有限公司采購(gòu)控制程序

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采購(gòu)控制程序

11范圍22規(guī)范性引用文件23職責(zé)24程序24.1合格供應(yīng)廠商的評(píng)定24.2采購(gòu)信息24.3采購(gòu)打算24.4采購(gòu)合同與實(shí)施24.5采購(gòu)驗(yàn)證24.6采購(gòu)產(chǎn)品的入庫(kù)、保管、發(fā)放24.7器材代用及非定點(diǎn)單位加工25記錄26附加講明2

2附錄A采購(gòu)流程2

3表1外購(gòu)器材、外協(xié)加工單位質(zhì)量評(píng)定表（式樣）2表2請(qǐng)購(gòu)單（式樣）2表3入庫(kù)單（式樣）2表4產(chǎn)品外協(xié)申請(qǐng)表（式樣）2表5非定點(diǎn)單位外協(xié)申請(qǐng)表（式樣）2表6器材代用單（式樣）23/18

4采購(gòu)操縱程序1范圍本文件規(guī)定了采購(gòu)過(guò)程的操縱要求，以保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。本文件適用于產(chǎn)品用原材料、元器件、機(jī)電等產(chǎn)品及產(chǎn)品外協(xié)加工的采購(gòu)、入庫(kù)、保管、發(fā)放過(guò)程的操縱。2規(guī)范性引用文件QG/XT201-2003文件操縱程序QG/XT215-2003產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量操縱程序3職責(zé)3.1治理部負(fù)責(zé)歸口治理，具體負(fù)責(zé)與供方溝通、采購(gòu)合同簽訂、器材技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檔案治理及其他有關(guān)工作；有關(guān)部門配合；3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)合格器材供方評(píng)定、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證工作；3.3研發(fā)或服務(wù)部門負(fù)責(zé)提供采購(gòu)信息，協(xié)助治理部收集新型、專門器材技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。4程序合格供應(yīng)廠商的評(píng)定4.1.1對(duì)供應(yīng)廠商的要求：其產(chǎn)品應(yīng)滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件的要求；2/18

5具有一定的生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力；2/18

6貨源穩(wěn)定、供貨及時(shí)、價(jià)格合理；能提供良好的技術(shù)服務(wù)。4.1.1對(duì)供應(yīng)廠商的評(píng)定合格供應(yīng)廠商（包括器材供應(yīng)商、生產(chǎn)廠商和外協(xié)加工廠商）的候選名單由治理部提供，質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織評(píng)定，使用部門及相關(guān)部門配合。質(zhì)量部負(fù)責(zé)評(píng)定質(zhì)量保證能力和操縱手段；必要時(shí)請(qǐng)相關(guān)部門協(xié)助。治理部負(fù)責(zé)評(píng)定供貨或加工能力、價(jià)格及售后服務(wù)。4.1.2.1評(píng)定可采取以下一種或幾種方法：供應(yīng)廠商提供的類似產(chǎn)品及長(zhǎng)期使用的情況的評(píng)定；供應(yīng)廠商現(xiàn)有的產(chǎn)品樣品的評(píng)定；供應(yīng)廠商通過(guò)國(guó)內(nèi)外質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量體系認(rèn)證的情況的評(píng)定；供應(yīng)廠商現(xiàn)有生產(chǎn)樣品進(jìn)行評(píng)價(jià)或?qū)Ρ阮愃飘a(chǎn)品的質(zhì)量、試驗(yàn)結(jié)果以及歷史情況；必要時(shí)，可到供應(yīng)廠商進(jìn)行實(shí)地考察，對(duì)其生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力是否能保證采購(gòu)或外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量，進(jìn)行評(píng)定，作出考察意見。4.1.2.2評(píng)定結(jié)果依照評(píng)定情況及各相關(guān)部門的意見由質(zhì)量部作出評(píng)定結(jié)論，并填寫外購(gòu)器材、外協(xié)加工單位質(zhì)量評(píng)定表（表1）。評(píng)定結(jié)論應(yīng)經(jīng)公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.2.3合格供應(yīng)廠商名單的的編制、使用和治理質(zhì)量部依照評(píng)定結(jié)論編制合格供應(yīng)廠商名單，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)

7后公布。合格供應(yīng)廠商名單作為產(chǎn)品選用、采購(gòu)和外協(xié)的依據(jù)。確需選用、采購(gòu)非合格器材供應(yīng)單位的器材，應(yīng)按規(guī)定辦理代用手續(xù)。依照器材供應(yīng)和外協(xié)加工單位的質(zhì)量情況，適時(shí)修訂認(rèn)定單位名單，并由質(zhì)量部建立和保存合格供應(yīng)廠商的質(zhì)量記錄。采購(gòu)信息4.2.1采購(gòu)信息形式采購(gòu)信息應(yīng)形成書面采購(gòu)文件，采購(gòu)文件的形式一般有：請(qǐng)購(gòu)單（表2）、外購(gòu)器材清單、產(chǎn)品外購(gòu)件匯總表、采購(gòu)打算、產(chǎn)品外協(xié)申請(qǐng)表（表4）。4.2.2采購(gòu)文件的內(nèi)容采購(gòu)文件應(yīng)清晰地講明訂購(gòu)產(chǎn)品的要求，一般包括：類不、型式、等級(jí)、數(shù)量或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)方法。還應(yīng)包括技術(shù)要求和質(zhì)量操縱要求，如：規(guī)范、圖樣、過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料（包括產(chǎn)品、程序、過(guò)程設(shè)備和人員的認(rèn)可或鑒定要求）的名稱或其他明確標(biāo)識(shí)和適用版本。4.2.3采購(gòu)文件的審批采購(gòu)文件應(yīng)得到審批。器材的零星采購(gòu)由請(qǐng)購(gòu)人填寫請(qǐng)購(gòu)單，按審批權(quán)限通過(guò)審批。產(chǎn)品外購(gòu)件匯總表（單機(jī)定額）由總（副）工程師批準(zhǔn)。采購(gòu)文件的修改應(yīng)按原審批手續(xù)進(jìn)行審批。4.2.4采購(gòu)文件操縱采購(gòu)文件應(yīng)符合QG/XT201-2003《文件操縱程序》的要求。采購(gòu)打算4/18

8除零星采購(gòu)?fù)?，治理部?yīng)依照申請(qǐng)部門或科研生產(chǎn)打算要求，制4/18

9訂器材采購(gòu)打算，由部門經(jīng)理審核，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購(gòu)合同與實(shí)施4.4.1采購(gòu)人員應(yīng)按批準(zhǔn)的采購(gòu)打算進(jìn)行采購(gòu)。大宗采購(gòu)和外協(xié)可簽訂采購(gòu)合同，必要時(shí)可采取招議標(biāo)進(jìn)行。采購(gòu)合同的內(nèi)容應(yīng)包括：數(shù)量、價(jià)格；交貨期限、地點(diǎn)；驗(yàn)證安排、放行方式；需要時(shí)包含包裝、運(yùn)輸、防護(hù)等要求。4.4.2研制過(guò)程中所需少量、專門的外購(gòu)器材，經(jīng)項(xiàng)目研制負(fù)責(zé)人審核后報(bào)治理部，經(jīng)治理部同意后，器材申請(qǐng)部門自行采購(gòu)。采購(gòu)驗(yàn)證按QG/XT215-2003《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量操縱程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。采購(gòu)產(chǎn)品的入庫(kù)、保管、發(fā)放4.6.1入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)和檢查入庫(kù)單（見表3）器材名稱、型號(hào)及規(guī)格、計(jì)量單位和數(shù)量；質(zhì)量級(jí)不或質(zhì)量要求；檢驗(yàn)員簽章，元器件還應(yīng)具備驗(yàn)證合格證。4.6.2保管4.6.2.1存放器材的庫(kù)房或場(chǎng)地其環(huán)境條件應(yīng)滿足器材的安全可靠、不變質(zhì)和其他專門質(zhì)量要求，確保器材性能完好；4.6.2.2倉(cāng)庫(kù)治理要做到科學(xué)、合理、方便、安全，差不多要求是：帳、物、卡相符；排放合理，標(biāo)識(shí)清晰；四定位（庫(kù)、架、層、位）；具有合格證或質(zhì)量保證書；