳細的“審核實施計劃”并進行任務(wù)分工。詳細的審核計劃應(yīng)于實施審核前一周內(nèi)由內(nèi)審組長制定并由管理者代表核準后發(fā)至所有受審核部門。計劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a)審核的目的、范圍和依據(jù)；b)審核組成員；c)審核日期和日程安排；d)受審核部門及審核內(nèi)容。7.2.3受審

8、核部門在接到計劃后應(yīng)安排配合人員并作好迎審準備，如果對審核項目和日期有異議，需在3天內(nèi)通知審核組經(jīng)協(xié)商后另行安排。7.2.4審核組長根據(jù)“審核實施計劃”組織內(nèi)審員編制《內(nèi)部審核查檢記錄AB市xxxxxxxx制品有限公司DongguanXXXZipperProductsCo.,Ltd.文件編