生產(chǎn)許可證實施手冊生產(chǎn)許可證專用模板

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生產(chǎn)許可證實施手冊生產(chǎn)許可證專用模板882020年4月19日

1資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第00章文件版本第A版標題目錄頁碼第1頁共60頁章節(jié)質(zhì)量安全管理制度標題狀態(tài)對應(yīng)細則條款頁碼1質(zhì)量管理職責(zé)01批準頁302授權(quán)頁1.2403任命書1.1504企業(yè)簡介6～7組織機構(gòu)1.18質(zhì)量方針和質(zhì)量目標9～10管理職責(zé)1.211～13考核規(guī)定1.314～222生產(chǎn)資源提供生產(chǎn)設(shè)施2.133設(shè)備、工裝2.234～38測量設(shè)備2.339～423人力資源人力資源3464文件管理技術(shù)文件4.147～51技術(shù)標準4.252～535過程質(zhì)量管理采購控制5.155～58工藝管理5.259質(zhì)量控制5.360特殊過程5.461～63產(chǎn)品標識5.561～63不合格品控制5.664～666產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢驗管理6.170記錄管理6.271～73過程檢驗6.374～77出廠檢驗6.478產(chǎn)品包裝和標識6.579～807安全防護安全文明生產(chǎn)管理制度7.1勞動防護7.2882020年4月19日

2資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第01章文件版本第A版標題批準頁頁碼第2頁共60頁發(fā)布令為保證產(chǎn)品質(zhì)量,滿足國家有關(guān)法律法規(guī)的要求,本公司依據(jù)《橡膠制品產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》(四)(橡膠密封制品部分)的要求編制了本生產(chǎn)許可證實施手冊。目的在于建立、實施、保持和不斷改進生產(chǎn)許可證實施體系,以滿足企業(yè)生產(chǎn)上述產(chǎn)品必備條件的要求,并向顧客和相關(guān)方表明我公司嚴格貫徹執(zhí)行生產(chǎn)許可證管理條例的承諾。本手冊對生產(chǎn)許可證實施體系的過程、順序和相互作用進行了描述,是本公司建立、實施、保持和持續(xù)改進生產(chǎn)許可證實施體系的綱領(lǐng)和行動準則,也是我公司對于生產(chǎn)許可證實施的最基本要求。經(jīng)審核,該手冊符合我公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的實際情況,滿足《橡膠制品產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》的要求,現(xiàn)予以發(fā)布。望全體職工認真學(xué)習(xí),共同遵守執(zhí)行,并推動其持續(xù)改進?？偨?jīng)理:吳建宇01月01日882020年4月19日

3資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第02章文件版本第A版標題授權(quán)書頁碼第3頁共60頁882020年4月19日

4資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。質(zhì)量負責(zé)人授權(quán)書為確保我公司按《橡膠制品產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》的要求建立的生產(chǎn)許可證實施體系的順利實施與保持,特任命王平先生為我單位質(zhì)量負責(zé)人,全面負責(zé)質(zhì)量保證體系(機構(gòu))管理工作。質(zhì)量負責(zé)人的職責(zé)和權(quán)利是:1、負責(zé)企業(yè)從原輔材料進貨到生產(chǎn)等全過程的質(zhì)量管理工作;2、對已建立的質(zhì)量管理體系(機構(gòu))負責(zé),監(jiān)督其實施和保持;3、對本企業(yè)橡膠密封制產(chǎn)品具有質(zhì)量否決權(quán)。4、負責(zé)生產(chǎn)許可證實施體系的實施與保持的具體工作,并向總經(jīng)理報告生產(chǎn)許可證實施運行情況,并提出改進建議。生產(chǎn)許可證實施工作直接對總經(jīng)理負責(zé)。該授權(quán)書于簽字之日起生效。被授權(quán)人簽字:_____________授權(quán)人簽字:____________金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第03章文件版本第A版標題任命書頁碼第4頁共60頁882020年4月19日

5資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。任命書為了保證產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系的有效運行,特對與質(zhì)量有關(guān)人員任命如下:一、開發(fā)部部長兼質(zhì)量負責(zé)人:王平二、生產(chǎn)部部長:楊文慶三、生產(chǎn)部副部長:尹玉明四、品管部部長:徐玉新五、市場部部長:張惠琴六、管理部部長:尹玉明七、硫化車間主任:程玉英八、煉膠車間主任:徐玉新九、模具庫主任:王家貴十、理化員:徐玉新十一、質(zhì)檢員:徐玉新、盧愛芳、陳彩燕、周息梅、陳秀琴、王平十二、安全員:楊文慶、程玉英金壇市鑫宇橡塑制品廠1月1日金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第04章文件版本第A版標題企業(yè)簡介頁碼第5頁共60頁882020年4月19日

6資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。企業(yè)簡介本企業(yè)--原金壇市鑫宇橡塑制品廠和新注冊的常州市鑫宇密封科技有限公司為一個法定代表人,一套班子兩塊牌子,專業(yè)從事汽車零部件、汽車空調(diào)系統(tǒng)、汽車空調(diào)管路、壓縮機、園林工具、電動工具、氣動工具、液壓、泵、閥等配套或總成專用橡膠制品和橡膠密封件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品橡膠O形密封圈、旋轉(zhuǎn)軸唇形密封圈和非密封類橡膠制品能滿足各種苛刻環(huán)境的使用,深受廣大用戶的信賴。本企業(yè)座落于著名數(shù)學(xué)家華羅庚老先生的故鄉(xiāng)——金壇。開放的金壇,人杰地靈,交通便利,環(huán)境優(yōu)美,地處國內(nèi)經(jīng)濟最活躍的長江三角洲。本組織現(xiàn)有職工90余名,其中質(zhì)量技術(shù)人員18名。工廠占地面積1平方米,建筑面積6000平方米,總資產(chǎn)800萬元,年生產(chǎn)能力10000萬件(只)橡膠件。本組織以質(zhì)量取勝,信譽為本,堅持以”質(zhì)量第一、信譽第一、用戶第一”為宗旨,認真貫徹”誠信務(wù)實、求精創(chuàng)新、爭創(chuàng)品牌、滿足用戶”的質(zhì)量方針。多年來,在市場經(jīng)濟的推動下和社會各界的鼎立支持下,鑫宇全體員工秉承”振興、和諧、嚴明、奉獻”的企業(yè)精神,持續(xù)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求,不斷提高質(zhì)量管理水平,使企業(yè)始終保持良好的發(fā)展。在未來的日子里,我們將一如既往地向更高的目標邁進,為新老客戶提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。共同致力于橡膠行業(yè)的發(fā)展與繁榮。法人代表:吳建宇地址:江蘇省常州市金壇市儒林鎮(zhèn)五葉集鎮(zhèn)河下東街188號郵編:213224電話:0519－82515781傳真:0519－82516188http://www.jtxinyu.comE-mail:金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第1章文件版本第A版882020年4月19日

7資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。標題管理職責(zé)頁碼第6頁共60頁1、質(zhì)量管理職責(zé)總經(jīng)理負責(zé)確定和協(xié)調(diào)各職能人員、部門和各管理層的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。各職能人員、部門和各管理層按規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系開展質(zhì)量工作。1.1組織機構(gòu)1.1.1總經(jīng)理負責(zé)公司全面管理工作,對產(chǎn)品質(zhì)量負全責(zé)。并授權(quán)質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)公司生產(chǎn)許可證實施體系的管理事宜。1.1.2品管部為公司質(zhì)量管理責(zé)任部門,負責(zé)組織、監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系的有效運行,負責(zé)體系有關(guān)的質(zhì)量管理與質(zhì)量檢驗活動。具體職能見”部門質(zhì)量職責(zé)”。1.1.3公司組織機構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表財務(wù)部品管部市場部開發(fā)部生產(chǎn)部管理部骨架車間設(shè)備科成品倉庫產(chǎn)品開發(fā)科產(chǎn)品工藝科實驗室檢驗室銷售科采購科材料倉庫模具庫硫化二車間硫化一車間膠料倉庫混煉車間辦公室檔案室882020年4月19日

8資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第1章文件版本第A版標題管理職責(zé)頁碼第7頁共60頁1.1.4質(zhì)量管理職能分配表條款條款名稱總經(jīng)理質(zhì)量負責(zé)人開發(fā)部品管部生產(chǎn)部市場部管理部1質(zhì)量管理職責(zé)1.1組織機構(gòu)★△△△△△△1.2管理職責(zé)★△△△△△△1.3有效實施△★△△△△★2生產(chǎn)資源提供2.1生產(chǎn)設(shè)施△△△△★△△2.2設(shè)備工裝△△△△★△△2.3測量設(shè)備△△△★△△△3人力資源要求3.1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)★★3.1技術(shù)人員△△★△△△★3.2檢驗人員△△△★△△△3.3生產(chǎn)工人△△△△△△★3.4人員培訓(xùn)△△★△△△★4技術(shù)文件管理4.1技術(shù)文件△△△△△△★4.2技術(shù)標準△△△△△△★5過程質(zhì)量管理5.1采購控制△△△△△★△5.2工藝管理△△★△△△△5.3質(zhì)量控制△△△★△△△5.4特殊過程△△△△★△△5.5產(chǎn)品標識△△△△★△△5.6不合格品△△△★△△△6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗6.1檢驗管理△△△★△△△6.2過程檢驗△△△★△△△6.3出廠檢驗△△△★△△△7安全防護及行業(yè)特殊要求7.1安全生產(chǎn)△△△△★△△7.2勞動防護△△△△★△★注:★主控△配合882020年4月19日

9資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第1章文件版本第A版標題管理職責(zé)頁碼第8頁共60頁1.1.5質(zhì)量方針:誠信務(wù)實,求精創(chuàng)新,品質(zhì)創(chuàng)優(yōu),滿足客戶。1.1.6質(zhì)量目標:●產(chǎn)品一次交驗合格率≥98%;●產(chǎn)品出廠合格率100%;●銷售合同履約率≥98%;●顧客滿意率≥90%.今后三年內(nèi)逐年遞增0.5%;1.1.7部門質(zhì)量目標為確保全廠質(zhì)量目標的全面實現(xiàn),現(xiàn)將目標分解如下:序號部門目標值統(tǒng)計頻次計算方法1管理部(1)培訓(xùn)計劃完成率100%每半年一次實際培訓(xùn)次數(shù)/計劃培訓(xùn)次數(shù)×100%2生產(chǎn)部(含車間)(1)產(chǎn)品交驗一次合格率≥99%每月一次最終產(chǎn)品檢驗合格數(shù)量/送檢數(shù)×100%(2)工作環(huán)境合格率90%每半年一次文明生產(chǎn)檢查合格次數(shù)/檢查總次數(shù)×100%(3)生產(chǎn)設(shè)備完好率95%每半年一次完好設(shè)備/在線設(shè)備總臺數(shù)×100%3開發(fā)部(1)圖紙、工藝錯誤率＝0每半年一次圖紙、工藝設(shè)計發(fā)生差錯份數(shù)/圖紙、工藝設(shè)計份數(shù)×100%(2)樣品試制完成率100%每半年一次樣品試制完成項次/計劃樣品打樣數(shù)×100%4品管部(1)計量器具按計劃校準率100%一年一次及時校驗數(shù)量/應(yīng)校驗數(shù)量×100%(2)出廠產(chǎn)品顧客驗收合格批100%每半年一次顧客驗收合格批/本組織發(fā)貨批×100%5市場部(1)合同履約率≥98%每半年一次按規(guī)定時間交付合同份數(shù)/合同總份數(shù)×100%(2)采購產(chǎn)品合格率100%每半年一次驗收合格批/采購批×100%(3)顧客滿意度≥90分每年一次見顧客滿意度測量的規(guī)定6倉庫(1)貯存物資完好率≥98%每半年一次實物盤點數(shù)/應(yīng)結(jié)存數(shù)100%(2)帳、物相符率100%實物與賬面比對全部相符總經(jīng)理:吳建宇1月10日882020年4月19日

10資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號章節(jié)號第1章文件版本第A版標題管理職責(zé)頁碼第9頁共60頁882020年4月19日

11資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。1.2管理職責(zé)1.2.1本手冊依據(jù)《橡膠制品產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》要求制定,適用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足適用的法律、法規(guī)和強制性產(chǎn)品標準要求的產(chǎn)品。經(jīng)過生產(chǎn)許可證質(zhì)量體系的有效運行,保持其持續(xù)改進,從而實現(xiàn)不斷增強顧客滿意的目的。1.2.2本公司生產(chǎn)許可證質(zhì)量體系的過程包含:質(zhì)量管理職責(zé)、生產(chǎn)資源提供、人力資源要求、技術(shù)文件管理、過程質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、安全防護等部分。1.2.3公司針對質(zhì)量體系各過程,結(jié)合《橡膠制品產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》的要求,制定了本《實施手冊》共計七個章節(jié),以作為公司生產(chǎn)許可證實施的依據(jù)。1.2.4品管部作為公司質(zhì)量管理職能部門,應(yīng)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司質(zhì)量管理工作,監(jiān)視、測量質(zhì)量管理各過程的實施情況,不斷改進提高。1.2.5各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限總經(jīng)理負責(zé)確定本公司的組織結(jié)構(gòu),規(guī)定相應(yīng)崗位人員的職責(zé)和權(quán)限,制定各級人員相互關(guān)系的崗位說明,并經(jīng)過文件、會議的形式進行發(fā)布和傳達,以便有效溝通,保證質(zhì)量管理體系的有效運行。1.2.5.1總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限a)全面主持本組織的日常工作,向員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性,并貫徹有關(guān)國家方針、政策和指令;b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,并形成文件發(fā)布與實施;c)按策劃的時間間隔主持管理評審,對管理評審會議作出評價與提出整改措施的決定;d)確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備;e)確定質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu),并聘任各部門負責(zé)人及規(guī)定和授于其職責(zé)權(quán)限;建立和保持各個層次間的溝通方式和渠道,確保內(nèi)部溝通在組織內(nèi)得以有效實施。f)任命管理者代表,并明確其職責(zé)與權(quán)限;g)對重大營銷活動的策劃作出決定;h)實現(xiàn)對顧客的承諾,對重大質(zhì)量事故和顧客投訴意見,組織分析與監(jiān)督處理;i)對各過程特別是生產(chǎn)過程實施持續(xù)的日常改進或重大項目的改進作出決策.1.2.5.2管理部的職責(zé)和權(quán)限a)負責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)本組織文件、資料和記錄工作,對各部門文件、資料和記錄進行監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查。b)負責(zé)文件和有關(guān)資料的收集、征集、整理、分類、鑒定、發(fā)放、修訂、歸檔、保管、統(tǒng)計金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-882020年4月19日

12資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。章節(jié)號第1章文件版本第A版標題管理職責(zé)頁碼第10頁共60頁882020年4月19日

13資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。及回收等工作。c)嚴格執(zhí)行保密制度,做好文件資料密級劃控和守密、解密工作。d)負責(zé)人力資源的管理,組織編制員工培訓(xùn)計劃,制訂培訓(xùn)大綱,做好員工的培訓(xùn)工作,對職工進行質(zhì)量意識教育和應(yīng)知應(yīng)會的培訓(xùn),組織對培訓(xùn)效果的評定,建立員工培訓(xùn)檔案。確保從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員能滿足崗位能力要求;e)負責(zé)組織對從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員的作業(yè)/工作能力進行考評、確認。f)根據(jù)國家人事勞動管理政策、規(guī)定和方針,結(jié)合本組織的具體情況制定相應(yīng)的人事管理制度、績效考評制度,制定并落實各項人事管理工作計劃;檢查、監(jiān)督人事管理規(guī)章的執(zhí)行情況。g)制定并實施本組織年度人員編制、定編定員方案。h)根據(jù)本組織經(jīng)營情況,分析人力資源需求,合理調(diào)配人員結(jié)構(gòu)。i)制定本組織工資保險福利計劃和預(yù)算,檢查、監(jiān)督員工福利實施的情況。j)組織落實員工的招聘、考核、獎懲、升降職、離職等具體工作,處理日常人事事務(wù)。k)全面負責(zé)協(xié)調(diào)、處理勞動人事方面的糾紛。l)負責(zé)質(zhì)量方針、目標的宣傳,將質(zhì)量目標分解到各部門并定期對質(zhì)量目標實現(xiàn)情況進行考核統(tǒng)計;1.2.5.3生產(chǎn)部的職責(zé)和權(quán)限a)負責(zé)全組織的設(shè)備、工裝、模具的管理;建立設(shè)備、工裝臺帳、組織實施生產(chǎn)設(shè)備的年度維護保養(yǎng)工作以及督促、檢查生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的使用和保養(yǎng)工作;b)負責(zé)工作環(huán)境的管理,建立文明生產(chǎn)環(huán)境和生產(chǎn)秩序,積極推行8S管理;堅持安全生產(chǎn),對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題及時處理;c)根據(jù)市場部發(fā)出的生產(chǎn)任務(wù)通知編制生產(chǎn)調(diào)度計劃,分析研究生產(chǎn)能力狀況,確保生產(chǎn)任務(wù)按預(yù)期完成;d)負責(zé)督促生產(chǎn)人員嚴格按照工藝文件的規(guī)定進行操作,確定加工過程中的關(guān)鍵過程,并指導(dǎo)實施;e)在生產(chǎn)過程中堅持”質(zhì)量第一”的原則,堅持貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件要求,督促檢查工藝紀律執(zhí)行情況,檢查8S活動情況,推行科學(xué)化、規(guī)范化管理;f)組織特殊過程的設(shè)備能力、人員資質(zhì)、工藝文件適宜性的確認;g)負責(zé)產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識的管理,在有追溯性要求時,確?？勺匪菪缘膶崿F(xiàn);h)負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品防護,確保生產(chǎn)現(xiàn)場在制品不被人為損壞;i)參與供方評價,合同評審和嚴重不合格品的評審處理。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-882020年4月19日

14資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。章節(jié)號第1章文件版本第A版標題管理職責(zé)頁碼第11頁共60頁882020年4月19日

15資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。1.2.5.4品管部的職責(zé)和權(quán)限a)負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備按規(guī)定的檢定進行校準、檢定,建立管理臺帳,確保監(jiān)視和測量設(shè)備的精度和準確性。b)負責(zé)實驗室的管理,組織對進貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品檢驗和試驗;c)負責(zé)對不合格品的識別、評審和處理,在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)對產(chǎn)品質(zhì)量問題行使否決權(quán)。,d)組織對不合格品產(chǎn)生的原因分析,尋找影響質(zhì)量問題主要因素,有針對性地提出糾正和預(yù)防措施建議,并跟蹤驗證措施的預(yù)期效果;e)負責(zé)根據(jù)各部門收集和提供的信息組織數(shù)據(jù)分析,選擇采用統(tǒng)計技術(shù),匯編數(shù)據(jù)分析報告并向管理評審輸送;1.2.5.5開發(fā)部a)負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃,歸口管理質(zhì)量計劃,組織實施;b)負責(zé)將顧客要求及時轉(zhuǎn)換為本組織的作業(yè)文件,為生產(chǎn)提供正確、完整、符合規(guī)范化要求的產(chǎn)品圖紙、工藝文件、檢驗規(guī)范、操作規(guī)程、原輔材料和配套件(外購件)技術(shù)標準等技術(shù)文件和資料;c)負責(zé)新產(chǎn)品模具設(shè)計和開發(fā)、試驗和驗證工作;d)負責(zé)密封件新產(chǎn)品的設(shè)計,編制工藝配方,努力提高橡膠密封產(chǎn)品的性能;e)負責(zé)編制《設(shè)計和開發(fā)計劃書》并組織實施,對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)各個階段、過程和活動實施有效控制;f)組織新產(chǎn)品或硫化模具所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動,以及產(chǎn)品接收準則的確定;g)負責(zé)對顧客財產(chǎn)的驗證和控制,對顧客提供的圖紙、樣件認真核對,發(fā)現(xiàn)問題及時與顧客溝通和處理。1.2.5.6市場部的職責(zé)和權(quán)限a)負責(zé)組織合同評審,協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)顧客有關(guān)事宜,在授權(quán)范圍內(nèi)辦理簽訂銷售合同;b)根據(jù)合同或定單中顧客的要求,編制生產(chǎn)任務(wù)通知書,確保合同按期完成;c)組織產(chǎn)品交付,辦理貨物運輸業(yè)務(wù),并做好運輸過程中產(chǎn)品防護工作;d)負責(zé)與顧客進行有效的溝通,及時掌握顧客對本企業(yè)提供產(chǎn)品的感受;e)定期對顧客滿意進行調(diào)查,收集、匯總、分析和傳遞顧客滿意程度調(diào)查方面的信息;將有關(guān)信息作為測量與監(jiān)控顧客滿意以及實施持續(xù)改進的輸入。e)負責(zé)收集、整理市場動態(tài)信息和顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見;金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-882020年4月19日

16資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。章節(jié)號第1章文件版本第A版標題管理職責(zé)頁碼第12頁共60頁f)建立合同臺帳,保管合同評審資料,負責(zé)售前與售后服務(wù),在銷售活動中,執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī),對本部門人員進行守法意識的教育。g)負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要編制采購計劃并組織采購人員在合格供方實施采購,確保進貨產(chǎn)品和外包服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求;h)按照供方評定準則選擇、評定、推薦合格供方,建立(原材料和外包)合格供方名錄;i)與供方保持正常的業(yè)務(wù)聯(lián)系,對供方實施動態(tài)管理;負責(zé)對供方的供貨業(yè)績進行統(tǒng)計和分析;j)負責(zé)對銷售人員工作業(yè)績和服務(wù)質(zhì)量的考核工作;k)負責(zé)材料和成品倉庫的管理,確保倉庫貯存的物資符合規(guī)定要求;律、法規(guī),對本部門人員進行守法意識的教育。g)負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要編制采購計劃并組織采購人員在合格供方實施采購,確保進貨產(chǎn)品和外包服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求;h)按照供方評定準則選擇、評定、推薦合格供方,建立(原材料和外包)合格供方名錄;i)與供方保持正常的業(yè)務(wù)聯(lián)系,對供方實施動態(tài)管理;負責(zé)對供方的供貨業(yè)績進行統(tǒng)計和分析;j)負責(zé)對銷售人員工作業(yè)績和服務(wù)質(zhì)量的考核工作;k)負責(zé)材料和成品倉庫的管理,確保倉庫貯存的物資符合規(guī)定要求;1.2.5.7財務(wù)部的職責(zé)和權(quán)限a)在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,認真執(zhí)行《會計法》,熟悉掌握財經(jīng)法規(guī)、稅收政策等一系列相關(guān)的政策法規(guī);b)全面了解企業(yè)產(chǎn)、供、銷各環(huán)節(jié)的具體狀況,探索降低質(zhì)量成本,增產(chǎn)盈利的主要途徑,負責(zé)質(zhì)量成本核算工作;c)負責(zé)材料消耗、銷售費用、利潤等指標的分析與考核并及時向總經(jīng)理反饋相關(guān)信息。1.2.5.8設(shè)備科的職責(zé)和權(quán)限a)在生產(chǎn)部的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具的管理,建立設(shè)備臺帳,組織生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的日常維護和保養(yǎng);b)負責(zé)本組織設(shè)備的定期維護保養(yǎng)和重要設(shè)備的維修養(yǎng)護,編制設(shè)備年度維護保養(yǎng)計劃,確保設(shè)備得到有效控制;金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-882020年4月19日

17資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。章節(jié)號第1章文件版本第A版標題管理職責(zé)頁碼第13頁共60頁c)負責(zé)本部門人員的技術(shù)培與考核。d)定期進行檢測儀器設(shè)備的維護,檢測儀器設(shè)備準確度和完好。e)完成品管部交辦的其它有關(guān)事項。1.2.5.9試驗室的職責(zé)和權(quán)限a)認真執(zhí)行試驗標準和方法,建立檢測試驗設(shè)備的操作規(guī)程,。b)在品管部的領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)對每車膠料進行物理性能的試驗,出具檢驗報告;。c)負責(zé)試驗室儀器設(shè)備的管理及制訂重要儀器設(shè)備選購、使用、保養(yǎng)制度。1.2.5.10檢驗室的職責(zé)和權(quán)限a)負責(zé)原材料的進貨檢驗;b)負責(zé)生產(chǎn)過程中的首件檢驗和半成品的抽檢,防止產(chǎn)品批量報廢;c)按每個規(guī)定的檢驗批,組織成品檢驗,d)負責(zé)狀態(tài)標識的配置;e)負責(zé)一般不合格品的處理,確保不合格的原材料不投料,不合格的半成品不流入下道工序;不合格的成品不入庫.;f)負責(zé)收集、整理產(chǎn)品符合性的數(shù)據(jù),為數(shù)據(jù)分析提供信息。1.2.5.11各生產(chǎn)車間a)堅持”質(zhì)量第一”,正確處理生產(chǎn)進度與質(zhì)量的關(guān)系,對本車間制造產(chǎn)品的質(zhì)量負責(zé),保質(zhì)量、抓進度,督促生產(chǎn)工人”三按生產(chǎn)”即按工藝操作,按圖紙加工,按操作規(guī)程辦事,保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù);b)按要求對本部門生產(chǎn)設(shè)備(工裝)進行維護保養(yǎng),并按規(guī)定進行檢修,確保生產(chǎn)設(shè)備(工裝)符合工藝要求;c)負責(zé)維護本車間的工作環(huán)境,堅持文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)和均衡生產(chǎn),鼓勵廣大員工積極開展技術(shù)革新和合理化建議活動,努力提高質(zhì)量與效率;d)配合生產(chǎn)部做好標識制作和維護工作,保證產(chǎn)品的可追溯性的實現(xiàn)。e)按要求對生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品進行防護;f)嚴格執(zhí)行”首件檢驗制度”和”三自三檢制度”,保證不合格的半成品不轉(zhuǎn)入下道工序,不合格的成品不入庫;當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生不合格時,認真分析不合格原因,采取必要措施,及時消除不合格原因;g)貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件,保持質(zhì)量管理體系在車間有效運行,積極參與質(zhì)量管理體系各項管理活動。882020年4月19日

18資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第1章文件版本第A版標題管理職責(zé)頁碼第14頁共60頁882020年4月19日

19資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。1.2.5.12技術(shù)人員的職責(zé)和權(quán)限a)負責(zé)編寫技術(shù)工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書,及時解決生產(chǎn)過程時出現(xiàn)的技術(shù)、質(zhì)量問題,確保正常生產(chǎn);b)深入生產(chǎn)第一線,跟蹤工藝符合性,收集并反饋生產(chǎn)過程中的技術(shù)信息;c)協(xié)助和指導(dǎo)生產(chǎn)過程中不合格的糾正措施或預(yù)防措施的實施。d)參加工藝紀律檢查。1.2.5.13倉庫管理員的職責(zé)和權(quán)限a)負責(zé)原材料、產(chǎn)成品在儲存期間產(chǎn)品的防護,確保儲存產(chǎn)品不受損壞;b)驗證、管理原輔材料、外購件、外協(xié)件物資,辦理原材料、半成品和成品的入庫手續(xù),嚴格把好各類產(chǎn)品入庫質(zhì)量關(guān);c)文明管理倉庫,執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的標識、堆放、貯存,做到所有物資收、發(fā)、存手續(xù),帳帳相符、帳卡相符、卡物相符、憑證齊全,物品定位準確;d)每月做好庫存統(tǒng)計報表;e)嚴格執(zhí)行倉庫管理制度,確保倉庫安全。1.2.5.14檢驗員的職責(zé)和權(quán)限:a)嚴格按產(chǎn)品的質(zhì)量標準、技術(shù)參數(shù)和產(chǎn)品的特點進行規(guī)定的檢驗。b)嚴格檢驗制度,對生產(chǎn)車間生產(chǎn)的產(chǎn)品,對每道工序都應(yīng)按工藝標準進行跟蹤。對不合格的半成品,除不允許流入下道工序外,應(yīng)及時匯報給品管部。c)產(chǎn)品成品的檢驗,必須按產(chǎn)品的質(zhì)量標準、圖紙、技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品工藝卡和產(chǎn)品的特點,再按檢驗的順序進行嚴格、仔細的檢驗,并按順序編號,做好檢驗的詳細記錄。d)對檢驗后的不合格品經(jīng)車間返工或返修的產(chǎn)品,檢驗員必須再次按質(zhì)量標準的規(guī)定嚴格地進行檢驗。如仍不合格,檢驗員有權(quán)判定該產(chǎn)品不合格,不得入庫和出廠。并上報品管部備案,否則,產(chǎn)生的后果由檢驗員負責(zé)。e)協(xié)助材料管理部門按標準對原輔材料、外購件的檢驗。g)負責(zé)檢驗和試驗狀態(tài)的標識的記錄和維護。1.2.5.15內(nèi)審員的職責(zé)和權(quán)限a)遵守有關(guān)審核要求,并傳達和闡明審核要求;b)參與制定審核活動計劃,編制檢查表,并按計劃完好審核任務(wù),認真做好審核記錄;c)將審核發(fā)現(xiàn)整理成書面資料,并報告審核結(jié)果;d)驗證不符合項糾正措施的有效性;金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-882020年4月19日

20資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。章節(jié)號第1章文件版本第A版標題管理職責(zé)頁碼第15頁共60頁e)整理、保存與內(nèi)部審核有關(guān)的文件;f)配合和支持審核組長的工作;g)協(xié)助受審核方制定糾正措施,并實施跟蹤驗證;1.2.5.16生產(chǎn)班組長的職責(zé)和權(quán)限a)負責(zé)按生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn),b)及時處理好生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題;c)負責(zé)組織做好設(shè)備的日常管理及特殊過程的監(jiān)控;d)組織做好文明生產(chǎn)、安全防范、勞動紀律;e)組織做好生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品防護及產(chǎn)品標識1.2.5.17機電維修員的職責(zé)和權(quán)限a)在生產(chǎn)部、車間的安排下,做好機電保養(yǎng)維修工作;b)當(dāng)班期間,深入各機臺巡回檢查機電運行情況,保生產(chǎn)正常;c)發(fā)現(xiàn)機械故障及時搶修,并匯報記錄;d)堅守工作崗位,嚴格執(zhí)行《設(shè)備維護保養(yǎng)管理規(guī)定》;e)機電操作工,掌握安全操作規(guī)程和保養(yǎng)知識;f)夜間突擊搶修任務(wù),接通知后,應(yīng)立即到位參與搶修。1.2.5.18采購員的職責(zé)和權(quán)限1.依據(jù)采購的計劃,執(zhí)行采購文件,重要物資按采購標準在合格供方采購;a)原輔材料到廠后負責(zé)報驗;b)根據(jù)生產(chǎn)計劃用料,做好原輔材料采購的控制,保障生產(chǎn)用料;c)正確把握價格變化動態(tài),合理調(diào)整采購價格并報本部;d)采購堅持”貨比三家”的原則,從質(zhì)量、服務(wù)、價格等綜合因素選擇。并要求供方提供產(chǎn)品合格證和其它符合要求的依據(jù);e)采購時必須堅持樣品,樣本與實樣一致;f)遵守商業(yè)機密,不得泄漏采購基價。1.2.5.19營銷員的職責(zé)和權(quán)限a)執(zhí)行銷售人員行為規(guī)范,圓滿完成銷售指標任務(wù);b)根據(jù)本部銷售計劃,積極開拓市場,完成銷售任務(wù);c)及時掌握市場信息,分析用戶動態(tài)并報告;d)承接的特殊規(guī)格合同,要報告主管予以評審;f)做好售前售后的服務(wù)工作,及時、準確報告用戶意見,并將本組織整改情況及時通報顧客,直至顧客滿意;882020年4月19日

21資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第1章文件版本第A版標題管理職責(zé)頁碼第16頁共60頁882020年4月19日

22資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。g)做好客戶來訪接待工作;h)做好產(chǎn)品的銷售資金的回籠工作。1.2.5.20模具管理員的職責(zé)和權(quán)限a)負責(zé)模具庫的日常管理,包括貨架整理、分類、擺放;b)負責(zé)模具出、入庫的接收、發(fā)放、回收、標識和登記工作;c)負責(zé)對模具定期去污、除銹、上油等維護、保養(yǎng)工作;d)建立相關(guān)的模具檔案,包括模具領(lǐng)用時間、下線時間、送修時間、維修內(nèi)容、零配件更換情況、維修結(jié)果、修回時間、保養(yǎng)等項目;1.2.6.21安全員a.負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行安全文明生產(chǎn)管理制度;b.負責(zé)定期組織安全檢查活動;c.負責(zé)日常安全巡查,對發(fā)現(xiàn)的不安全因素或潛在的不安全因素下達糾正通知,并對糾正后的效果進行驗證。1.2.5.22生產(chǎn)工人的職責(zé)和權(quán)限a)認真執(zhí)行本組織質(zhì)量管理制度和崗位的操作規(guī)程,嚴格按工藝參數(shù)及作業(yè)指導(dǎo)書進行操作;b)堅守工作崗位,執(zhí)行安全生產(chǎn)管理規(guī)定,不得擅離崗;c)嚴格執(zhí)行自檢、互檢制度,做到不合格的產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序;d)認真參加各種培訓(xùn),不斷提高操作技能和工作質(zhì)量;e)認真做好各種工藝監(jiān)控記錄,遇到質(zhì)量問題及時向或生產(chǎn)部匯報;f)做好定置管理,保持物品堆放整齊、有序,工作環(huán)境整潔。g)做好本崗生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)工作;h)機電設(shè)備出現(xiàn)異常情況,應(yīng)立即切斷電源并報告值班長;i)做好交接班工作;j)接受車間的教育培訓(xùn),熟練操作知識和技能;k)做好環(huán)境衛(wèi)生工作。1.3質(zhì)量管理制度執(zhí)行的考核規(guī)定為保證質(zhì)量管理制度的有效實施,實現(xiàn)對各過程質(zhì)量的控制,各部門應(yīng)嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理手冊中各項管理規(guī)定。同時,為有效監(jiān)督、檢查質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況,公司組織有關(guān)部門及人員進行定期檢查考核。檢查考核的項目、考核周期及檢查考核內(nèi)容見下表:882020年4月19日

23資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第1章文件版本第A版標題管理職責(zé)頁碼第17頁共60頁序號檢查考核項目考核周期受檢部門檢查考核內(nèi)容1質(zhì)量管理及質(zhì)量檢驗月/12分品管部1.是否嚴格執(zhí)行《檢驗規(guī)范》,并熟悉其內(nèi)容(3分)2.是否按規(guī)定保存相關(guān)的原始記錄(3分)3.是否具有一定的質(zhì)量管理知識(3分)4.是否嚴格執(zhí)行不合格品的控制(3分)2技術(shù)文件管理月/6分開發(fā)部1.是否按規(guī)定進行相關(guān)文件的發(fā)放(2分)2.是否執(zhí)行文件管理規(guī)定的相關(guān)要求(2分)3.發(fā)出的文件是否進行了有效控制(2分)3計量器具管理月/6分品管部1.是否按規(guī)定建立了計量器具的臺帳(2分)2.是否按計劃進行檢定(2分)3.是否進行計量器具的抽檢(2分)4采購控制月/6分市場部1.是否按采購標準、合格供方名單進行采購(2分)2.是否按規(guī)定對進貨物資進行驗證(2分)3.是否按規(guī)定做好記錄(2分)5人力資源、生產(chǎn)計劃及質(zhì)量管理制度執(zhí)行月/6分生產(chǎn)部1.是否對工人進行了相關(guān)的培訓(xùn)(2分)2.生產(chǎn)計劃及進度安排是否合理(2分)3.是否有效執(zhí)行質(zhì)量管理制度(2分)6過程控制、安全文明生產(chǎn)月/12分生產(chǎn)部1.是否配備了規(guī)定的工藝文件(2分)2.操作者是否熟悉工藝文件有關(guān)規(guī)定(2分)3.現(xiàn)場操作是否符合作業(yè)指導(dǎo)書中的相關(guān)規(guī)定(2分)4.重要工序和特殊過程是否做好監(jiān)控記錄(2分)5.車間現(xiàn)場的工作是否有序進行(2分)6.生產(chǎn)過程中是否安全(人身、設(shè)備安全)(2分)7設(shè)備管理、現(xiàn)場操作月/15分生產(chǎn)部(設(shè)備)1.設(shè)備操作人員是否執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)范(3分)2.是否按計劃對設(shè)備進行保養(yǎng)維護(3分)3.車間生產(chǎn)現(xiàn)場是否有序整潔(3分)4.是否及時制定設(shè)備檢修計劃(3分)5.是否按計劃規(guī)定檢修設(shè)備(3分)8質(zhì)量目標季度/9分市場部1.合同評審率100%(3分)2.顧客投訴處理率100%(3分)3.顧客滿意率95%(3分)9質(zhì)量目標季度/3分開發(fā)部技術(shù)文件準確率100%(3分)10質(zhì)量目標季度/6分生產(chǎn)部1.生產(chǎn)計劃完成率98%(3分)2.設(shè)備完好率98%(3分)11質(zhì)量目標6分/季度管理部與質(zhì)量相關(guān)人員培訓(xùn)上崗率100%(3分)特殊、關(guān)鍵過程人員培訓(xùn)上崗率100%(3分)12質(zhì)量目標12分/季度品管部1.產(chǎn)品漏檢率≤2%(3分)2.監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢驗率100%(3分)3.最終產(chǎn)品一次交檢合格率≥97%(3分)4.原材料檢驗率100%(3分)管理部:滿分6分;生技部:滿分48分;市場部:滿分15分。品管部:滿分30分?？己似趦?nèi)達到80%,合格;每超過5%,獎勵50元;每少于5%,扣50元。882020年4月19日

24資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第1章文件版本第A版標題管理職責(zé)頁碼第18頁共60頁1.3.1由質(zhì)量負責(zé)人組織成立檢查小組,按照檢查考核表的內(nèi)容及規(guī)定的周期對各部門、車間進行檢查;1.3.3由質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織編制”質(zhì)量管理制度執(zhí)行檢查表”規(guī)定具體的檢查項目、記錄格式;1.3.4管理部:滿分6分;生技部:滿分48分;市場部:滿分15分。品管部:滿分30分?？己似趦?nèi)達到80%,合格;每超過5%,獎勵50元;每少于5%,扣50元。1.4相關(guān)文件和記錄1.4.1質(zhì)量職責(zé)考核標準及考核記錄1.4.2質(zhì)量管理制度1.4.3各部門質(zhì)量職責(zé)1.4.4崗位說明書882020年4月19日

25資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第2章文件版本第A版標題生產(chǎn)資源提供頁碼第19頁共60頁882020年4月19日

26資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。2、生產(chǎn)資源提供2.1生產(chǎn)設(shè)施公司現(xiàn)占地面積:約2萬平方米。建筑面積:約6000多平方米。其中生產(chǎn)面積:約4000平方米。并建有生產(chǎn)車間、辦公樓、實驗室、倉庫等。能夠滿足公司現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗需要。公司制定了有關(guān)管理制度,對生產(chǎn)設(shè)施的使用、保養(yǎng)、維護等作出了規(guī)定?，F(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施均運行正常,能夠確保產(chǎn)品的正常生產(chǎn)。2.2設(shè)備、工裝公司現(xiàn)有開煉機、過濾機、平板硫化機、修邊機等橡膠密封件產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備50多臺/套,工裝、模具200多件。其設(shè)備能力、精度均能滿足產(chǎn)品需要。年產(chǎn)橡膠O形密封圈、旋轉(zhuǎn)軸唇形密封圈能力可達300多萬件。其配備滿足《橡膠密封制品生產(chǎn)許可證實施細則》的規(guī)定及產(chǎn)品生產(chǎn)需要。2.2.1設(shè)備管理規(guī)定1)目的為確保本公司生產(chǎn)設(shè)備處于完好狀態(tài)下運行,滿足過程能力要求,保證產(chǎn)品質(zhì)量,提供用戶滿意產(chǎn)品。2)適用范圍適用于本公司設(shè)備的新增、使用、維修、保養(yǎng)、封存、報廢及設(shè)備檔案管理。3)職責(zé)3.1)生產(chǎn)部負責(zé)對全公司設(shè)備的綜合管理。3.2)設(shè)備的使用部門負責(zé)人,負責(zé)對其所在用設(shè)備的維護與保養(yǎng)的管理工作。4)工作程序4.1)設(shè)備的購置與移交4.1.1)根據(jù)公司生產(chǎn)需要提出設(shè)備購置申請。4.1.2)新設(shè)備進公司后,由生產(chǎn)部組織開箱驗收,對設(shè)備的型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、隨機附件及資料等內(nèi)容進行驗收,如果驗收不合格,由購置者負責(zé)查詢或退貨。驗收合格,生產(chǎn)部組織進行設(shè)備安裝調(diào)試至符合要求。并把相關(guān)資料整理歸檔。4.2)設(shè)備的使用保養(yǎng)與修理4.2.1)設(shè)備的分類本公司的設(shè)備分為A類、B類兩級管理。A類設(shè)備為大、精、尖、稀及關(guān)鍵特殊過程的設(shè)備、特種設(shè)備;B類設(shè)備為一般過程式加工精度要求較低的設(shè)備。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第2章文件版本第A版882020年4月19日

27資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。標題生產(chǎn)資源提供頁碼第20頁共60頁4.2.2)設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后方能上機,嚴格按設(shè)備安全操作規(guī)程操作。未經(jīng)批準,無證操作設(shè)備的,視情節(jié)給予罰款。4.2.3)工作中設(shè)備發(fā)生異常時,操作者應(yīng)立即通知車間主任,生產(chǎn)部負責(zé)安排維修,修理人員填寫”設(shè)備檢修記錄”報生產(chǎn)部存檔。4.2.4)設(shè)備的日常維護由操作者獨立進行,對使用的A類設(shè)備由操作者使用前按以下內(nèi)容進行日常檢查,并填寫”設(shè)備日點檢記錄”(對使用B類設(shè)備的操作者使用前對設(shè)備進行檢查,若發(fā)現(xiàn)問題時,填寫”設(shè)備日點檢記錄”,并及時通知設(shè)備維修人員進行修理)。具體要求:a.工具、附件放置整齊。b.設(shè)備內(nèi)外整潔,各滑動面無油污、銹蝕;各部位無泄漏;c.按時加油換油,保證各種油件齊備,油路暢通,潤滑良好。4.2.5)設(shè)備的定期維護保養(yǎng)每月進行一次,由操作者具體操作,維修工配合進行。具體維護的內(nèi)容:a.拆卸指定的部件、箱蓋、防護罩等,徹底清掃,擦拭設(shè)備內(nèi)外。b.檢查、調(diào)整各部件配合間隙,緊固松動部位,更換個別易損件。c.疏通油路、更換或增添機油,清洗濾油器、油氈、油線、油標,更換冷卻液。d.清洗滑動面,清除毛刺以及劃傷。e.由電工清掃、檢查、調(diào)整電器線路及裝置。4.2.6)設(shè)備維護的檢查與考核由生產(chǎn)部負責(zé),對檢查不合格的填寫”月度保養(yǎng)檢查考核表”,并由責(zé)任部門或責(zé)任人在規(guī)定的期限內(nèi)整改。對整改不合格的,由車間主任對當(dāng)事人、責(zé)任人處以經(jīng)濟處罰4.2.7)由生產(chǎn)部編制A類設(shè)備”年度設(shè)備維護、保養(yǎng)計劃”。組織本公司維修人員修理或委托外單位按《設(shè)備維護保養(yǎng)計劃》進行,并填寫《設(shè)備維護保養(yǎng)記錄》。4.2.8)設(shè)備備件及潤滑等設(shè)備相關(guān)物資由公司市場部進行購置,報總經(jīng)理審批。4.3)設(shè)備的檔案管理4.3.1)生產(chǎn)部應(yīng)對每臺主要設(shè)備建立檔案,并做好記錄。負責(zé)設(shè)備統(tǒng)一編號。設(shè)備檔案包括:使用說明書、設(shè)備開箱及驗收合格證明書等,由車間專人整理歸檔。4.3.2)設(shè)備檔案原則不得外借,如確需外借,應(yīng)持生產(chǎn)經(jīng)理以上級別領(lǐng)導(dǎo)批示,辦理手續(xù),對借閱資料要愛護并按期歸還。882020年4月19日

28資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第2章文件版本第A版標題生產(chǎn)資源提供頁碼第21頁共60頁4.4)設(shè)備事故及其處罰:4.4.1)設(shè)備事故性質(zhì)及分類a.責(zé)任事故:凡屬人為原因,如違犯操作規(guī)程,擅離工作崗位,超負荷運轉(zhuǎn),加工工藝不合理及維護保養(yǎng)不良造成的設(shè)備事故,稱為”責(zé)任事故”。b.質(zhì)量事故:屬設(shè)備原設(shè)計、制造或維修、安裝等原因造成的設(shè)備事故,稱為”質(zhì)量事故”。c.自然事故:凡屬自然原因,如水災(zāi)、火災(zāi)、風(fēng)災(zāi)、地震等非人力所能抗拒的災(zāi)害造成的設(shè)備事故,稱為”自然事故”。d.其它事故:凡屬上述三類情況之外的設(shè)備事故,稱為”其它事故”。4.4.2)設(shè)備事故的處罰:根據(jù)設(shè)備事故性質(zhì)及分類,凡屬責(zé)任事故應(yīng)對當(dāng)事人進行經(jīng)濟處罰,故罰款不低于設(shè)備事故所造成的直接經(jīng)濟損失的5‰。5)相關(guān)文件5.1)設(shè)備安全操作規(guī)程5.2)生產(chǎn)設(shè)備管理制度5.3)設(shè)備技術(shù)檔案管理制度6)質(zhì)量記錄6.1)設(shè)備臺帳6.2)設(shè)備維護保養(yǎng)計劃和記錄6.3)生產(chǎn)設(shè)備日常維護點檢記錄6.4)設(shè)備購置申請表6.5)月度保養(yǎng)檢查考核表6.6)設(shè)備檢修記錄金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-882020年4月19日

29資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。章節(jié)號第2章文件版本第A版標題生產(chǎn)資源提供頁碼第22頁共60頁2.2.2工裝、模具管理規(guī)定1)目的對本公司工藝裝備、模具的設(shè)計、制造、驗收及使用的管理作出規(guī)定,以保證工藝裝備、模具在使用過程中的相符性。2)適用范圍適用于本公司生產(chǎn)中使用的所有工藝裝備和模具。3)職責(zé)3.1)本規(guī)定由開發(fā)部負責(zé)制定。3.2)開發(fā)部負責(zé)工裝、模具的設(shè)計、制作。3.3)生產(chǎn)部負責(zé)工裝、模具在本部門使用時的管理,3.4)品管部負責(zé)組織工藝裝備、模具的檢驗及驗收,并負責(zé)檢驗用模具的管理。4)工作程序4.1)工藝裝備、模具設(shè)計、制造及驗收。4.1.1)開發(fā)部技術(shù)人員根據(jù)產(chǎn)品的工藝要求或生產(chǎn)需要,設(shè)計必要的工藝裝備、模具。4.1.2)由生產(chǎn)部安排,生產(chǎn)車間按圖紙要求加工制作工藝裝備。對產(chǎn)品中的模具類工裝,由車間根據(jù)產(chǎn)品零件圖樣或工藝卡進行制作。4.1.3)對制作完工的工裝、模具,由質(zhì)檢員按圖紙進行檢驗。合格后,由品管部組織質(zhì)檢組進行驗證。4.1.4)工藝裝備、模具驗收后,圖紙由開發(fā)部歸檔保存,并按工裝的相關(guān)規(guī)定管理。4.2)工藝裝備、模具的管理4.2.1)經(jīng)檢驗合格的工裝、模具,由生產(chǎn)部登記”設(shè)備臺帳”,并進行編號。對檢驗用模具,由品管部登記”監(jiān)視、測量設(shè)備臺帳”。4.2.2)工藝裝備,應(yīng)放在指定的區(qū)域內(nèi),各工藝裝備應(yīng)予以標識。要求每年一次清查。4.2.3)對使用中的工藝裝備和模具,由開發(fā)、品管部組織相關(guān)部門每年按圖紙校驗一次。4.3)工藝裝備和模具的維護與保養(yǎng)4.3.1)工藝裝備和模具在使用過程中應(yīng)避免磕碰,防止變形。4.3.2)工藝裝備的各部件應(yīng)妥善保管,防止丟失。4.3.3)應(yīng)定期對工藝裝備和模具進行涂油,防止生銹。4.4)工藝裝備和模具的報廢882020年4月19日

30資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第2章文件版本第A版標題生產(chǎn)資源提供頁碼第23頁共60頁4.4.1)對工裝和模具,如在使用中丟失或損壞,由責(zé)任部門按損失大小進行處理。4.4.2)報廢的工裝和模具,應(yīng)在其上做”報廢”標記。在臺帳上備注欄中填寫”報廢”標記,并將工裝和模具隔離存放。5)相關(guān)文件5.1)工裝、模具管理規(guī)定6)質(zhì)量記錄6.1)工裝模具臺帳6.2)模具檢測記錄882020年4月19日

31資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第2章文件版本第A版標題生產(chǎn)資源提供頁碼第24頁共60頁882020年4月19日

32資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。2.3監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度公司現(xiàn)有產(chǎn)品檢測設(shè)備及量具,其測量范圍、精度均應(yīng)滿足產(chǎn)品標準及細則規(guī)定要求。1)目的保證測量設(shè)備完好、準確,滿足使用要求,以確保檢驗和試驗結(jié)果的正確性。2)適用范圍適用于本公司內(nèi)所有測量設(shè)備的控制和管理。3)職責(zé)3.1)本制度由品管部歸口管理,負責(zé)測量設(shè)備的管理及控制。3.2)市場部負責(zé)測量設(shè)備的采購。3.3)各使用部門對測量設(shè)備的正確操作和日常保養(yǎng)負責(zé)。4)工作程序4.1)品管部根據(jù)《橡膠密封件產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》測量設(shè)備的配置要求及生產(chǎn)過程需要,配備所需測量設(shè)備。4.2)測量設(shè)備的采購、驗收、入庫。4.2.1)需購置測量設(shè)備時,由使用部門提出申請、品管部長審核、總經(jīng)理批準、市場部購買。4.2.2)測量設(shè)備購進后,由品管部送法定計量部門檢定合格后,辦理入庫手續(xù)。4.2.3)對樣板等自制器具,由品管部制定自校規(guī)程,并填寫相關(guān)自校記錄。4.3)測量設(shè)備的領(lǐng)用、流轉(zhuǎn)4.3.1)需領(lǐng)用測量設(shè)備時,到品管部辦理登記手續(xù),品管部應(yīng)建立”監(jiān)視和測量設(shè)備器具臺帳”,負責(zé)測量設(shè)備的發(fā)放、登記工作。編制《監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定計劃》,按規(guī)定的檢定周期組織檢定或校準,保存檢定合格報告,同時,對測量設(shè)備的校準狀態(tài)進行標識。4.3.2)使用測量設(shè)備的人員,在本公司內(nèi)、外調(diào)動時,應(yīng)及時與品管部辦理移交手續(xù)。4.4)測量設(shè)備的使用、維護、保養(yǎng)、貯存和搬運。4.4.1)測量設(shè)備的使用人員,應(yīng)嚴格按照其操作規(guī)程或使用要求正確使用。4.4.2)測量設(shè)備應(yīng)保持清潔,防止生銹、腐蝕。嚴禁摔、砸、碰或用作其它工具使用。4.4.3)測量設(shè)備在使用中,如發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時送品管部檢修,不得私自拆卸、維修。4.4.4)測量設(shè)備在使用中,當(dāng)發(fā)現(xiàn)其偏離校準狀態(tài)時,由品管部重新送上級法定計量機構(gòu)進行檢定或校準,由品管部組織對已檢驗和試驗產(chǎn)品的結(jié)果進行評價,并采取適宜的措施,以確定其有效性,并做好記錄。882020年4月19日

33資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第2章文件版本第A版標題生產(chǎn)資源提供頁碼第25頁共60頁4.4.5)當(dāng)測量設(shè)備需搬運時,應(yīng)加以防護,確保其準確度和適用性保持完好。4.4.6)檢驗、測量和試驗設(shè)備的分類4.4.6.1)A類:a.列入計量法強檢范圍內(nèi)的檢驗、測量和試驗設(shè)備;b.工藝、檢測中對數(shù)據(jù)要求準確度高的檢驗、測量和試驗設(shè)備;c.使用頻繁、示值零位易改變的檢驗、測量和試驗設(shè)備。4.4.6.2)B類:a.工藝、質(zhì)量、能源管理中對數(shù)據(jù)要求精確度較高,但平時不便拆裝,實施周期檢定有困難的檢驗、測量和試驗設(shè)備。b.對數(shù)據(jù)有準確度要求、測量性能穩(wěn)定、質(zhì)量好的檢驗、測量和試驗設(shè)備。c.做專用量器具使用的通用量器具。4.4.6.3)C類:a.工藝、質(zhì)量、能源管理中無準確度要求的指示性檢驗、測量和試驗設(shè)備。b.計量數(shù)據(jù)穩(wěn)定且測量數(shù)據(jù)要求準確度不高的檢驗、測量和試驗設(shè)備。c.準確度很低的專用檢測器具。4.4.7)A、B、C分類管理辦法4.4.7.1)A類檢驗、測量和試驗設(shè)備制定周期檢定計劃,經(jīng)批準后嚴格實施,檢定周期不得超過國家有關(guān)規(guī)定最長期限。檢定時嚴格執(zhí)行國家計量檢定規(guī)程。4.4.7.2)B類檢驗、測量和試驗設(shè)備制定周期檢定計劃,經(jīng)批準后嚴格實施,檢定周期可適當(dāng)延長,但不得超過國家有關(guān)規(guī)定最長期限的一倍。檢定時可根據(jù)規(guī)程要求適當(dāng)減少檢定項目,但檢定證書要求注明準許使用的量值范圍和使用場所。4.4.7.3)C類檢驗、測量和試驗設(shè)備只需進公司后一次性檢定,不需列入周期檢定計劃。對不便拆裝的檢驗、測量和試驗設(shè)備可進行一般性的維護、保養(yǎng)。4.5)測量設(shè)備的檢定4.5.1)品管部依據(jù)有關(guān)法規(guī)要求,結(jié)合本公司測量設(shè)備的使用情況,于每年十二月份制訂下一年度的《監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定計劃》,經(jīng)品管部部長審核,報總經(jīng)理批準后實施。882020年4月19日

34資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第2章文件版本第A版標題生產(chǎn)資源提供頁碼第26頁共60頁882020年4月19日

35資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。4.5.2)由品管部按《監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定計劃》對測量設(shè)備定期送有資質(zhì)的計量機構(gòu)進行檢定,檢定結(jié)果應(yīng)及時登記并將”檢定證書”統(tǒng)一保存,對自制量具(模具除外),由品管部按自校規(guī)程進行校準,并填寫”自校記錄”。4.5.3)當(dāng)公司生產(chǎn)任務(wù)不足,出現(xiàn)階段性停產(chǎn)時,品管部可視情況調(diào)整檢定計劃,但應(yīng)確保測量設(shè)備使用時在檢定合格期內(nèi)。4.5.4)凡超過檢定周期的測量設(shè)備,不得繼續(xù)使用。4.6)降級與報廢4.6.1)凡屬于正常磨損、老化而無法達到原使用要求的測量設(shè)備應(yīng)予以降級、報廢。使用部門說明原因,報品管部驗證,經(jīng)品管部部長審核,報總經(jīng)理批準后方可更換。4.6.2)品管部將報廢的測量設(shè)備回收統(tǒng)一保管,在”監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳”作出”BF”標記,填寫報廢日期。4.7)封存4.7.1)凡長期不用的測量設(shè)備,由品管部收回,經(jīng)品管部部長批準后,統(tǒng)一封存。4.7.2)凡已經(jīng)封存的測量設(shè)備,未經(jīng)允許任何人不得啟封使用。4.7.3)測量設(shè)備解封,由品管部部長批準,檢定后方可使用。4.8)測量設(shè)備控制過程的質(zhì)量記錄,品管部妥善保存。5)相關(guān)文件5.1)自校規(guī)程6、)相關(guān)記錄6.1)監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳6.2)監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定計劃6.3)檢定合格證書6.4)自校記錄金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第3章文件版本第A版882020年4月19日

36資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。標題人力資源要求頁碼第27頁共60頁3、人力資源要求3.1人員能力要求3.1.1公司領(lǐng)導(dǎo)a.了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標準化法、計量法、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例及與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī),明確企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù);b.熟悉主管業(yè)務(wù)和本崗位的質(zhì)量職責(zé);c.了解產(chǎn)品標準及相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識;d.了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求等;e.了解《橡膠密封件產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》的要求。3.1.2質(zhì)量負責(zé)人a.了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標準化法、計量法、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例及與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī),明確企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù);b.了解產(chǎn)品標準及相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識;c.了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求等;d.了解《橡膠密封件產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》的要求。3.1.3管理人員a.了解質(zhì)量方面的法律法規(guī)和質(zhì)量管理知識;b.熟悉本崗位職責(zé)和相關(guān)質(zhì)量管理體系要求;c.具有一定的專業(yè)技術(shù)知識和相關(guān)工作經(jīng)歷。4.1.4技術(shù)人員a.具有產(chǎn)品專業(yè)技術(shù)知識,能解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)難題;b.掌握同類產(chǎn)品的發(fā)展動態(tài)和質(zhì)量水平;c.熟悉企業(yè)產(chǎn)品的相關(guān)標準和加工工藝,并能進行技術(shù)革新和技術(shù)改造;d.熟悉本崗位職責(zé)和相關(guān)質(zhì)量管理體系要求。3.1.5檢驗人員a.熟悉自己的崗位職責(zé);b.掌握產(chǎn)品的標準和檢驗要求;c.有一定的質(zhì)量管理知識;金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-882020年4月19日

37資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。章節(jié)號第3章文件版本第A版標題人力資源要求頁碼第28頁共60頁882020年4月19日

38資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。d.熟練準確地按相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗規(guī)范進行檢驗;e.理化試驗人員應(yīng)具備相應(yīng)資格,并能正確熟練的實施檢測。3.1.6生產(chǎn)工人a.熟悉本崗位職責(zé)及所依據(jù)的質(zhì)量管理體系文件和其它作業(yè)文件;b.具備生產(chǎn)加工所需的基本知識和技能,能按照圖紙、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書進行生產(chǎn)加工;c.能正確熟練的操作設(shè)備和維護設(shè)備,并按規(guī)定進行產(chǎn)品的自檢和互檢工作。3.2人員培訓(xùn)3.2.1)為滿足質(zhì)量管理體系各崗位的任職要求,增強員工的專業(yè)技能和質(zhì)量意識、顧客意識、確保其能勝任本崗位。分別對公司領(lǐng)導(dǎo)、管理人員、技術(shù)人員、在崗員工根據(jù)其崗位職責(zé)和人員能力要求,制定并實施培訓(xùn)需求。3.2.2)新員工培訓(xùn)a..公司基礎(chǔ)教育:包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識等。在進入公司一個月內(nèi),由公司管理部負責(zé)組織進行。b.部門基礎(chǔ)教育:學(xué)習(xí)本部門業(yè)務(wù)工作管理的基本要求,由所在部門負責(zé)人組織進行。c.崗位技能培訓(xùn):學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程、安全注意事項;崗位管理要求、有關(guān)作業(yè)文件。由所在崗位負責(zé)人組織進行,并進行書面和實際操作考核,合格者方可上崗。3.2.3)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)按3.2.2中b、c條款要求進行。3.3)評價所提供培訓(xùn)的有效性3.3.1)對職工培訓(xùn)的有效性進行評價,評價可采用理論筆試、口試、現(xiàn)場操作、業(yè)績評定和觀察等方式進行,以確定被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力;3.3.2)每年第四季度,由公司管理部組織各部門負責(zé)人評價培訓(xùn)的有效性,征求意見和建議,以便更好的制定下一年度的培訓(xùn)計劃;3.3.3)管理部應(yīng)加強對員工日常工作業(yè)績的評價,對作業(yè)員工進行現(xiàn)場抽查,對不能勝任本職工作的員工,應(yīng)及時暫停工作,安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗,使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng);3.3.4)所有職工經(jīng)培訓(xùn)教育后,除做好本崗位工作外,還應(yīng)認識到自己所從事工作的重要性,及與其它崗位的相關(guān)性。從而積極的、自覺的尋求工作質(zhì)量的改進,為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標和持續(xù)改進和企業(yè)的發(fā)展,做出應(yīng)有的貢獻。882020年4月19日

39資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第3章文件版本第A版標題人力資源要求頁碼第29頁共60頁3.4)培訓(xùn)計劃及實施管理部根據(jù)本公司發(fā)展及各部門需要,對培訓(xùn)需求做出策劃,制訂年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)實施計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后,下發(fā)有關(guān)部門,并組織培訓(xùn)。管理部負責(zé)保存職工培訓(xùn)相關(guān)資料和記錄。執(zhí)行《人力資源控制程序》5)相關(guān)文件5.1)《人力資源控制程序》5.2)《人事管理制度》6)記錄6.1)年度培訓(xùn)計劃6.2)培訓(xùn)記錄6.3)培訓(xùn)效果評價表6.4)簽到表6.5)崗位能力評價表882020年4月19日

40資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第4章文件版本第A版標題技術(shù)文件管理頁碼第30頁共60頁4.1技術(shù)標準產(chǎn)品序號產(chǎn)品品種產(chǎn)品標準標準條款檢驗項目試驗方法1普通液壓系統(tǒng)用O形橡膠密封圈HG/T2579-6.2、6.3硬度(邵爾A)GB/T531.1-拉伸強度GB/T528-扯斷伸長率GB/T528-壓縮永久變形GB/T7759-1996熱空氣老化GB/T3512-耐液體GB/T1690-脆性溫度GB/T1682-1994尺寸測量GB/T3452.1-200試樣制備GB/T2941-外觀檢驗GB/T3452.2-2旋轉(zhuǎn)軸唇形密封圈HG/T2811-19965.2、5.3硬度(邵爾A)GB/T531.1-拉伸強度GB/T528-扯斷伸長率GB/T528-壓縮永久變形GB/T7759-1996熱空氣老化GB/T3512-耐液體GB/T1690-脆性溫度GB/T1682-1994尺寸測量GB/T13871.1-試樣制備GB/T2941-外觀檢驗GB/T16026-1994質(zhì)量負責(zé)人、開發(fā)部、品管部組織學(xué)習(xí)貫徹產(chǎn)品標準及相關(guān)標準,開發(fā)部應(yīng)定期識別標準的有效性,確保使用處獲得標準現(xiàn)行版本。4.2技術(shù)文件4.2.1)技術(shù)文件的編制技術(shù)文件由開發(fā)部負責(zé)編制。4.2.2)技術(shù)文件的分類a.產(chǎn)品標準、檢驗和試驗標準、材料標準b.圖紙c.工藝文件d.檢驗規(guī)范4.2.2.1)圖紙的繪制:按國家標準或行業(yè)有關(guān)要求進行繪制。4.1.2.2)工藝文件的編制要求工藝文件包括:工藝流程圖、工藝過程卡、工藝配方和作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)規(guī)范等。882020年4月19日

41資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第4章文件版本第A版標題技術(shù)文件管理頁碼第31頁共60頁882020年4月19日

42資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。a)工藝流程圖是指產(chǎn)品由原材料到形成成品所需的過程。應(yīng)按產(chǎn)品形成的特點結(jié)合公司現(xiàn)有生產(chǎn)條件,經(jīng)過流程框圖的形式加以表示。b)”加工工藝卡(操作規(guī)程)”是用來確定加工順序、工藝參數(shù)、尺寸、數(shù)量,是操作者進行作業(yè)的依據(jù)。其編制應(yīng)結(jié)合本公司現(xiàn)有的設(shè)備和工藝裝備條件進行。c)工藝配方是產(chǎn)品設(shè)計(策劃)的輸出,根據(jù)產(chǎn)品的功能和性能要求經(jīng)多次試驗、確認,滿足顧客要求和相關(guān)標準要求的配方工藝,規(guī)定各種材料的配制要求,是操作者進行配料作業(yè)的依據(jù)。d)作業(yè)指導(dǎo)書是對關(guān)鍵質(zhì)量控制點加工作業(yè)過程方法及過程因素具體描述的工藝文件,應(yīng)對其作業(yè)方法、工藝參數(shù)等過程因素做出詳細規(guī)定。e)工藝文件的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等必須符合有關(guān)標準和規(guī)定要求,簽署、更改手續(xù)應(yīng)正規(guī)完備f)作業(yè)規(guī)范是對設(shè)備的操作進行描述的文件,其中對設(shè)備的使用、調(diào)節(jié)等做出說明及規(guī)定。g)檢驗規(guī)范的編制檢驗規(guī)范是質(zhì)檢員實施具體檢驗活動的執(zhí)行依據(jù)。首先應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品標準和工藝流程進行檢驗方案的策劃,制定合理的檢驗點。檢驗規(guī)范中應(yīng)具體規(guī)定檢驗項目、技術(shù)要求、測量方法、抽樣方案和判定準則,并應(yīng)規(guī)定實施記錄的要求。資料員應(yīng)及時在《文件發(fā)放/回收記錄表》上登記。工藝文件原則采用一次發(fā)放,當(dāng)需修改時應(yīng)由資料員及時回收更改。4.3技術(shù)文件的管理4.3.1目的為技術(shù)文件及資料的管理和控制建立制度、分配職責(zé)和提供指導(dǎo),以確保技術(shù)文件和資料的正確性,以及需要這些文件和資料的部門和崗位都能得到有效版本。4.3.2.范圍　適用與本公司內(nèi)以下個類技術(shù)文件和資料的管理;　標準和其它設(shè)計中引用的資料;　顧客提供的財產(chǎn)(技術(shù)文件);　本公司編制的技術(shù)文件。4.3.3.職責(zé)4.3.3.1開發(fā)部負責(zé)技術(shù)文件和資料的控制和管理,管理部予以配合,并負責(zé)歸檔管理。4.3.3.2公司個相關(guān)部門負責(zé)本部門所使用的技術(shù)文件和資料的使用和保管。4.3.4工作程序4.3.4.1標準和引用資料本公司生產(chǎn)中需要引用的所有標準和資料,經(jīng)總經(jīng)理批準,由管理部檔案室管理人員收集并保存,并填寫”外來文件確認表”,這些文件應(yīng)經(jīng)常保持其最新的有效版本。對需要這些文件882020年4月19日

43資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第4章文件版本第A版標題技術(shù)文件管理頁碼第32頁共60頁882020年4月19日

44資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。的部門或崗位應(yīng)由管理部統(tǒng)一控制發(fā)放。4.3.4.2顧客提供的財產(chǎn)和資料顧客提供的財產(chǎn)和資料由開發(fā)部技術(shù)人員負責(zé)審核、登記、保管和使用。4.3.4.3本公司編制的技術(shù)文件本公司編制的技術(shù)文件包括本公司產(chǎn)品圖樣、工藝過程卡、配方或文件、質(zhì)量控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等。4.3.5技術(shù)文件的編號技術(shù)文件的編號準則執(zhí)行XY/QP4.2.3-01《文件控制程序》4.3.6技術(shù)文件的審批技術(shù)文件由開發(fā)部部組織編制,總經(jīng)理審批。4.3.7技術(shù)文件的評審a)在技術(shù)文件編制過程中,在批準發(fā)布前,由編制部門負責(zé)人組織評審文件對標準和顧客要求的符合性、對過程實施的可操作性,以及評審文件的完整性和系統(tǒng)性。b)必要時,在文件修改后再次得到評審。4.3.8技術(shù)文件的更改a)任何技術(shù)文件及圖紙的更改,均需由專業(yè)技術(shù)人員進行更改;b)技術(shù)文件更改,應(yīng)得到原審批人的批準;若情況或者人員發(fā)生變化,現(xiàn)職能人進行更改審批時應(yīng)獲得原審批依據(jù)的有關(guān)背景資料;c)技術(shù)文件及圖紙的更改,除可更換原圖外,也允許在原圖紙上作修改,更改時由職責(zé)相應(yīng)人員填寫”文件更改通知單”,并經(jīng)評審和審批。同時技術(shù)文件及圖紙要有更改標記、更改編號、更改時間及更改人簽名。d)文件更改被評審、批準后,應(yīng)確保將更改內(nèi)容通知到文件的使用人;e)對已被修改的文件,應(yīng)給予標識或記錄,用以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。f)凡需調(diào)換的技術(shù)文件及圖紙,開發(fā)部將舊樣收回,以確保各部門正在使用的技術(shù)文件及圖紙是最新版本;g)換下的舊圖紙必須蓋上”作廢”印章,如需保留的舊圖紙應(yīng)蓋上”作廢留用”章并填寫”作廢文件清單”;h)作廢文件的處理由技術(shù)人員填寫”作廢文件處理表”,經(jīng)批準后予以處理。i)更改通知單和發(fā)放記錄由開發(fā)部負責(zé)保管;4.3.9文件的接收、發(fā)放和回收882020年4月19日

45資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第4章文件版本第A版標題技術(shù)文件管理頁碼第33頁共60頁882020年4月19日

46資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。a)外來文件的接收當(dāng)公司接到外來技術(shù)文件后,應(yīng)及時交資料員。資料員填寫”外來文件確認表”,并由交接人簽字確認。b)文件的發(fā)放:①公司管理部建立受控文件清單,并負責(zé)將公司管理文件發(fā)放到各職能部門和車間。②開發(fā)部資料員就技術(shù)文件建立”技術(shù)文件清單”。并將圖紙、工藝文件根據(jù)生產(chǎn)計劃需要,發(fā)至生產(chǎn)部、車間。發(fā)至使用處的技術(shù)文件應(yīng)和實際生產(chǎn)相一致,各車間、部門使用的文件必須完全一致。③《原材料檢驗規(guī)范》應(yīng)發(fā)放給品管部和市場部,作業(yè)規(guī)范的發(fā)放則根據(jù)部門需求分別發(fā)放。c)文件在發(fā)放過程中,接收部門應(yīng)在《文件發(fā)放/回收記錄表》簽收。d)文件的回收圖紙和工藝文件的回收:生產(chǎn)車間使用的圖紙、工藝卡,應(yīng)在產(chǎn)品入庫后一周內(nèi)交還開發(fā)部。4.3.10文件的歸檔管理a)由管理部負責(zé)技術(shù)文件歸檔,應(yīng)填寫”文件歸檔檢索表”,并標明文件現(xiàn)行的技術(shù)狀態(tài),以確保技術(shù)文件使用的有效性。在存放文件時,應(yīng)作到分類清楚、查找方便。b)電腦內(nèi)存的技術(shù)文件應(yīng)能相互調(diào)用,作到資源共享。并半年一次刻錄光盤留存,在文件清單中做好備份標識。4.4相關(guān)文件4.4.1《文件控制程序》4.5質(zhì)量記錄4.5.1受控文件清單4.5.2文件收發(fā)/回收記錄表4.5.3外來文件確認表4.5.4文件更改通知單4.5.5文件歸檔檢索表4.5.6圖紙臺賬金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第5章文件版本第A版882020年4月19日

47資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。標題過程質(zhì)量管理頁碼第34頁共60頁882020年4月19日

48資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。5.1采購控制5.1.1原輔材料質(zhì)量采購控制制度1目的為了確保我公司生產(chǎn)的橡膠密封產(chǎn)品質(zhì)量符合國家相關(guān)產(chǎn)品標準要求,對采購的各種原、輔材料及外協(xié)加工件質(zhì)量做出規(guī)定,特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司橡膠密封產(chǎn)品所有原、輔材料及外協(xié)加工項目的質(zhì)量控制。3職責(zé)3.1.品管部是本公司原、輔材料及外協(xié)加工件質(zhì)量控制的歸口管理部門,負責(zé)公司原、輔材料及外協(xié)加工件質(zhì)量檢驗、試驗、驗收工作。3.2開發(fā)部負責(zé)對原、輔材料及外協(xié)加工件質(zhì)量控制進行監(jiān)督檢查。3.3市場部組織對原、輔材料及外協(xié)加工件供方的評價、選擇、建立合格供方名錄,組織采購人員在合供方實施采購。4工作程序4.1對原材料及定額消耗材料,所需物資逐步建立管理制度,并做好原始記錄。4.2物資采購過程中,必須貨比三家,選擇合格供方,降低采購成本,并做好原始記錄。4.3市場部對供方單位的調(diào)查、推薦、評定,報總經(jīng)理審批,確定合格供方。原則上所有物資在合格供方中選購,特殊情況下經(jīng)總經(jīng)理批示可在合格供方外的單位采購。一般材料實行定點采購。4.4.品管部制定《原、輔材料和外協(xié)件檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》,質(zhì)檢員對公司產(chǎn)品所需的原、輔材料及外協(xié)加工件《原、輔材料和外協(xié)件檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》進行檢驗、驗證,經(jīng)檢驗、驗證合格后,方可辦理入庫手續(xù)。4.5.若某些檢驗項目本公司無法完成,可由供方提供檢驗報告,檢驗員驗證與材料標準的符合性。4.6.檢驗、試驗、驗收結(jié)束后,質(zhì)量檢驗員及時做好狀態(tài)標識,經(jīng)檢驗對不符合規(guī)定要求的原、輔材料及外協(xié)加工件應(yīng)做好記錄,原則上按退貨處理,具體執(zhí)行《不合格品控制程序》。4.7.對于無標準、又無明確指導(dǎo)性文件,也無生產(chǎn)廠合格證的或其采購產(chǎn)品不在合格供方評價范圍內(nèi)的,質(zhì)量檢驗員有權(quán)拒絕驗收檢查。4.8.檢驗員應(yīng)做好檢驗記錄,確保檢驗記錄完整準確。4.9采購過程中嚴禁任何損害公司利益的行為,違者一律嚴肅處理。882020年4月19日

49資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第5章文件版本第A版標題過程質(zhì)量管理頁碼第35頁共60頁882020年4月19日

50資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。4.10采購的各種原、輔材料型號規(guī)格、質(zhì)量要求序號物品名稱規(guī)格型號質(zhì)量要求(執(zhí)行標準)備注金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-882020年4月19日

51資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。章節(jié)號第5章文件版本第A版標題過程質(zhì)量管理頁碼第36頁共60頁5.1.2供應(yīng)商的評定、選擇和日常管理辦法1.目的對采購過程及供方進行控制,為供方評價提供準則。2.適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原輔材料采購,外包過程供方進行選擇、評價。3.職責(zé)3.1市場部負責(zé)按公司的要求組織各部門對供方進行評價和供貨業(yè)績進行評估,各部門在各自職權(quán)范圍內(nèi)予以配合;3.2市場部負責(zé)編制《采購計劃》及執(zhí)行采購作業(yè)和安排外包加工。3.3開發(fā)部負責(zé)提供采購的技術(shù)文件3.4品管部負責(zé)對進貨物資檢驗或驗證。3.5生產(chǎn)車間對原材料/外購?fù)鈪f(xié)件使用質(zhì)量提供信息。3.6總經(jīng)理批準采購計劃。４程序4.1采購物資分類根據(jù)原材料、外購?fù)鈪f(xié)件對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其輸出的影響程度,將采購物資分為三類:ａ)重要物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要成分,直接影響最終產(chǎn)品使用性能、外觀可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴的物資;(如橡膠、骨架等)。ｂ)一般物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵成份或部位的批量物資,它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響,但可采取措施予以糾正的物資;(如各種添加劑等)。ｃ)輔助物資:非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資;(如一般包裝材料等)。4.2)合格供方的選擇、評價準則4.3.1)供方選擇條件供方應(yīng)為專業(yè)生產(chǎn)公司或供應(yīng)商;具有可靠的質(zhì)量保證能力和穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量;價格應(yīng)合理并具有可靠的供貨能力和良好的售后服務(wù);外協(xié)骨架單位選擇時尚應(yīng)取得先進加工工藝,具有良好的加工歷史業(yè)績。對于符合上述條件,且已有業(yè)務(wù)往來或具有地域優(yōu)勢的供方,可優(yōu)先選擇。4.3.2)評價條件供方應(yīng)提供:合法的生產(chǎn)、經(jīng)營資質(zhì)(營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的生產(chǎn)許可證等);近期的產(chǎn)品檢驗報告;合格產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力(生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備及質(zhì)量管理情況等);供貨業(yè)績及以往供貨歷史情況;價格水平、履約情況及服務(wù)條件。882020年4月19日

52資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第5章文件版本第A版標題過程質(zhì)量管理頁碼第37頁共60頁882020年4月19日

53資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。市場部按上述條件及要求,向符合條件的供方提供”供方調(diào)查評價審批表”并按要求認真、及時填寫反饋以便掌握供方的基本情況。4.3.3)對供方的評價準則4.3.3.1)對多年業(yè)務(wù)往來的供方,凡符合選擇、評價條件,在同等條件下優(yōu)先選擇確定。4.3.3.2)對以前未發(fā)生過業(yè)務(wù)往來的供方,除符合選擇、評價條件外,還應(yīng)對所供樣品進行驗證和小批試用,合格后方可選擇確定。4.3.3.3)對于零星采購的C類物資,其進貨驗證記錄即可視為對供方的評價。4.3.4)評價方法a.市場部組織開發(fā)部、品管部、生產(chǎn)部,依據(jù)供方所提供信息、樣品驗證結(jié)果和試用結(jié)果及按要求提交的證明資料,對供方進行評價選擇。b.將評價結(jié)果記錄在”供方評價表”上,報總經(jīng)理審批。對評價合格的供方納入《合格供方名單》由總經(jīng)理審批后發(fā)布執(zhí)行。c.對于同一類物資,一般應(yīng)同時選擇幾家合格供方,以便保證供貨能力。4.4)對合格供方的控制4.4.1)市場部應(yīng)建立合格供方檔案,對A、B類物資的供方按每個訂單供貨的交付、驗收、使用質(zhì)量及服務(wù)等情況記錄在”供方日常管理記錄”上。4.4.2)供方提供的產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題,市場部應(yīng)向供方提出書面糾正措施要求,限期整改。如連續(xù)兩次提出而沒有明顯改進時,應(yīng)取消其合格供方資格,增選符合條件的新供方。4.4.3市場部每年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評,填寫《供方業(yè)績評定表》,評價時按百分制辦法,質(zhì)量評分占６０％,交貨期評分占２０％,其它(如價格、售后服務(wù)等)占２０％。評定總分低于６０分(或質(zhì)量評分低于50分),應(yīng)取消其合格供方資格,增選符合條件的新供方。如因特殊情況留用,應(yīng)報總經(jīng)理批準,但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進貨驗證,并執(zhí)行4.4.2條款。4.4.3對外協(xié)加工的供方控制,如骨架加工也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定．4.5)采購文件4.5.1)市場部根據(jù)《生產(chǎn)計劃》、庫存儲備和生產(chǎn)需要編制《采購計劃》。采購計劃中應(yīng)表述擬采購或外協(xié)產(chǎn)品的要求,應(yīng)包括以下內(nèi)容:a.采購產(chǎn)品名稱、牌號、規(guī)格、數(shù)量、交貨期和用途;b.采購產(chǎn)品的驗收標準;《采購計劃》應(yīng)由總經(jīng)理審批后,方可執(zhí)行。4.5.2)采購人員應(yīng)依據(jù)采購計劃、采購標準和合格供方名單等簽訂采購合同,進行采購。合同內(nèi)容條款應(yīng)明確、齊全,由總經(jīng)理批準后生效。882020年4月19日

54資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第5章文件版本第A版標題過程質(zhì)量管理頁碼第38頁共60頁4.6)采購產(chǎn)品的驗證4.6.1)采購產(chǎn)品的驗證由品管部負責(zé)。4.6.2)外購物資進公司后,由倉庫保管原填寫”材料檢驗(驗證)報驗單”,并附有關(guān)質(zhì)量證明資料,通知質(zhì)檢員檢驗。質(zhì)檢員接到通知后,及時按《原、輔材料和外協(xié)件檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》中的有關(guān)要求進行檢驗、驗證,做好相關(guān)記錄,并及時提供驗貨結(jié)果。4.6.3)若進貨檢驗、驗證不合格,質(zhì)檢員應(yīng)通知市場部,由市場部辦理退換貨。4.7)采購、供方選擇、評價及其它應(yīng)形成的記錄,由市場部保存。5)相關(guān)文件5.1)采購控制程序5.2)原、輔材料和外協(xié)件檢驗作業(yè)指導(dǎo)書5.3)采購計劃5.4)采購合同6)記錄6.1)供方能力調(diào)查表6.2)供方評價記錄6.3)合格供方名單6.4)供方業(yè)績評價表6.5)材料進貨報檢單6.6)進貨檢驗記錄882020年4月19日

55資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第5章文件版本第A版標題過程質(zhì)量管理頁碼第39頁共60頁882020年4月19日

56資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。5.2.工藝管理制度1)目的針對產(chǎn)品形成過程和企業(yè)加工生產(chǎn)條件,制定工藝文件并進行管理控制,確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2)適用范圍適用于公司工藝文件的編制、使用、執(zhí)行及工藝紀律考核等管理。3)職責(zé)3.1)開發(fā)部負責(zé)公司生產(chǎn)所需工藝文件的編制、發(fā)放及工藝紀律的考核。3.2)生產(chǎn)部及車間按工藝文件規(guī)定要求認真執(zhí)行。4)工作程序4.1)工藝文件是用于指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè),識別工藝流程順序,規(guī)定各工序作業(yè)方法,確定正確的作業(yè)參數(shù),從而實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量特性的技術(shù)文件。4.2)我公司工藝文件包括:工藝流程圖、加工圖紙、工藝卡片、配方表、作業(yè)指導(dǎo)書。4.3)加工圖紙、工藝卡片、配方表、作業(yè)指導(dǎo)書由開發(fā)部負責(zé)編制、審批及發(fā)放。其文件控制應(yīng)按照技術(shù)文件管理規(guī)定執(zhí)行。4.4)工藝文件內(nèi)容要求:4.4.1)工藝流程圖是針對某一產(chǎn)品,對其生產(chǎn)加工、檢驗或試驗過程進行識別,按加工順序以框圖的方式進行圖示的一種工藝文件。工藝流程圖中應(yīng)標識工序名稱,并對重要工序和產(chǎn)品關(guān)鍵特性進行識別、標識。4.4.2)工藝配方是產(chǎn)品設(shè)計(策劃)的輸出,根據(jù)產(chǎn)品的功能和性能要求經(jīng)多次試驗、確認,滿足顧客要求和相關(guān)標準要求的配方工藝,規(guī)定各種材料的配制要求,是操作者進行配料作業(yè)的依據(jù)。4.4.3作業(yè)指導(dǎo)書是針對重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性而設(shè)置的質(zhì)量控制點,而制定的工藝文件。對影響工序質(zhì)量的人、機、料、法、環(huán)及計量器具進行分析控制,規(guī)定詳細的作業(yè)方法和工藝參數(shù),并進行必要的監(jiān)控。4.4.4”加工工藝卡”是用來確定加工順序、溫度、壓力、尺寸等參數(shù)。是操作者進行作業(yè)的依據(jù)。其編制應(yīng)根據(jù)圖紙并結(jié)合本公司現(xiàn)有的設(shè)備和工藝裝備條件進行。4.5工藝文件的執(zhí)行要求:開發(fā)部負責(zé)組織對生產(chǎn)作業(yè)人員進行工藝文件的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。生產(chǎn)車間和生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)嚴格遵守工藝文件的有關(guān)要求,認真執(zhí)行作業(yè)方法和工藝參數(shù),如發(fā)金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-882020年4月19日

57資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。章節(jié)號第5章文件版本第A版標題過程質(zhì)量管理頁碼第40頁共60頁882020年4月19日

58資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除?，F(xiàn)工藝文件存在錯誤,應(yīng)及時通知技術(shù)人員。4.6)當(dāng)公司采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新工裝、新設(shè)備使用時,開發(fā)部應(yīng)及時對工藝文件進行調(diào)整,必要時進行工藝驗證,修訂工藝參數(shù)或方法,以滿足變化要求。4.7)工藝管理制度的考核要求為提高工藝文件執(zhí)行的嚴肅性,保證生產(chǎn)作業(yè)的工序質(zhì)量,由開發(fā)部和品管部對工藝紀律進行檢查。其檢查內(nèi)容包括:生產(chǎn)車間工藝文件的發(fā)放配備情況;質(zhì)量控制點工藝文件的使用情況;工藝方法和工藝參數(shù)的執(zhí)行情況;工藝操作記錄的實施情況等。由開發(fā)部制定《工藝管理制度及考核辦法》、《工藝紀律檢查細則》,工藝紀律檢查應(yīng)每月進行一次,并經(jīng)過工藝紀律檢查的方式驗證工藝文件的正確性和可行性,并填寫”工藝紀律檢查表”對存在的問題應(yīng)及時糾正,并修訂有關(guān)的工藝文件。4.8產(chǎn)品防護管理規(guī)定1目的確保產(chǎn)品在搬運、儲存、包裝、防護和交付等過程中得到有效的控制,以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶的要求。2.適用范圍本公司生產(chǎn)的所有、半成品、成品及生產(chǎn)所需原材料的搬運、儲存、包裝、防護及交付作業(yè)均適用本程序。3.職責(zé)3.1市場部負責(zé)原輔物料及成品的搬運、儲存、防護的有關(guān)事宜;3.2生產(chǎn)部各車間負責(zé)半成品的搬運、儲存、及防護作業(yè);3.3品管部負責(zé)產(chǎn)品的檢驗、搬運、成品的包裝及防護作業(yè)。4.程序內(nèi)容4.1產(chǎn)品搬運的控制4.1.1生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點,配置適宜的搬運工具,規(guī)定合理的搬運方法,在產(chǎn)品搬運時應(yīng)考慮:(如膠筐、專用轉(zhuǎn)板車)a)應(yīng)按照包裝外標識的要求進行搬運,不得破壞包裝和標識,碼堆、高度應(yīng)適宜,防止跌落、擠壓;b)保持搬運通道暢通平整,注意產(chǎn)品保護,工具適宜方法合理,防止碰傷等損壞;c)對易損、危險物品應(yīng)制定專門的搬運作業(yè)指導(dǎo)書,或使用特殊的搬運工具。4.1.2對能夠預(yù)料的情況,如天氣和震動等因素采取必要的防范措施,保證搬運過程中產(chǎn)品完整無損。4.2儲存的控制4.2.1原物料及成品的儲存按《倉庫管理制度》執(zhí)行;882020年4月19日

59資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第5章文件版本第A版標題過程質(zhì)量管理頁碼第41頁共60頁882020年4月19日

60資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。4.2.2所有物品應(yīng)儲存在能適應(yīng)其要求的庫房內(nèi)(如膠片、密封件成品應(yīng)放在18-22°的溫度下),保證必要的儲存條件,并有專人保管,防止物品在使用前變質(zhì)和損壞。4.2.3所有原物料及成品入庫時,倉管員應(yīng)嚴格按入庫規(guī)定辦理入庫手續(xù),認真核對產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、等級、包裝及標識完好,如不符應(yīng)拒絕入庫。4.2.4所有原物料及成品按儲存要求分別儲存并做好標識。4.2.5出庫物品按先入先出原則,不良品不允許出庫,并做好標識,通知品管部確認處理。4.2.6每月進行一次庫存盤點,年終進行一次總盤點,做到賬、物相符。4.3包裝4.3.1經(jīng)品管部確認OK的成品,包裝人員依相關(guān)要求進行包裝,并核對包裝產(chǎn)品客戶、規(guī)格型號、訂單號、數(shù)量等包裝要求完全相符后,再封口和封箱作業(yè)。4.3.2包裝時不可有包裝袋破損或物品外露的現(xiàn)象,以確保包裝物品質(zhì)量的完整性。4.3.3當(dāng)合約中客戶對包裝有特別要求,則應(yīng)滿足客戶要求。4.3.4品管部對包裝質(zhì)量進行檢查,確保包裝合格才能入庫。4.4防護4.4.1公司半成品上板架,墊膠片,墊紙轉(zhuǎn)運,生產(chǎn)中的成品用膠框運轉(zhuǎn);4.4.2產(chǎn)品堆放最高不能超過1.4m且擺放整齊;4.4.3轉(zhuǎn)運產(chǎn)品,需用轉(zhuǎn)運車或雙手端板轉(zhuǎn)運;4.4.4各生產(chǎn)車間所領(lǐng)用物料及生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品,應(yīng)按規(guī)定放置在指定范圍,不得亂扔亂堆防止磕碰劃傷。4.4.5所有物品的使用應(yīng)放在干燥、清潔及溫度適宜的場地,以防止受潮、受污染及包裝受損等。5)相關(guān)文件5.1)技術(shù)文件管理規(guī)定5.2)工藝流程圖5.3)工藝操作規(guī)程5.4)作業(yè)指導(dǎo)書5.5)工藝卡5.6)工藝配方5.7)工藝管理制度及考核辦法5.8)工藝紀律檢查細則6)記錄6.1)工藝紀律檢查表金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-882020年4月19日

61資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。章節(jié)號第5章文件版本第A版標題過程質(zhì)量管理頁碼第42頁共60頁5.3質(zhì)量控制點控制程序1目的為加強對關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點的管理,使所要控制的過程始終處于受控狀態(tài),以確保穩(wěn)定地生產(chǎn)合格產(chǎn)品,特制定本管理辦法。2適用范圍適用于本公司橡膠制品生產(chǎn)過程的關(guān)鍵工序質(zhì)量控制。3職責(zé)3.1品管部負責(zé)質(zhì)量控制點產(chǎn)品的檢驗,并根據(jù)要求編制檢驗作業(yè)指導(dǎo)書。3.2生產(chǎn)部負責(zé)按質(zhì)量控制點文件的規(guī)定具體組織實施。4工作程序4.1質(zhì)量控制點的設(shè)置原則4.1.1工藝文件的特殊要求,對下道工序的生產(chǎn)有重大影響的項目。4.1.2內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋中出現(xiàn)質(zhì)量問題較多的薄弱環(huán)節(jié)。4.1.3對產(chǎn)品精度、尺寸、性能等有較大影響。4.1.4產(chǎn)品質(zhì)量特性不便驗證,僅在交付使用后問題才顯現(xiàn)的過程。生產(chǎn)的關(guān)鍵過程有煉膠、注塑、硫化。4.2管理要求4.2.1關(guān)鍵工序質(zhì)量由生產(chǎn)部負責(zé)按人員、設(shè)備、材料、方法和環(huán)境五要素展開的內(nèi)容嚴格管理,在品管部的組織下,工序質(zhì)量檢驗必須做到三自三檢,即自檢、自記,自分,首檢、中檢、終檢,并進行不良品的分析處理。4.2.2關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn):對關(guān)鍵工序、特殊過程作業(yè)的人員由品管部、生產(chǎn)部培訓(xùn)和考核,合格才能上崗,合格者公司頒發(fā)上崗證,并由管理部每年與品管部、生產(chǎn)部共同組織對關(guān)鍵工序人員進行技能的考核,管理部對操作技能考核的成績進行記錄,對考核不能勝任本工序員工,應(yīng)暫停工作或轉(zhuǎn)崗。4.2.3關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點的操作人員,必須按工藝文件和圖紙的內(nèi)容進行操作,自檢和自控并按要求做好原始記錄工作,發(fā)現(xiàn)問題及時反饋、分析和處理。4.2.4關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點的設(shè)備、工裝、檢具在使用前,作業(yè)人員應(yīng)進行點檢,完工后應(yīng)做好維護保養(yǎng)工作,并按《設(shè)備管理制度》定期檢查。4.2.5關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點應(yīng)配備相應(yīng)的作業(yè)文件和設(shè)備操作規(guī)程。4.2.6操作者對所使用的原材料、半成品應(yīng)確認有合格標識后,方能投入使用。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-882020年4月19日

62資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。章節(jié)號第5章文件版本第A版標題過程質(zhì)量管理頁碼第43頁共60頁4.2.7生產(chǎn)場地應(yīng)保持適應(yīng)的工作環(huán)境,整潔、明亮、物品擺放整齊,產(chǎn)品標示明確,道路暢通,設(shè)備保養(yǎng)完好,工位器具齊全,各項作業(yè)井然有序。4.3質(zhì)量控制點人員職責(zé)分工參與質(zhì)量控制點日常工作人員主要有:操作者、質(zhì)檢員、班組長。操作者—熟練掌握操作技能和本工序質(zhì)量控制方法:明確控制目標,正確測量,認真自做標記;做好設(shè)備的維護保養(yǎng)和點檢工作,發(fā)現(xiàn)工序異常,迅速向質(zhì)檢人員報告,有關(guān)部門采取糾正措施。質(zhì)檢員—按作業(yè)指導(dǎo)書對控制點進行重點檢查,并做好記錄。同時監(jiān)督檢查操作者是否遵守工藝文件和工序控制要求,并向車間班組長報告重要信息,定期進行統(tǒng)計分析。班組長—發(fā)現(xiàn)異常情況及時向質(zhì)量經(jīng)理和有關(guān)部門反饋,制定糾正預(yù)防措施。4.4質(zhì)量控制點日常檢驗和確認4.4.1由操作者和班組長按圖紙和工藝文件,進行工藝監(jiān)控、自檢、互檢。4.42由生產(chǎn)主管、質(zhì)檢員進行控制點的抽檢。4.4.3質(zhì)檢員按質(zhì)控點檢驗要求進行產(chǎn)品抽檢和工藝巡查。4.4.4每次抽檢或檢查均應(yīng)做好記錄并作為考核的依據(jù)。4.4.5品管部每半年對質(zhì)控點進行一次全面檢查評價,年底對關(guān)鍵、特殊工序進行系統(tǒng)評審,確認質(zhì)控點管理的有效性,以及是否對質(zhì)控點進行調(diào)整。5).橡膠密封制品生產(chǎn)過程中質(zhì)量控制點的操作控制要求見《過程質(zhì)量控制計劃》和《質(zhì)量控制明細表》。6).相關(guān)文件和記錄6.1)《過程質(zhì)量控制計劃》6.2)《質(zhì)量控制明細表》6.3)配料記錄6.4)煉膠記錄6.5)硫化工藝記錄金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-882020年4月19日

63資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。章節(jié)號第5章文件版本第A版標題過程質(zhì)量管理頁碼第44頁共60頁5.4特殊過程質(zhì)量控制1.目的本程序規(guī)定了特殊過程的確認與控制要求及其工作程序。2.范圍本程序適用于公司橡膠制品產(chǎn)品生產(chǎn)中,特殊過程的質(zhì)量控制。3.管理職責(zé)3.1生產(chǎn)部負責(zé)特殊過程的確認及其控制。3.2開發(fā)部、品管部參與特殊過程的確認及其控制工作,并對加工產(chǎn)品檢查驗收的質(zhì)量負責(zé)。3.3設(shè)備科負責(zé)對特殊過程所用的設(shè)備進行最初鑒定和定期檢定。3.4品管部負責(zé)對特殊過程所用的監(jiān)測儀器、儀表、量具等進行定期校驗。3.5生產(chǎn)部負責(zé)做好特殊過程的確認及其控制的具體工作并按要求填寫工藝監(jiān)控記錄。4工作程序特殊過程確認控制流程圖特殊過程的識別規(guī)定過程能力確認準則確認特殊過程的實現(xiàn)能力特殊過程的控制再確認保持記錄4.1特殊過程的識別橡塑制品產(chǎn)品生產(chǎn)過程的硫化、注塑為特殊過程。4.2特殊過程確認的程序特殊過程經(jīng)確認后,采用該過程加工的產(chǎn)品方可投入生產(chǎn),需確認的具體項目、內(nèi)容和要求按以下程序進行:4.2.1按特殊過程的工藝類別,生產(chǎn)部選取有代表性的典型試樣,申請對工藝過程進行特殊過程確認,經(jīng)開發(fā)部認可后,工藝員填寫”特殊過程確認表”。需要時,開發(fā)部可下達特殊過程確認項目的技術(shù)通知。生產(chǎn)部負責(zé)人組織工藝科、檢驗室及其過程操作人員、設(shè)備管理人員共同參加對過程的確認。4.2.2按照工藝文件確定的設(shè)備、工藝參數(shù)、步驟及檢驗項目,逐項進行驗證。操作人員對產(chǎn)品加工的過程要詳細、如實進行記錄,檢驗人員應(yīng)對檢驗項目逐項進行檢驗。4.2.3工藝員、操作人員、檢驗人員按實際驗證過程填寫”特殊過程確認表”,逐級簽字,對該過程能夠達到目的及結(jié)果的能力給出結(jié)論性意見,最終經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準,即完成該項過程的確認。4.3特殊過程確認的主要工藝參數(shù)和檢驗項目882020年4月19日

64資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第5章文件版本第A版標題過程質(zhì)量管理頁碼第45頁共60頁882020年4月19日

65資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。4.3.1橡膠制品a）主要工藝參數(shù):成型溫度、壓力、硫化時間、模具溫度等;b）主要檢驗項目:表面質(zhì)量、橡膠密封件尺寸等。4.3.2塑料制品a）主要工藝參數(shù):成型溫度、壓力、注塑時間、模具溫度等;b）主要檢驗項目:表面質(zhì)量、塑料件尺寸等。4.3.3確認的工藝參數(shù)與檢驗、試驗項目應(yīng)視具體產(chǎn)品而定,應(yīng)符合相關(guān)產(chǎn)品工藝卡片。4.4特殊過程控制4.4.1人員資格從事特殊過程的操作人員應(yīng)按”崗位任職要求”從教肓、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面進行資格鑒定,合格者持證上崗或有”崗位能力評定”合格的相關(guān)記錄。4.4.2設(shè)備、儀器、儀表和工裝特殊過程生產(chǎn)使用的設(shè)備、儀器、儀表和各類工裝滿足工藝能力要求,經(jīng)鑒定合格后,方可使用,不合格和存在隱患的設(shè)備應(yīng)掛”禁用”標識。4.4.3材料特殊過程所使用的原材料及輔助材料應(yīng)符合相關(guān)材料標準的規(guī)定要求,合格方可使用。工作介質(zhì)要按工藝文件規(guī)定進行配制,并做好配料原始記錄,經(jīng)驗證符合規(guī)定方可使用。4.4.4工藝文件生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝配方等工藝文件應(yīng)為復(fù)印的正式文件,如有更改應(yīng)按文件控制程序的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。4.5生產(chǎn)過程與質(zhì)量檢驗4.5.1生產(chǎn)現(xiàn)場使用的工藝文件應(yīng)齊全,現(xiàn)行有效,且文實相符。4.5.2在生產(chǎn)中對特殊過程應(yīng)按工藝規(guī)程的規(guī)定進行操作、檢查,并做好監(jiān)控記錄。4.5.3檢驗人員依據(jù)工藝文件和技術(shù)條件,對經(jīng)特殊過程加工的產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗,并按成品檢驗規(guī)范的規(guī)定記錄質(zhì)量情況,保證可追溯性。4.5.4檢驗人員應(yīng)隨時注意檢查工藝紀律和產(chǎn)品質(zhì)量,出現(xiàn)不合格品時,應(yīng)按不合格品控制程的規(guī)定處理。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第5章文件版本第A版882020年4月19日

66資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。標題過程質(zhì)量管理頁碼第46頁共60頁工藝記錄卡XY/QR7.5-03車間設(shè)備編號:班次日期:年月日生產(chǎn)批號產(chǎn)品名稱件號/規(guī)格膠料牌號膠料批號班產(chǎn)定額材料定額硫化條件溫度:℃時間:mim壓力:Mpa序號壓力Mpa溫度℃到溫時間取出時間序號壓力Mpa溫度℃到溫時間取出時間時分時分時分時分123456首件質(zhì)量確認完成數(shù)合格數(shù)不合格數(shù)質(zhì)量情況操作員檢驗員交接班記錄:交班人:接班人882020年4月19日

67資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第5章文件版本第A版標題過程質(zhì)量管理頁碼第47頁共60頁特殊過程能力評價確認報告特殊過程名稱:確認類別:□首次確認□再次確認再確認原因:□人員變更□設(shè)備變更□材料變更□工藝更新□其它確認主持人:確認時間:確認地點:書面確認特殊過程所使用的主要設(shè)備、工具技術(shù)名稱編號名稱編號特殊過程所使用的作業(yè)指導(dǎo)書文件編號文件名稱文件編號文件名稱工藝參數(shù)項目電壓溫度時間項目電壓溫度時間工藝要求工藝要求實際顯示實際顯示特殊過程所涉及的人員能力姓名崗位能力證明資料確認結(jié)論確認內(nèi)容:1)有無作業(yè)指導(dǎo)書?！跤小鯚o2)設(shè)備、工裝是否經(jīng)過驗收檢定?！踅?jīng)過□沒經(jīng)過3)是否規(guī)定并實施對設(shè)備、工裝的保養(yǎng)和檢查?！跏恰醴?)特殊過程的員工是否持證上崗?！跏恰醴?)現(xiàn)場觀察、小樣試驗結(jié)果是否合格?！鹾细瘛醪缓细?)是否對過程參數(shù)進行監(jiān)視并保持記錄?！跏恰醴?)其它(如有可將相關(guān)內(nèi)容附在此報告后)。過程業(yè)績評價評價內(nèi)容:1)近期有無發(fā)生與本過程相關(guān)的重大顧客投訴或退貨?□有□無2)近期與本過程可能有關(guān)的返工返修情況?□正?！醍惓?)近期有無與本工程有關(guān)的重大過程因素變更(人機料法環(huán))?□有□無4)其它(如有可將相關(guān)內(nèi)容附在此報告后)。確認結(jié)論:□過程能力滿足要求。□過程能力不滿足要求。附:技術(shù)參數(shù)記錄、測試/檢驗報告應(yīng)采取措施:882020年4月19日

68資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第5章文件版本第A版標題過程質(zhì)量管理頁碼第48頁共60頁882020年4月19日

69資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。5.5產(chǎn)品標識控制1范圍本程序規(guī)定了公司的原材料、半成品、成品在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的標識和可追溯性控制方法;本程序適用于公司原材料、半成品、成品的標識和可追溯性控制。2職責(zé)分配2.1開發(fā)部負責(zé)產(chǎn)品標識和可追溯性控制方案的策劃、協(xié)調(diào)及標識方法的確定;2.2市場部負責(zé)原材料、成品庫存物品的標識和可追溯性記錄控制。負責(zé)產(chǎn)品交付過程的標識和可追溯性記錄控制。2.3生產(chǎn)車間負責(zé)建立并保持半制品的標識和可追溯性記錄控制。2.4品管部負責(zé)建立原材料、成品狀態(tài)標識和可追溯性記錄控制;2.5生產(chǎn)部負責(zé)產(chǎn)品標識和可追溯性控制的監(jiān)督、檢查和追溯性標識、記錄的收集、保管、檢索工作。3控制程序3.1原材料記錄和標識原材料進庫后,倉庫保管員應(yīng)分供方、分批次、分類堆放并對其名稱、型號等進行標識和記錄,并掛”待檢”標志;然后按XY/QP-7.4-01《采購控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》要求送檢;〈送檢單〉簽返后應(yīng)及時換掛”合格”或”不合格”標志。3.2工序記錄和標識a)操作工應(yīng)對本工序所生產(chǎn)的產(chǎn)品按照相應(yīng)產(chǎn)品工藝規(guī)范的要求在〈工序記錄〉、〈產(chǎn)品流程卡〉上標識、記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、生產(chǎn)批號及工藝參數(shù)和原材料批號、生產(chǎn)者姓名及生產(chǎn)日期等,流程卡應(yīng)隨附于中轉(zhuǎn)箱內(nèi)。b)產(chǎn)品品種的標識和編號應(yīng)分別執(zhí)行。3.3檢驗記錄和狀態(tài)標識3.3.1中間檢驗時的標識中間檢驗員在對半制品進行檢驗時,應(yīng)在〈過程檢驗記錄〉上進行記錄并判定,判定結(jié)論應(yīng)及時在檢驗記錄、產(chǎn)品流程卡上簽注。對于不合格的產(chǎn)品應(yīng)掛〈不合格品報告〉或〈返工通知單〉,并及時按XY/QP-8.3-01《不合格品控制程序》的要求進行處理。3.3.2成品檢驗時的標識成品檢驗員在對成品進行檢驗時,應(yīng)在檢驗記錄上進行記錄并判定,判定結(jié)論應(yīng)及時在檢驗記錄上簽注,合格產(chǎn)品將產(chǎn)品流程卡換成〈合格證〉;對于不合格的產(chǎn)品應(yīng)掛〈不合格品報告〉,并及時按XY/QP-8.3-0《不合格品控制程序》的要求進行處理。882020年4月19日

70資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第5章文件版本第A版標題過程質(zhì)量管理頁碼第49頁共60頁1.1標識和可追溯性控制1.1.1要求原材料、半制品、成品必須具有唯一性標識,并實施記錄,各類人員在原材料、半制品、成品轉(zhuǎn)移過程中應(yīng)愛護并保持標識。標識、記錄的填寫者應(yīng)對其內(nèi)容的完整性和準確性負責(zé)。1.1.2處理各有關(guān)部門應(yīng)認真收集、分析和保存各類質(zhì)量記錄,確保在《質(zhì)量記錄清單》規(guī)定年限內(nèi)的可追溯性。當(dāng)用戶或下道工序需要追溯時,品管部根據(jù)追溯方法進行追溯、分析原因和責(zé)任并反饋到相關(guān)部門,以得到處理和改進。4.支持性文件4.1《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》4.2《不合格品控制程序》5.質(zhì)量記錄5.1工藝流程卡5.2檢驗記錄5.3不合格報告5.4返工通知單5.5合格證5.6交付記錄金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-882020年4月19日

71資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。章節(jié)號第5章文件版本第A版標題過程質(zhì)量管理頁碼第50頁共60頁5.6不合格品控制程序1目的對不合格品和不合格服務(wù)進行識別和控制,以防止不合格的非預(yù)期使用或交付。2適用范圍適用于對采購/外包產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3定義本文不合格是指:3.1采購/外包產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品中沒有經(jīng)過檢測被判為不合格的產(chǎn)品;3.2產(chǎn)品銷售服務(wù)過程中的不合格服務(wù)。4職責(zé)4.1品管部負責(zé)不合格品評審的日常工作;負責(zé)不合格品的識別、標識、記錄、評審、處理的管理,跟蹤不合格品的處理結(jié)果,保持不合格品處理記錄。4.2生產(chǎn)部負責(zé)組織車間對不合格品采取糾正措施。4.3管理部負責(zé)對采購/外包不合格品采取糾正措施。4.4市場部負責(zé)對銷售人員不合格服務(wù)考核、處理。4.5各相關(guān)部門對本部門發(fā)生的不合格采取糾正或預(yù)防措施。5程序5.1不合格品的分類按不合格品的影響程度對不合格品進行分類:a)嚴重不合格:經(jīng)檢驗或者測試判定的不合格,或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量主要功能、性能技術(shù)指標等的不合格品;b)一般不合格:個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格品。c)嚴重不合格服務(wù)對服務(wù)質(zhì)量影響大,客戶感覺很明顯的不合格服務(wù)稱為嚴重不合格服務(wù)。如交付的產(chǎn)品型號錯誤、服務(wù)態(tài)度差、顧客對服務(wù)質(zhì)量的投訴等。a)輕微不合格服務(wù)對服務(wù)質(zhì)量影響輕微,客戶感覺不明顯的不合格服務(wù)稱為輕微不合格服務(wù)。如交付不及時等。5.2不合格品的處理5.2.1進貨不合格品的處理a)本組織規(guī)定,對進貨不合格品,無論其是否嚴重,處理方式都為:無償退換,并按《采購控制程序》執(zhí)行b)檢驗員判定為不合格的進貨產(chǎn)品,報市場部處理,出具《不合格報告》并對其作”不合格”標識。5.2.2不合格半成品、成品的識別和處理方式有返工、返修、讓步放行、降級、報廢等。882020年4月19日

72資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第5章文件版本第A版標題過程質(zhì)量管理頁碼第51頁共60頁882020年4月19日

73資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。5.2.2.1對于檢驗員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品,可要求加工者立即返工或返修,并將檢驗情況記錄在檢驗記錄>內(nèi)。返工、返修后的產(chǎn)品必須交檢驗員進行重新檢驗。5.2.2.2經(jīng)檢驗判定嚴重不合格:包括批量不合格,或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要尺寸、外觀、技術(shù)指標等的不合格,應(yīng)填寫《不合格品報告》,由品管部組織評審,作出處理決定。5.2.2.3只有在產(chǎn)品雖不符合要求,但不影響顧客使用時,才能辦理讓步放行。讓步放行應(yīng)由品管部負責(zé)人作出決定。5.2.2.4經(jīng)檢驗不符合要求的成品,但不影響顧客使用效果的非關(guān)鍵項,處理為讓步放行時,應(yīng)取得顧客同意,并得到總經(jīng)理的批準。5.2.2.5在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其進行再次驗證,以證實符合要求。5.2.3交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品,應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待,市場部通知相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施,同時市場部應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦法,以滿足顧客的正當(dāng)要求。5.2.4不合格服務(wù)的控制市場部負責(zé)人或授權(quán)者對日常檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格服務(wù),按以下規(guī)定進行處理:a)對于輕微不合格服務(wù),采取口頭糾正和輔導(dǎo)或教育的方式,不必采取更進一步的糾正和預(yù)防措施,但連續(xù)多次發(fā)生者,則應(yīng)通知責(zé)任人采取糾正措施。b)對于嚴重不合格服務(wù),市場部負責(zé)人要向違紀人員發(fā)出”違紀告示”,并報送管理者代表、總經(jīng)理各一份,管理者代表根據(jù)不合格服務(wù)的影響程度,決定是否采取糾正和預(yù)防措施或經(jīng)濟考核。c)不合格服務(wù)處理結(jié)果的通報§當(dāng)發(fā)生顧客的投訴,由市場部視情節(jié)制訂”經(jīng)濟考核處罰通知單”,報總經(jīng)理批準后報財務(wù)部執(zhí)行?！煸趯Σ缓细穹?wù)處理后,除對相關(guān)責(zé)任部門或人員進行適宜的經(jīng)濟考核外,同時將嚴重不合格服務(wù)的案例通報到全組織,必要時將處理結(jié)果通報給受影響的客戶,確?？蛻魸M意。6統(tǒng)計分析及記錄品管部對產(chǎn)品不合格情況定期進行統(tǒng)計分析填寫《不合格品統(tǒng)計表》或《質(zhì)量分析報告》,并報管理者代表,為組織持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量提供依據(jù)。保持不合格的性質(zhì)的記錄以及隨后所采取的任何措施的記錄,包括所批準的讓步的記錄。由品管部負責(zé)保存。882020年4月19日

74資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第5章文件版本第A版標題過程質(zhì)量管理頁碼第52頁共60頁882020年4月19日

75資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。7相關(guān)文件7.1《產(chǎn)品的監(jiān)視與測量程序》7.2《采購控制程序》7.3《糾正措施控制程序》7.4《預(yù)防措施控制程序》8.質(zhì)量記錄6質(zhì)量記錄6.1《不合格品報告》6.2《經(jīng)濟考核處罰通知單》金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號章節(jié)號第6章文件版本第A版882020年4月19日

76資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。標題產(chǎn)品質(zhì)量檢驗頁碼第53頁共60頁882020年4月19日

77資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。6．1檢驗管理制度6.1.1公司成立品管部作為質(zhì)量檢驗專職部門,負責(zé)原材料、過程和成品全過程的檢驗工作。品管部應(yīng)對產(chǎn)品質(zhì)量的符合性負責(zé),具有對產(chǎn)品質(zhì)量有獨立判別、處理的權(quán)利。6.1.2品管部應(yīng)認真履行職責(zé),”質(zhì)量第一”是企業(yè)堅定不移的方針,對玩忽職守、粗制濫造、只求數(shù)量不求質(zhì)量的工作態(tài)度必須嚴肅對待。對重大質(zhì)量事故及嚴重質(zhì)量隱患,應(yīng)及時上報總經(jīng)理。6.1.3品管部應(yīng)制訂產(chǎn)品檢驗規(guī)范,對采購產(chǎn)品進貨檢驗/驗證、過程檢驗、成品檢驗活動予以規(guī)定。6.1.4生產(chǎn)過程中,實行”三檢”制,即首件檢驗、中間巡檢、完工全檢。質(zhì)檢員應(yīng)依據(jù)檢驗文件規(guī)定的項目、要求、方法進行檢驗,并按文件規(guī)定做好記錄。6.1.5對原材料、半成品、成品的轉(zhuǎn)序和入庫,必須由質(zhì)檢員實施檢驗,并判定合格后,出具有關(guān)記錄后方可進行。6.1.6對產(chǎn)品的檢驗實施后,應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進行標識。對于判廢產(chǎn)品,應(yīng)及時隔離并報告。6.1.7產(chǎn)品出廠必須履行出廠檢驗手續(xù),并由授權(quán)的質(zhì)檢員填寫合格證后,產(chǎn)品方準予出廠。6.1.8各種檢驗和試驗的原始記錄由品管部按《記錄控制程序》規(guī)定予以保存。6.2過程檢驗6.2.1由品管部制定《過程檢驗規(guī)范》,對配料、膠料、加工模具、硫化、修剪、包裝過程規(guī)定具體檢驗方法等要求。6.2.2各生產(chǎn)工序完工產(chǎn)品應(yīng)由操作者自檢、互檢合格后,交專職檢驗員進行檢驗。6.2.3過程檢驗采用首件檢驗、中間巡檢、完工檢驗的檢驗方式。a.首件檢驗是指每天(班)對生產(chǎn)的第一件(批)產(chǎn)品進行的檢驗,當(dāng)生產(chǎn)工藝改變、工裝更改或設(shè)備重大調(diào)整時,也應(yīng)進行首件檢驗。首件檢驗由檢驗員進行,并填寫”首件檢驗記錄”。b.中間巡檢是指質(zhì)檢員根據(jù)生產(chǎn)工序質(zhì)量狀況和產(chǎn)品質(zhì)量特性,在分管區(qū)域內(nèi)對有關(guān)工序產(chǎn)品質(zhì)量特性進行的巡回抽檢活動。c.完工檢驗是指對半成品加工完畢后進行的檢驗?？筛鶕?jù)產(chǎn)品或工序情況進行全檢或抽檢。膠料的檢驗每300GK為一個檢驗批,質(zhì)檢員應(yīng)及時填寫各種原始記錄。6.2.4檢驗狀態(tài)標識a產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識可分為:合格、不合格、待檢三種。采用區(qū)域、標識牌、記錄等方式進行標識。b.產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識由品管部負責(zé)管理,質(zhì)檢員負責(zé)標識。生產(chǎn)過程中,當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品狀態(tài)標識不清或無狀態(tài)標識時,質(zhì)檢員需查對后予以正確標識。c.必要時應(yīng)進行重新檢驗和試驗,并做出標識。882020年4月19日

78資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第6章文件版本第A版標題產(chǎn)品質(zhì)量檢驗頁碼第54頁共60頁6.3出廠檢驗6.3.1品管部根據(jù)HG/T2579-《普通液壓系統(tǒng)用O形橡膠密封圈》、HG/T2811-1996《旋轉(zhuǎn)軸唇形密封圈》制定”出廠檢驗規(guī)范”。6.3.2出廠產(chǎn)品檢驗和試驗由質(zhì)檢人員根據(jù)《O形橡膠密封檢驗規(guī)范》、《旋轉(zhuǎn)軸唇形橡膠密封檢驗規(guī)范》進行,當(dāng)合同有規(guī)定時,還應(yīng)滿足合同要求。6.3.3出廠產(chǎn)品的檢驗和試驗,應(yīng)在進貨檢驗和過程檢驗合格,且均達到規(guī)定要求后進行。6.3.4”產(chǎn)品檢驗記錄”和”產(chǎn)品合格證”,應(yīng)經(jīng)授權(quán)的檢驗人員簽字或蓋章。6.3.5檢驗和試驗所使用的測量設(shè)備,必須處于檢定期內(nèi),且精度滿足規(guī)定要求。6.3.6出廠檢驗項目、技術(shù)要求和檢驗方法:產(chǎn)品序號產(chǎn)品品種產(chǎn)品標準標準條款檢驗項目試驗方法1普通液壓系統(tǒng)用O形橡膠密封圈HG/T2579-6.2硬度(邵爾A)GB/T531.1-拉伸強度GB/T528-扯斷伸長率GB/T528-尺寸測量GB/T3452.1-外觀檢驗GB/T3452.2-2旋轉(zhuǎn)軸唇形密封圈HG/T2811-19965.2硬度(邵爾A)GB/T531.1-拉伸強度GB/T528-扯斷伸長率GB/T528-壓縮永久變形GB/T7759-1996尺寸測量GB/T13871.1-外觀檢驗GB/T16026-19946.3.7產(chǎn)品包裝和標識產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后應(yīng)進行規(guī)定的標識和包裝,技術(shù)部門在編制工藝文件時應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品包裝的方。a)包裝方式應(yīng)便于包裝、運輸和標識;b)用木箱、紙箱、塑料袋包裝;c)包裝應(yīng)牢固,保證在運輸途中包裝不破損。882020年4月19日

79資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第6章文件版本第A版標題產(chǎn)品質(zhì)量檢驗頁碼第55頁共60頁882020年4月19日

80資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。6.4型式檢驗的規(guī)定1、目的和范圍適用于公司生產(chǎn)的各類橡膠密封產(chǎn)品。設(shè)計過程中產(chǎn)品所做的型式試驗,以確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)的符合國家標準的要求。2、職責(zé)品管部下設(shè)成立實驗室,負責(zé)對研發(fā)及在線產(chǎn)品進行全面質(zhì)量監(jiān)測和評估。崗位職責(zé)如下:協(xié)同相關(guān)部門,全面負責(zé)在研產(chǎn)品、新產(chǎn)品、在線產(chǎn)品的性能測試;按照相關(guān)標準,負責(zé)產(chǎn)品測試方案的設(shè)計與實施;負責(zé)試驗數(shù)據(jù)的分析、歸納、整理,針對測試結(jié)論提出改進意見;負責(zé)實驗室的日常管理與設(shè)備維護。3、工作程序3.1試驗制定依據(jù):①公司新新型產(chǎn)品的設(shè)計完成;②原有產(chǎn)品如結(jié)構(gòu)、材料、工藝有較大改變可能影響產(chǎn)品性能;③常規(guī)生產(chǎn)每一季度定期性能測試;④產(chǎn)品停產(chǎn)三個月以上,恢復(fù)生產(chǎn);⑤國家質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)提出進行型式檢驗要求;⑥用戶需求。3.2試驗項目安排3.2.1O形橡膠密封圈:硬度、拉伸強度、拉斷伸長率、壓縮永久變形、熱空氣老化;3.2.2旋轉(zhuǎn)軸唇形密封圈:硬度、拉伸強度、拉斷伸長率、壓縮永久變形、熱空氣老化;3.2.3隨著國家標準、規(guī)程的更新,應(yīng)按最新現(xiàn)行標準規(guī)定的型式檢驗項目進行。3.3型式試驗3.3.1當(dāng)接受到試驗任務(wù)后,型式試驗專員應(yīng)優(yōu)先安排型式試驗。試驗時應(yīng)嚴格按照試驗任務(wù)單的要求進行,并做詳細的記錄。當(dāng)試驗完成后,需對試驗數(shù)據(jù)進行整理,分析并給初步結(jié)論。試驗報告、記錄應(yīng)有試驗人員的簽字,并對所作型式試驗進行匯總、分析,給出結(jié)論。整個試驗完成后,由品管部部長對所有試驗結(jié)果進行匯總,給出最終型式評價結(jié)論。3.3.2當(dāng)本企業(yè)不具備型式檢驗項目所需的檢測設(shè)備時應(yīng)委托具有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行委托檢驗。由具有資質(zhì)的第三方檢驗機構(gòu)出具檢測報告,并送管理部檔案室保存。6.5相關(guān)文件6.5.1產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序882020年4月19日

81資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第6章文件版本第A版標題產(chǎn)品質(zhì)量檢驗頁碼第56頁共60頁6.5.2原材料/外協(xié)件檢驗作業(yè)指導(dǎo)書6.5.3過程檢驗規(guī)范6.5.4O形橡膠密封圈出廠檢驗規(guī)范6.5.5旋轉(zhuǎn)軸唇形密封圈出廠檢驗規(guī)范6.5.6《檢驗員任命書》6.6質(zhì)量記錄6.6.1進貨驗證/檢驗記錄6.6.2過程巡檢記錄6.6.3橡膠物理機械性能試驗原始記錄6.6.4硫化橡膠磨耗試驗原始記錄6.6.5硫化橡膠耐液體試驗原始記錄6.6.6硫化橡膠恒定壓縮永久變形測試記錄6.6.7硫化橡膠理機械性能測試報告6.6.8”O(jiān)形橡膠密封圈”檢驗記錄6.6.9旋轉(zhuǎn)軸唇形橡膠密封圈檢驗記錄6.6.10型式試驗報告882020年4月19日

82資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第7章文件版本第A版標題安全防護頁碼第57頁共60頁882020年4月19日

83資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。7.1安全、文明生產(chǎn)管理規(guī)定1)目的實行安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn),保證生產(chǎn)及工作環(huán)境。2)適用范圍適用于公司生產(chǎn)及辦公現(xiàn)場的管理和考核。3)職責(zé)3.1)本管理規(guī)定由生產(chǎn)部歸口管理并負責(zé)考核和監(jiān)督檢查。3.2)各部門和生產(chǎn)車間組織實施。4)工作程序4.1)文明生產(chǎn)管理4.1.1)車間、辦公室、廠區(qū)等衛(wèi)生區(qū),要保持整潔、無垃圾雜物、無積水,并愛護花草樹木。4.1.2)加強生產(chǎn)場地的定置管理、車間內(nèi)道路暢通、標志明顯,所有設(shè)備、工位、器具等布局整理、擺放整齊,并保證其實用性。4.1.3)各工序過程中流轉(zhuǎn)的工件、周轉(zhuǎn)箱應(yīng)防止損傷、并定位合理,確保工件質(zhì)量不受影響。4.1.4)自覺按規(guī)定要求操作設(shè)備,按圖紙、工藝要求進行生產(chǎn)。4.1.5)任何設(shè)備危險部位必須有防護裝置,設(shè)備上不準放置工具、量具及其它物品。量具應(yīng)與其它物品隔離放置,確保其精度準確。4.1.6)對設(shè)備的保養(yǎng)和維護按《設(shè)備維護保養(yǎng)管理制度》執(zhí)行。4.1.7)生產(chǎn)過程用工藝文件等,應(yīng)完整清晰、保持干凈無油污、無破碎現(xiàn)象,并保證使用有效版本。4.1.8)各車間對合格品、待處理品、待檢品、廢品按劃分指定地點分類存放、標識明確、醒目,對廢品、廢料等及時辦理退庫手續(xù),以防混入使用。4.1.9)由市場部制定《倉庫管理規(guī)定》,確保倉庫內(nèi)的物資、產(chǎn)品的管理達到賬、物相符,并做到兩齊、三清、四定:a)兩齊:車間、庫容整齊,擺放整齊;b)三清:質(zhì)量清、數(shù)量清、規(guī)格清;c)四定:定區(qū)、定排、定架、定位。4.2)安全生產(chǎn)管理4.2.1)生產(chǎn)車間要嚴格執(zhí)行”安全第一、預(yù)防為主”的方針,增強安全生產(chǎn)意識,認真貫徹國家勞動保護法令、法規(guī),不斷對員工進行安全生產(chǎn)教育。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第7章文件版本第A版882020年4月19日

84資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。標題安全防護頁碼第58頁共60頁4.2.2)各工種嚴格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程、工藝紀律、勞動紀律,決不允許違章作業(yè)。a)新建、改建、擴建工程、項目和新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備及線路應(yīng)達到安全技術(shù)要求,并有相應(yīng)的安全措施,經(jīng)安全員驗收合格,有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可投入使用。b)車間、倉庫、辦公室應(yīng)做好防火、防盜工作,應(yīng)配備防火器材的必須配齊防火設(shè)施。消防器材必須擺放、掛靠、配備在重點要害部門、單位,嚴禁挪作它用。c)消防器材必須配置在明顯可靠的位置,使得在處理應(yīng)急事件時方便取用。d)干粉式滅火器,二氧化碳式滅火器,在沒有異常的情況下,嚴禁私自拆開封存鉛封抽出保護軸,以免受損。e)各類消防器材生產(chǎn)部安排人進行管理、監(jiān)護,每月進行一次例行檢查,發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象做好記錄并及時進行處理,恢復(fù)正常的技術(shù)狀態(tài)。f)消防器材必須實行誰使用誰報告的原則,不允許漏報、瞞報、虛報,造成后果的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。g)在使用消防器材過程中,每使用一次必須向生產(chǎn)部寫出使用情況書面報告,(在什麼樣的情況中使用),以便于生產(chǎn)部進行調(diào)控。4.2.3)易燃、易爆物品的存放應(yīng)嚴格按國家和有關(guān)部門的要求執(zhí)行,分別儲藏專設(shè)處所,而且有專人嚴格管理。a.收發(fā)易燃易爆物品的工作場所應(yīng)嚴禁煙火。b.切割氣體儲存區(qū)應(yīng)分開,氧氣與乙炔間距至少應(yīng)保持十米以上距離。c.在車間使用時,氧氣瓶與切割氣體間距至少應(yīng)保持十米以上距離,使用者應(yīng)經(jīng)常檢查氣瓶、氣繩的接頭以及氣繩,嚴禁使用漏氣的氣瓶和氣繩。4.2.4)應(yīng)認真執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護的法律、法規(guī),自覺消除或減少污染源,并進行有效的控制。4.3相關(guān)文件和記錄4.3.1安全生產(chǎn)管理制度4.3.2安全文明生產(chǎn)檢查項目及要求4.3.38S推行實施方案4.3.4消防器材管理制度4.3.5安全操作規(guī)程4.3.6安全生產(chǎn)檢查記4.3.7消防器材檢查記錄金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM01-章節(jié)號第7章文件版本第A版882020年4月19日

85資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。標題安全防護頁碼第59頁共60頁7.2勞動防護7.2.1新入公司或工種調(diào)動人員,上崗前應(yīng)進行安全生產(chǎn)和勞動防護的培訓(xùn),具有獨立操作能力后方可上崗。7.2.2公司按照各工序安全作業(yè)需要,按勞動防護用品配置表定期發(fā)放勞動防護用品。勞動防護用品配置表序號工種勞保用品名稱配置數(shù)量使用周期備注1全部崗位工作服1套2年　布手套1雙1月　2機修電工絕緣鞋1雙1年　電工手套2付1月　7.2.3生產(chǎn)操作人員上崗時必須佩戴勞動保護用品,車間管理人員負責(zé)監(jiān)督。7.2.4各種設(shè)備、設(shè)施的安全防護全部達到規(guī)定要求,電器件應(yīng)齊全完整,達不到要求的嚴禁使用。對設(shè)備、電器,非操作人員不準亂動。8.0相關(guān)文件和記錄8.1勞動防護用品管理制度8.2勞保用品明細帳(進、發(fā)、存)882020年4月19日

86資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。主題:文件修改記錄修訂狀態(tài)A/0序號修改頁碼條款號修改狀態(tài)更改申請表編號修改人/日期驗證人/日期abcd882020年4月19日

87資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。882020年4月19日