內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序

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1、ＸＸＸＸＸＸ軍工企業(yè)ＸＸＸＸＸＸ軍工企業(yè)文件編號QM/CX2009-17發(fā)行版次A本頁狀態(tài)0內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序發(fā)布日期2009年7月21日實施日期2009年8月1日第1頁共4頁1目的對內(nèi)部質(zhì)量審核過程進行控制，確保審核過程符合規(guī)定的要求，驗證企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量活動是否按規(guī)定進行，為保證質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運行及不斷完善提供依據(jù)。2適用范圍適用于本公司開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核的控制。3職責(zé)分配3.1總經(jīng)理負責(zé)年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的批準，對審核中發(fā)現(xiàn)的重大問題作出決策。3.2管理者代表負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃和組織領(lǐng)導(dǎo)。3.3質(zhì)管部負責(zé)質(zhì)量審核工作的歸口管理，負責(zé)制定《年度內(nèi)部質(zhì)量

2、審核計劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》并組織實施。3.4審核組及其成員負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實施。3.5各受審核部門根據(jù)審核計劃，積極配合審核組工作，對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項制定和實施糾正措施。4程序內(nèi)容4.1審核方案的策劃4.1.1質(zhì)管部負責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核的實施。4.1.2管理者代表在每年12月份進行審核方案的策劃，質(zhì)管部編制下一年度《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃表》，規(guī)定審核準則、審核范圍、審核內(nèi)容、時間安排和審核方法，經(jīng)管理者代表審核報總經(jīng)理批準后下發(fā)到有關(guān)部門。4.1.3公司每年9-10月份實施一次內(nèi)部質(zhì)量審核，特殊情況經(jīng)管理者代表提出報總經(jīng)理批準可追加審核。審核計

3、劃可以集中也可以分散進行，正常的內(nèi)審以分散進行為主。4.1.4質(zhì)管部按年度審核計劃，于每年8月份編制《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》，確定日程安排，經(jīng)管理者代表批準后組織實施。4.2審核準則審核準則是：GJB9001A-2001；公司質(zhì)量管理體系文件和相關(guān)的法律、法規(guī)及標準等文件。ＸＸＸＸＸＸ軍工企業(yè)文件編號QM/CX2009-1771ＸＸＸＸＸＸ軍工企業(yè)發(fā)行版次A本頁狀態(tài)0內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序發(fā)布日期2009年7月21日實施日期2009年8月1日第2頁共4頁4.3審核組4.3.1內(nèi)部質(zhì)量審核由審核組具體實施。4.3.2審核組長由管理者代表任命，審核組其他成員由審核組長挑選，

4、報質(zhì)管部確認后，由管理者代表批準。4.3.3參加內(nèi)部質(zhì)量審核的審核人員應(yīng)經(jīng)專門培訓(xùn)，具有內(nèi)部質(zhì)量審核員資格，并經(jīng)公司授權(quán)聘任。4.3.4根據(jù)質(zhì)量管理體系審核回避原則，審核員不能審核本崗位工作。審核員應(yīng)公正、客觀、獨立地開展工作，不受任何干擾。4.4審核準備4.4.1根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核策劃，公司成立審核組，必要時應(yīng)邀請公司外具有資格的審核人員或有關(guān)專家參加。4.4.2審核組長負責(zé)組織審核組成員按審核分工編制《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》，經(jīng)質(zhì)管部審核、管理者代表批準后準備實施。4.4.3質(zhì)管部至少提前一周向受審核部門發(fā)出《內(nèi)部審核實施計劃》，受審核部門要積極做好審核前的準備工作，

5、確定接待人員。如對審核安排有異議，應(yīng)在審核前三天通知質(zhì)管部，以進行協(xié)商再做調(diào)整。4.5審核實施4.5.1首次會議內(nèi)部質(zhì)量審核首次會議由審核組長主持，說明審核目的、范圍、依據(jù)和方法，并請公司領(lǐng)導(dǎo)講話。公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門的負責(zé)人參加會議，或指定代表參加，首次會議應(yīng)做好簽到記錄。4.5.2現(xiàn)場檢查4.5.2.1審核員按《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》審核分工，依據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》進行現(xiàn)場審核，現(xiàn)場審核要以事實為依據(jù)，以標準和質(zhì)量體系文件及有關(guān)的規(guī)定為準繩，通過交談，查閱文件，檢查現(xiàn)場，檢查質(zhì)量體系實施運行情況，收集客觀的審核證據(jù)，作出公正判斷，要做好記錄。審核記錄應(yīng)詳細準確，具

6、有可追溯性，現(xiàn)場審核完成后應(yīng)由受審核部門負責(zé)人或其代表在審核記錄中簽字確認。4.5.2.2在審核中發(fā)現(xiàn)不合格項，按其性質(zhì)判定有以下兩種情況。（1）凡發(fā)現(xiàn)下列情況之一，即為嚴重不合格項：ＸＸＸＸＸＸ軍工企業(yè)文件編號QM/CX2009-1771ＸＸＸＸＸＸ軍工企業(yè)發(fā)行版次A本頁狀態(tài)0內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序發(fā)布日期2009年7月21日實施日期2009年8月1日第3頁共4頁a）體系運行對某一過程整體上失控，直接影響體系運行的有效性；b）體系出現(xiàn)系統(tǒng)性、區(qū)域性失效，即同一問題出現(xiàn)在系統(tǒng)性區(qū)域內(nèi)形成不合格項；c）嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量或造成產(chǎn)品大批量的不合格現(xiàn)象；d）當(dāng)已實施糾正措施在再

7、次審核時發(fā)生同類問題的不合格項，并問題性質(zhì)嚴重。（2）凡發(fā)現(xiàn)下列情況之一，即為一般不合格項：a）獨立的人為錯誤；b）文件偶爾未被遵守，造成的后果影響不大；c）對系統(tǒng)不會造成重要影響的不合格項。4.5.2.3現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)的不合格項，審核員應(yīng)詳細記錄不合格事實，并請受審核部門代表簽字確認。4.5.2.4現(xiàn)場審核中若出現(xiàn)審核組長無法解決的情況應(yīng)及時向質(zhì)管部和管理者代表報告，由質(zhì)管部負責(zé)協(xié)調(diào)解決。4.5.2.5當(dāng)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)嚴重不合格項時，應(yīng)立即向管理者代表報告，由管理者代表確定審核是否繼續(xù)，必要時向總經(jīng)理請示報告。4.5.2.6現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組應(yīng)立即