倉庫管理規(guī)范

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倉庫管理規(guī)范１目的規(guī)范倉庫物料的入庫、出庫及收發(fā)作業(yè),并對物料進出倉庫數(shù)量進行有效控制,確保倉庫管理各個環(huán)節(jié)按照規(guī)定程序進行，保證倉庫物料數(shù)量的準確以及品質(zhì)完好。2范圍本規(guī)范適用于公司生產(chǎn)所需原材料、半成品、成品、生產(chǎn)耗材的出入庫管理。3倉庫及協(xié)同部門職責３。1倉庫３。１。1嚴格按照入庫、出庫、退庫流程管理倉庫。3。1.2定期查核庫存狀況（包括數(shù)量盤點),根據(jù)最低庫存量，向采購部或相關部門提出采購建議。3.1.3倉庫借條及快遞/物流的管理。３.1.4倉庫環(huán)境管理及存放位置規(guī)劃，以確保原材料及成品的存儲質(zhì)量。３。2生產(chǎn)部

1根據(jù)生產(chǎn)任務表及相關清單，審核庫存物料，如出現(xiàn)短缺情況,需向采購部門提交相關元器件的采購申請表.3．3質(zhì)檢部針對入庫物料及產(chǎn)品進行檢驗。向倉庫管理員提供物品檢驗結果及相關處理意見。需對不合格品進行分析,并向相關責任人提交分析結果。３。4　采購部入庫前，向倉庫管理員提供采購物料清單及貨運單號，注明是否分批到貨。3.5　各個部門在進行出入庫作業(yè)時,需配合倉庫管理員工作。４　入庫流程4。１收貨入庫流程４。1.１收貨內(nèi)容包括原材料、外購產(chǎn)品等物料。4.1。2　采購人員采購完畢，告知倉庫管理員物料清單及貨運單號．物料到達公司,倉庫管理員告知采購部人員，并將物料置于待檢區(qū)。由采購部人員通知相關部門人員按照采購物料清單的物料名稱、規(guī)格型號、顏色和數(shù)量填寫入庫單，交予部門主管審核簽名。將有部門主管簽名的入庫單交予倉庫管理員。４.1.3倉庫管理員開箱檢查送貨單與質(zhì)檢報告。相關部門人員協(xié)同倉庫管理員依照出庫單和送貨單,對物料名稱、規(guī)格型號、顏色和數(shù)量與貨物進行核對(無送貨單時,以出庫單為主)。必要時抽查一定比例的包裝數(shù)量,檢查包裝袋或箱內(nèi)貨物與出庫單(送貨單）一致.出庫單與物料相符,將物料交予質(zhì)檢部人員按相關要求檢驗,有質(zhì)檢報告時一并交予質(zhì)檢部人員。檢驗合格

2,在入庫單蓋上“檢驗合格”章,交予倉庫管理員。將有簽名及合格章的入庫單交由倉庫負責人審核．審核完畢,交由倉庫管理員在倉庫一欄簽名，并填寫材料卡，寫明物料名稱、規(guī)格型號、顏色分類、單位、入庫時間及數(shù)量（已有材料卡，只需填寫入庫時間及數(shù)量）,將物料與材料卡一同擺放于指定區(qū)域入庫。將入庫單第三聯(lián)交予相關部門人員。4.1。４個別情況處理方案1.出庫單與送貨單不一致或與貨物不一致時，交由采購部處理.2.物料檢驗不合格不合格，由質(zhì)檢部門提供物品檢驗清單，注明不合格品及意見交予倉庫管理員,由倉庫管理員交予采購部處理。?。?。１。5收貨入庫流程圖

34。2生產(chǎn)入庫流程

44。2.1生產(chǎn)部門人員依照產(chǎn)成品名稱、規(guī)格型號、顏色和數(shù)量填寫入庫單，在經(jīng)手人一欄簽名,連同產(chǎn)成品一同交予倉庫管理員。4。2。2倉庫管理員將產(chǎn)成品與入庫單交由質(zhì)檢部人員按相關要求檢驗,向倉庫管理員出具是否合格的檢驗報告．檢驗合格,由質(zhì)檢部人員在經(jīng)手人一欄簽名并蓋上“檢驗合格”章，交予倉庫管理員。將有簽名與蓋合格章的出庫單交由倉庫責任人審核。審核完畢，交由倉庫管理員在倉庫一欄簽名,并填寫材料卡,寫明物料名稱、規(guī)格型號、顏色分類、單位、入庫時間及數(shù)量(已有材料卡,只需填寫入庫時間及數(shù)量)，將物料與材料卡一同擺放于指定區(qū)域入庫。將入庫單第三聯(lián)交予生產(chǎn)部門人員.4。２.3個別情況處理方案質(zhì)檢部人員檢驗不合格，將不合格檢驗報告及產(chǎn)成品交予倉庫管理員。由倉庫管理員告知生產(chǎn)部門人員返工。

5４.2。4　生產(chǎn)入庫流程圖

65出庫流程

75。1領料流程５。１。１領料流程包括生產(chǎn)領料、研發(fā)領料。５．1。2　生產(chǎn)領料流程由銷售部下達生產(chǎn)任務書及BOM表交予生產(chǎn)部人員。生產(chǎn)部人員按任務書及BOM表填寫出庫單，交由生產(chǎn)部主管審核簽名,交還生產(chǎn)部人員。將有生產(chǎn)部主管簽名的出庫單交予倉庫管理員。倉庫管理員對照出庫單核算倉庫庫存量。足夠時,將出庫單交由倉庫責任人審核.審核完畢，交由倉庫管理員在倉庫一欄簽名，并填寫材料卡,寫明物料出庫時間及數(shù)量.將物料領出,與出庫單第三聯(lián)交予生產(chǎn)部人員．5。1。3研發(fā)領料流程由技術部或銷售部下達研發(fā)任務書及BOM表交予研發(fā)部人員。研發(fā)部人員按任務書及BOM表填寫出庫單，交由研發(fā)部主管審核簽名,交還研發(fā)部人員。將有研發(fā)部主管簽名的出庫單交予倉庫管理員。倉庫管理員對照出庫單核算倉庫庫存量。足夠時,將出庫單交由倉庫責任人審核。審核完畢,交由倉庫管理員在倉庫一欄簽名，并填寫材料卡，寫明物料出庫時間及數(shù)量。將物料領出,與出庫單第三聯(lián)交予研發(fā)部人員。5.1.4個別情況處理方案　庫存不足時,告知生產(chǎn)部人員或研發(fā)部人員,并向采購部門提交相關采購申請。

85.1。5生產(chǎn)/研發(fā)領料流程圖

95．2發(fā)貨流程

105．2.1　銷售部人員領料流程銷售部人員依照貨物名稱、規(guī)格型號、顏色和數(shù)量打印發(fā)貨清單。將發(fā)貨清單交由銷售部門主管審核簽名，返還銷售部人員。將有銷售部門主管簽名的發(fā)貨清單交予倉庫管理員。倉庫管理員對照發(fā)貨清單核算倉庫庫存量。足夠時,將發(fā)貨清單交由倉庫責任人審核.審核完畢，交予倉庫管理員。填寫材料卡，寫明物料出庫時間及數(shù)量,將物料領出。５。2.2倉庫管理員發(fā)貨流程依照發(fā)貨清單,打印對應發(fā)貨回執(zhí)單，保留電子表。將領出物料裝箱，并附上回執(zhí)單。詢問銷售部人員到貨期,通知貨運公司發(fā)貨。定期查看貨運狀況．注:規(guī)定時間內(nèi)未到貨需及時與貨運總部聯(lián)系,問明原因,催其盡快發(fā)貨并與收貨人解釋。

115.2.3發(fā)貨流程圖

126借料/售后出入庫流程

136.１　借料出庫流程借料人員依照借料名稱、規(guī)格型號、顏色和數(shù)量填寫借條,注明借料用途。交予相關部門主管審核簽名,交還借料人員。將有相關部門主管簽名的借條交予倉庫管理員。倉庫管理員對照借條核算倉庫庫存量。足夠時，交予倉庫責任人審核。審核完畢，交予倉庫管理員.將借料領出交予借料人員。不足時,告知借料人員無法借出。6。２借料入庫流程６.2。１借料人員借料用于外觀測量時,將借料交予倉庫管理員，給倉庫責任人審核。審核完畢，抵消對應借條,將借料入庫．6．2.2借料人員借料用于性能測量時。將借料交予倉庫管理員。由倉庫管理員將借料交由質(zhì)檢部人員按相關要求檢驗．檢驗合格,將借料交予倉庫管理員,給倉庫責任人審核。審核完畢，抵消對應借條,將借料入庫。檢驗不合格,根據(jù)現(xiàn)象找出原因制電子表，告知返修人員。返修人員返修完畢,將借料交由質(zhì)檢部人員二次按相關要求檢驗。檢驗合格，將借料交予倉庫管理員,給倉庫責任人審核。審核完畢，抵消對應借條,將借料入庫.檢驗不合格，抵消對應借條，并注明報廢。質(zhì)檢部人員在電子表注明報廢或解決方案,保留電子表。６。3　售后出庫流程售后人員依照售后產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、顏色和數(shù)量填寫借條，注明售后產(chǎn)品用途。交予售后主管審核簽名，交還售后人員。將有售后主管簽名的借條交予倉庫管理員.倉庫管理員對照借條核算倉庫庫存量。足夠時,交予倉庫責任人審核。審核完畢，交予倉庫管理員。將借料領出交予售后人員．不足時,告知售后人員無法借出。6．4　售后入庫流程

14售后人員將售后產(chǎn)品及相關信息制電子表發(fā)給倉庫管理員.倉庫管理員收到售后產(chǎn)品,根據(jù)售后產(chǎn)品相關信息電子表判斷售后產(chǎn)品是否替換不良品。６。4.1售后產(chǎn)品替換不良品時,將售后產(chǎn)品及電子表交由質(zhì)檢部人員根據(jù)電子表中現(xiàn)象找出原因,告知返修人員，并保留電子表。返修人員返修完畢,將售后產(chǎn)品交由質(zhì)檢部人員按相關要求檢驗。檢驗合格,將售后產(chǎn)品交予倉庫管理員，給倉庫責任人審核。審核完畢，抵消對應借條,將售后產(chǎn)品入庫。檢驗不合格,抵消對應借條，并注明報廢。質(zhì)檢部人員在電子表注明報廢或解決方案，保留電子表。6．４。２售后產(chǎn)品沒有替換不良品時，將售后產(chǎn)品及電子表交由質(zhì)檢部人員按相關要求檢驗.檢驗合格，將售后產(chǎn)品交予倉庫管理員,給倉庫責任人審核。審核完畢，抵消對應借條,將售后產(chǎn)品入庫.檢驗不合格,根據(jù)現(xiàn)象找出原因制電子表,告知返修人員。返修人員返修完畢,將售后產(chǎn)品交由質(zhì)檢部人員二次按相關要求檢驗。檢驗合格,將售后產(chǎn)品交予倉庫管理員，給倉庫責任人審核。審核完畢,抵消對應借條，將售后產(chǎn)品入庫。檢驗不合格，抵消對應借條,并注明報廢。質(zhì)檢部人員在電子表注明報廢或解決方案，保留電子表。

15６。5借料/售后出入庫流程圖1.借料出庫流程圖

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172.借料入庫流程圖

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193。售后出庫流程圖

20４.售后入庫流程圖

21附錄：倉庫管理制度

22１物料存儲區(qū)域劃分:良品區(qū),不良品區(qū)，待檢區(qū),報廢區(qū).其中報廢品均放于報廢區(qū)。2倉庫管理離開倉庫后關好門窗.３物料疊放要做到:上小下大，上輕下重。４倉庫入庫、出庫時應及時填寫入庫單、出庫單。在特殊情況下,可以由研發(fā)人員、生產(chǎn)人員及售后人員提供有部門主管簽名的銷售清單領取物料,后期補辦出庫流程。特殊情況為緊急發(fā)貨、臨時出差。5倉庫出入庫時，要有文字留存。6進行收發(fā)作業(yè)時,每張快遞/物流單分類管理并制電子表格,若對方已付費,在費用一欄注明他人已付。若倉庫管理員或其他接收人員付費,注明金額。每張快遞/物流單不予丟失。若丟失需在電子表格注明。快遞/物流單應開對應發(fā)票，若多張快遞／物流單一同開票,需在電子表格注明對應發(fā)票。每月將當月電子表格打印,將快遞/物流單及發(fā)票定期交由倉庫負責人審核簽名,交予財務部。7出入庫單一式三聯(lián)，第三聯(lián)交予經(jīng)手人,第一聯(lián)與第二聯(lián)保存,用于對賬。8對于不同供應商與客戶收發(fā)物料/產(chǎn)品，需分供應商與客戶兩個文件夾，并將每個供應商與客戶單獨建立文件夾后,錄入送貨單與發(fā)貨回執(zhí)單,并寫明收發(fā)事宜。９倉庫管理于下班前30分鐘,登記各類貨物明細賬,做到日清月結，達到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。每周五晚上八點之前,倉庫管理員要對各種物資予以匯總,并編制報表上報倉庫負責人員。本公司倉庫管理員：歐陽青云倉庫負責人員:　代義佩

23文件起訂日期：2０1６年3月２８日