實(shí)驗(yàn)室管理手冊(cè).docx

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質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化體系文件XXX科技股份有限公司實(shí)驗(yàn)室管理手冊(cè)（依據(jù)：ISO/TS16949:2002（7.6.3）及GB/T15481-2000idtISO/IEC17025:1999）手冊(cè)編號(hào)：Q/YF--SSC--01-20XX版號(hào)：A編寫：審核：批準(zhǔn)：生效日期：20XX年xx月xx日發(fā)放編號(hào)：受控標(biāo)識(shí)：修改碼：A00編號(hào)：Q/YF--SSC--01-20XX生效日期：20XX年xx月xx日. 目錄XX科技股份有限公司實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)01目錄文件編號(hào)Q/YF-SSC版次B/0共頁(yè)第頁(yè)序號(hào)文件編號(hào)文　件　名　稱頁(yè)　數(shù)總頁(yè)碼1Q/YF-SSC01目錄2Q/YF-SSC02發(fā)布實(shí)施令3Q/YF-SSC03授權(quán)書(shū)4Q/YF-SSC04實(shí)驗(yàn)室概況5Q/YF-SSC05職能分配表6Q/YF-SSC1.0質(zhì)量管理體系及手冊(cè)管理程序7Q/YF-SSC2.0技術(shù)文件和資料管理程序8Q/YF-SSC3.0校準(zhǔn)/檢測(cè)的分包9Q/YF-SSC4.0校準(zhǔn)/檢測(cè)分包程序10Q/YF-SSC5.0設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)控制程序11Q/YF-SSC6.0檢驗(yàn)質(zhì)量申訴及不符合檢測(cè)工作處理程序12Q/YF-SSC7.0糾正/預(yù)防措施控制程序13Q/YF-SSC8.0記錄表控制程序14Q/YF-SSC9.0質(zhì)量體系審核和評(píng)審程序15Q/YF-SSC10.人員管理程序16Q/YF-SSC11設(shè)施環(huán)境控制程序17Q/YF-SSC12校準(zhǔn)、驗(yàn)證和測(cè)試控制程序18Q/YF-SSC13實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備控制程序19Q/YF-SSC14測(cè)量的溯源控制程序20Q/YF-SSC15被校件與被測(cè)件管理等距離21Q/YF-SSC16證書(shū)與報(bào)告管理程序. 企業(yè)名稱替換實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)02發(fā)布實(shí)施令文件編號(hào)Q/YF-SSC版次B/0共頁(yè)第頁(yè)發(fā)?布?實(shí)?施令公司為滿足ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)中7.6.3條款“實(shí)驗(yàn)室要求”，依據(jù)ISO?/IEC17025:1999《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》，并結(jié)合實(shí)驗(yàn)室實(shí)際情況重新編制了《實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)》（第二版），現(xiàn)予以批準(zhǔn)。本手冊(cè)于二○○二年六月一日起正式實(shí)施?！秾?shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)》是描述實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，是實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系運(yùn)行的行為準(zhǔn)則和評(píng)審的依據(jù)，也是實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量保證能力的證實(shí)，手冊(cè)所涉及的單位和員工都必須嚴(yán)格執(zhí)行，確保實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)?？偨?jīng)理：年月日. 企業(yè)名稱替換實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)03授權(quán)書(shū)文件編號(hào)Q/YF-SSC版次B/0共頁(yè)第頁(yè)授權(quán)?書(shū)根據(jù)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系要求，授權(quán)＿＿＿為實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人，并授予如下職責(zé)和權(quán)限：--在質(zhì)量體系運(yùn)行中代表部門經(jīng)理行使權(quán)利；--按建立、實(shí)施和保持全面的質(zhì)量體系；--對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查，并負(fù)責(zé)外部質(zhì)量保證的協(xié)調(diào)；--定期向部門經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量狀態(tài)；--描述實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系的有效性并且由此推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃。總經(jīng)理：年月日編號(hào)姓名職務(wù)/職稱授權(quán)簽字領(lǐng)域備注授權(quán)?人簽字識(shí)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/YF-SSC. 企業(yè)名稱替換04實(shí)驗(yàn)室概況版次B/0共頁(yè)第頁(yè)實(shí)?驗(yàn)?室?概?況實(shí)驗(yàn)室是公司計(jì)量管理、理化試驗(yàn)的技術(shù)機(jī)構(gòu)。隸屬于質(zhì)量保證部。實(shí)驗(yàn)室籌建于1991年7月，并于1992年1月正式投入使用。主要業(yè)務(wù)是計(jì)量管理、化學(xué)分析、金相檢驗(yàn)、硬度試驗(yàn)，10年來(lái)為保證我公司產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量，起到相當(dāng)大的作用。2002年，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、xx生產(chǎn)量的加大，工廠擴(kuò)建，為滿足ISO/TS16949條款7.6.3“實(shí)驗(yàn)室要求”及ISO/IEC17025:1999實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系要求，持續(xù)改進(jìn)的需要，新建實(shí)驗(yàn)室平方米，實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)有環(huán)境已符合標(biāo)準(zhǔn)要求。并新增了一系列的檢測(cè)設(shè)備、儀器，已基本完善了各項(xiàng)檢測(cè)手段，在確保完成各項(xiàng)任務(wù)的同時(shí)，減員增效，進(jìn)行了“一人多職、一職多能”，上崗人員均經(jīng)過(guò)上級(jí)培訓(xùn)取證，且一人持多證。實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)設(shè)經(jīng)理1名（兼職），技術(shù)員2名（兼職），計(jì)量管理員1名（兼職），檢驗(yàn)人員名。手冊(cè)覆蓋范圍對(duì)所有產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行檢定（外委）、校準(zhǔn)、檢修，確保溯源統(tǒng)一、正確。對(duì)公司所有產(chǎn)品提供內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)及失效分析報(bào)告。實(shí)驗(yàn)室開(kāi)展的檢測(cè)項(xiàng)目計(jì)量管理:所有在用的監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備的質(zhì)量保證,包括體系確認(rèn)和過(guò)程控制.理化室：xx用鋼化學(xué)分析、溶液分析xx用鋼金相分析、xx半成品、成品、熱處理金相分析、硬度試驗(yàn)、. 鋼樣酸浸表面裂紋分析企業(yè)名稱替換實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)1.0質(zhì)量管理體系及手冊(cè)管理程序文件編號(hào)Q/YF-SSC版次B/0共頁(yè)第頁(yè)1目的和范圍1.1為了公司實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持提出整體要求及質(zhì)量體系文件的要求，特制定本程序。1.2本程序適用于公司實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系的建立、確認(rèn)及《實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)》的管理。1.3本手冊(cè)規(guī)定了公司實(shí)驗(yàn)室的業(yè)務(wù)范圍、工作內(nèi)容及工作準(zhǔn)則。1.2引用文件2.1ISO/TS16949:2002質(zhì)量體系汽車供方質(zhì)量體系要求2.2ISO/IEC17025:1999《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》3術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)中優(yōu)先使用ISO/IEC指南2和VIM中的的術(shù)語(yǔ)及定義，若是專用術(shù)語(yǔ)或與上述標(biāo)準(zhǔn)定義的含義不一致時(shí)，給出明確定義。3.1實(shí)驗(yàn)室：是包括物理、化學(xué)、尺寸、電器、儀表、可靠性能的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)施。3.2實(shí)驗(yàn)記錄：是根據(jù)質(zhì)量體系程序文件的要求記錄結(jié)果，表明實(shí)施過(guò)程的書(shū)面證據(jù)。3.3實(shí)驗(yàn)范圍a實(shí)驗(yàn)室用以進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的設(shè)備清單b實(shí)驗(yàn)室有能力進(jìn)行的各項(xiàng)具體試驗(yàn)、評(píng)價(jià)和標(biāo)準(zhǔn)。C實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)所用的方法. D原始數(shù)據(jù)：是正在進(jìn)行試驗(yàn)時(shí)由試驗(yàn)人員/分析人員收集和記錄的試驗(yàn)數(shù)據(jù)。通常不對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行某種方式的編輯和處理，而是記錄在原始記錄中。它不同與試驗(yàn)報(bào)告中的結(jié)果，試驗(yàn)報(bào)告中的結(jié)果通常對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行了編輯、計(jì)算、換算或其它的處理以便于分析和說(shuō)明。4職責(zé)4.1質(zhì)保部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系，促進(jìn)體系的持續(xù)改進(jìn)。4.2質(zhì)保部理化室負(fù)責(zé)《實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)》的正常運(yùn)行和日常管理。4.2管理部負(fù)責(zé)《實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放、回收、處理。4.3人資部負(fù)責(zé)組織實(shí)驗(yàn)室人員的培訓(xùn)。5要求5.1質(zhì)量體系的建立參照ISO/TS16949:2002質(zhì)量體系汽車供方質(zhì)量體系要求對(duì)內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室要求及ISO/IEC17025:1999《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》并結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)需要建立和實(shí)施實(shí)驗(yàn)室文件化質(zhì)量體系。5.2質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)質(zhì)量體系文件由質(zhì)量手冊(cè)、相關(guān)支持性文件和質(zhì)量記錄構(gòu)成。5.3質(zhì)量體系策劃內(nèi)容隨著產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高以及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)/產(chǎn)品的改進(jìn)，需要進(jìn)行相應(yīng)的不斷完善實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系和檢驗(yàn)手段的策劃。策劃活動(dòng)必須考慮以下方面：l實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量計(jì)劃l實(shí)驗(yàn)室資源的配置如實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、實(shí)驗(yàn)方法、實(shí)驗(yàn)室材料等。l確保實(shí)驗(yàn)室體系文件與公司體系文件的相容性l實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Α?shí)驗(yàn)技術(shù)l接收準(zhǔn)則　l實(shí)驗(yàn)記錄等5.4質(zhì)量方針. 科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、及時(shí)a方法科學(xué)：遵守國(guó)家法律、法規(guī)，依據(jù)校/檢驗(yàn)準(zhǔn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，選用先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備，確保檢測(cè)方法的科學(xué)性；b行為公正：不受任何方面的干預(yù)，確保檢測(cè)行為的公正性；c結(jié)果準(zhǔn)確：報(bào)告應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，不得有數(shù)據(jù)或結(jié)論性差錯(cuò)，其他方面的差錯(cuò)要降低限度，確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性；d工作及時(shí)：實(shí)驗(yàn)室收到送檢樣品后3日內(nèi)出據(jù)報(bào)告，有特殊要求時(shí)則協(xié)商解決。5.5質(zhì)量目標(biāo)加強(qiáng)試驗(yàn)員培訓(xùn)，提高試驗(yàn)員素質(zhì)，保證試驗(yàn)質(zhì)量，確保測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，其它差錯(cuò)率低于1%。5.6實(shí)驗(yàn)室體系控制和運(yùn)作，按下列程序文件實(shí)施5.6.1管理類(1).實(shí)驗(yàn)室崗位職責(zé)(2)．技術(shù)文件和資料管理程序(附表1技術(shù)文件清單)(3)．校準(zhǔn)/檢測(cè)的分包程序(4)．設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)控制程序(附表1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)清冊(cè))(5).檢驗(yàn)質(zhì)量申訴及不符合檢測(cè)工作處理程序(6)．糾正/預(yù)防措施控制程序(7).記錄表控制程序(8)．質(zhì)量體系審核和評(píng)審程序5.6.2技術(shù)類(9).人員管理程序(附表1實(shí)驗(yàn)室人員清冊(cè))(10)．設(shè)施環(huán)境控制程序(附表1危險(xiǎn)品分類清單)(11)．校準(zhǔn)、驗(yàn)證和測(cè)試控制程序(附表1開(kāi)展檢定計(jì)量器具規(guī)程目錄)(12)．實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備控制程序(附表1儀器設(shè)備清冊(cè))(13)．測(cè)量的溯源控制程序. (14).被校件與被測(cè)件管理程序(15).校準(zhǔn)/檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量保正程序(16).證書(shū)與報(bào)告管理程序5.7《實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)》的管理5.7.1質(zhì)保部負(fù)責(zé)《實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)》的管理。5.7.2《實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施5.7.3《實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)》的分發(fā)本《實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)》是公司《質(zhì)量手冊(cè)》的支持性文件，在內(nèi)容上與之相容，適用于實(shí)驗(yàn)室的管理，本《實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)》分受控與非受控本兩種，分別在扉頁(yè)印有紅色的“受控”或“非受控”印章。受控本統(tǒng)一編號(hào)，按規(guī)定的發(fā)放范圍和數(shù)量分發(fā)，辦理簽收手續(xù)；非受控本根據(jù)需要發(fā)放并作登記，不編號(hào)，不跟蹤更改，作廢時(shí)也不收回。5.7.4《實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)》的更改需要更改時(shí)，理化室提出更改申請(qǐng)，經(jīng)部門經(jīng)理審核、主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，以更改通知單的形式通知受控本的持有者，持有者須按規(guī)定要求進(jìn)行更改。并對(duì)其及時(shí)性及正確性負(fù)責(zé)，換版須經(jīng)總經(jīng)理重新批準(zhǔn)后，由管理部發(fā)放。并收回舊版受控本，加蓋作廢章，統(tǒng)一銷毀.???5.7.5實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)的保管實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不準(zhǔn)任意涂改，嚴(yán)禁外借、外贈(zèng)，使用中確因破損失效，可以換新并辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)持者調(diào)動(dòng)工作時(shí)，應(yīng)將質(zhì)量手冊(cè)交回。6.質(zhì)量記錄無(wú). 企業(yè)名稱替換實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)2.0崗位職責(zé)文件編號(hào)Q/YF-SSC版次B/0共頁(yè)第頁(yè)1．目的和范圍1.1為明確實(shí)驗(yàn)室各類人員的職責(zé)和權(quán)力以及相互關(guān)系特制定本程序。1.2本程序規(guī)定了實(shí)驗(yàn)室的組織機(jī)構(gòu)，明確各部門的職責(zé)和相互關(guān)系，保證校準(zhǔn)、檢測(cè)工作的科學(xué)公正。1.3本程序適用于實(shí)驗(yàn)室的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分配。2.引用文件無(wú)3．術(shù)語(yǔ)無(wú)4.職責(zé)4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、職能分配和資源的配置，任命關(guān)鍵崗位的人員，指定關(guān)鍵管理崗位的負(fù)責(zé)人：4.2質(zhì)保部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施.5.要求5.1組織機(jī)構(gòu)圖（見(jiàn)附圖一）5.2員工行為規(guī)范a嚴(yán)格執(zhí)行《實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)》的規(guī)定：. b實(shí)驗(yàn)室工作必須嚴(yán)格遵守工作程序，執(zhí)行有關(guān)規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，不得違規(guī)操作或偽造數(shù)據(jù)：c履行職責(zé)，遵紀(jì)守法，與實(shí)驗(yàn)室工作無(wú)關(guān)的人員不得介入、干預(yù)實(shí)驗(yàn)室工作的進(jìn)行：d樣品送達(dá)后必須在規(guī)定的時(shí)間檢出，不得超過(guò)規(guī)定的期限：e實(shí)驗(yàn)室的管理（包括環(huán)境、設(shè)備、儀器、原始記錄等）要達(dá)到程序文件規(guī)定的要求。f實(shí)驗(yàn)室出據(jù)的檢測(cè)報(bào)告要達(dá)到程序文件的規(guī)定要求。5.3崗位職責(zé)a質(zhì)保部部長(zhǎng)?.負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格項(xiàng)的控制，并對(duì)糾正措施執(zhí)行情況組織跟蹤驗(yàn)證。?.組織處理校準(zhǔn)檢驗(yàn)工作中的抱怨以及質(zhì)量事故。組織編制實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量體系程序文件,負(fù)責(zé)報(bào)告的審核工作。?.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)實(shí)驗(yàn)室和各分廠之間的相互關(guān)系.負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室用的設(shè)備、儀器、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、低值易耗品等購(gòu)買申請(qǐng)的審批。?.有權(quán)批準(zhǔn)對(duì)不按實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系有關(guān)文件要求的不合格檢測(cè)工作的拒絕受理。?.有權(quán)對(duì)協(xié)調(diào)不了的實(shí)驗(yàn)室和有關(guān)部門相互關(guān)系向主管經(jīng)理匯報(bào)。?.對(duì)實(shí)驗(yàn)室不能及時(shí)完成或完成不好工作任務(wù)負(fù)責(zé)任。c?金相技術(shù)員.編制檢驗(yàn)操作規(guī)程，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目。.對(duì)試驗(yàn)人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)，無(wú)證人員不能獨(dú)立出報(bào)告。.完成疑難檢測(cè)項(xiàng)目的檢測(cè)，及仲裁檢測(cè)結(jié)果。.積極開(kāi)展試驗(yàn)研究工作，改造舊設(shè)備，改進(jìn)檢驗(yàn)手段。.實(shí)驗(yàn)室管理需達(dá)到公司系統(tǒng)及同行業(yè)先進(jìn)水平。. .有權(quán)編制實(shí)驗(yàn)室所有的管理、技術(shù)、操作制度與規(guī)定。。.有權(quán)對(duì)不稱職、技術(shù)達(dá)不到要求的試驗(yàn)員向科里建議停止出檢驗(yàn)報(bào)告。.有權(quán)對(duì)試驗(yàn)人員進(jìn)行各種形式的業(yè)務(wù)考核。d金相試驗(yàn)工.負(fù)責(zé)本室材料、零件（成品、半成品）的有關(guān)金相檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)工作。.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品失效分析（包括廢品分析）工作及指導(dǎo)工藝試驗(yàn)的調(diào)試。.負(fù)責(zé)嚴(yán)格按實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系有關(guān)程序文件的執(zhí)行和操作。.負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室工作場(chǎng)所、環(huán)境衛(wèi)生的清掃、物品擺放、整理。.負(fù)責(zé)原始記錄和樣品的裝訂、保存，以及樣品的標(biāo)識(shí)。.負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備、儀器的正常維護(hù)和保養(yǎng)。.有權(quán)按要求、實(shí)事求是寫出檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)違反程序文件規(guī)定的委托檢驗(yàn)任務(wù)拒絕受理，但要向主管匯報(bào)，有權(quán)對(duì)未經(jīng)檢定、校驗(yàn)的計(jì)量設(shè)備、儀器拒絕使用。.對(duì)實(shí)驗(yàn)室環(huán)境記錄、報(bào)告、樣品等管理不符合要求負(fù)責(zé)，對(duì)沒(méi)經(jīng)過(guò)審核的檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果負(fù)全責(zé)，對(duì)經(jīng)審核的報(bào)告結(jié)果負(fù)70%責(zé)任。e?化學(xué)分析技術(shù)員.編制化學(xué)分析操作規(guī)程，明確化驗(yàn)項(xiàng)目，抽驗(yàn)化驗(yàn)結(jié)果。.建立，健全化驗(yàn)手段及化驗(yàn)記錄，報(bào)告單。對(duì)化驗(yàn)員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)，無(wú)證人員不能獨(dú)立.出報(bào)告。.完成疑難化驗(yàn)項(xiàng)目的化驗(yàn)及仲裁化驗(yàn)結(jié)果。.積極開(kāi)展化學(xué)分析研究工作，不斷更新化驗(yàn)設(shè)備儀器。.實(shí)驗(yàn)室管理要達(dá)到公司系統(tǒng)及同行業(yè)先進(jìn)水平。?????????有權(quán)對(duì)化驗(yàn)員進(jìn)行各種形式考核。.有權(quán)對(duì)違反操作規(guī)程者，提出處理意見(jiàn)。. f?化學(xué)分析.負(fù)責(zé)本室材料、零件（成品、半成品）承擔(dān)的化學(xué)分析項(xiàng)目的化驗(yàn)工作。.負(fù)責(zé)嚴(yán)格按實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系有關(guān)程序文件的執(zhí)行和操作。.負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室工作場(chǎng)所、環(huán)境衛(wèi)生的清掃、物品擺放、整理。.負(fù)責(zé)樣品的接收、標(biāo)識(shí)以及原始記錄和樣品的保存。.負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備、儀器的正常維護(hù)和保養(yǎng)。.有權(quán)按要求、實(shí)事求是寫出檢驗(yàn)報(bào)告，有權(quán)對(duì)違反程序文件規(guī)定的委托檢驗(yàn)任務(wù)拒絕受理，但要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，有權(quán)對(duì)未經(jīng)檢定、校驗(yàn)的計(jì)量設(shè)備、儀器拒絕使用，對(duì)沒(méi)有經(jīng)過(guò)審核的檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果負(fù)全責(zé)，對(duì)經(jīng)審核的報(bào)告結(jié)果負(fù)70%責(zé)任。g計(jì)量管理員.負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備的驗(yàn)收、建檔工作：.負(fù)責(zé)編制周期檢定計(jì)劃，并組織實(shí)施：.負(fù)責(zé)宣傳貫徹國(guó)家計(jì)量法令及有關(guān)計(jì)量工作方針政策轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)計(jì)量工作文件。監(jiān)督檢查各分廠、各部門執(zhí)行況。.制定公司計(jì)量器具管理目錄，統(tǒng)一安排各種計(jì)量器具的周期檢定計(jì)劃。.組織匯總計(jì)量器具的購(gòu)置計(jì)劃，上報(bào)副總經(jīng)理審準(zhǔn)后由采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)。.負(fù)責(zé)保管好計(jì)量設(shè)備技術(shù)檔案，認(rèn)真添寫使用檢修狀況做好原始記錄。.對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的量具檢驗(yàn)過(guò)的產(chǎn)品，應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行復(fù)測(cè)并添寫記錄。.為了了解變差的來(lái)源，定期對(duì)測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行分析。.有權(quán)對(duì)不符合計(jì)量，管理?xiàng)l例和量值傳遞者追究責(zé)任。. 主管副總經(jīng)理附圖一質(zhì)保部部長(zhǎng)質(zhì)量監(jiān)督員、檢驗(yàn)員計(jì)量兼檢驗(yàn)員金相試驗(yàn)室化學(xué)分析室現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)室硬度試驗(yàn)室. 企業(yè)名稱替換實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)3.0文件和資料控制程序文件編號(hào)Q/YF-SSC版次B/0共頁(yè)第頁(yè)1.目的范圍1.1為了對(duì)與實(shí)驗(yàn)室有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所均能得到和使用文件的有效版本特制訂本程序。1.2本程序適用于實(shí)驗(yàn)室文件(包括質(zhì)量體系文件及實(shí)驗(yàn)室技術(shù)文件)的編制、審批、發(fā)放、修改和管理等各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。2.引用文件2.1《技術(shù)文件和資料控制程序》2.2《質(zhì)量記錄控制程序》3．術(shù)語(yǔ)無(wú)4.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)批準(zhǔn)；3.2質(zhì)保部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織程序、文件的編制；3.3管理部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)審核及發(fā)放。1.要求5.1技術(shù)文件清單（見(jiàn)附表一）5.2文件的編制. 5.2.1實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)的編制依據(jù)GB15841-2000《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》和相關(guān)法律法規(guī)的要求。5.2.2其他文件夾的編制應(yīng)與實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)相協(xié)調(diào)，不得與質(zhì)量手冊(cè)的要求相抵觸；5.2.3文件的文字表達(dá)應(yīng)簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確、易懂，所有的符號(hào)、代號(hào)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范，編制格式應(yīng)統(tǒng)一。5.3文件編號(hào)5.3.1質(zhì)量管理體系以文件編號(hào)作為唯一性標(biāo)識(shí)，文件編號(hào)按文件代號(hào)、文件順序號(hào)、年代號(hào)順序進(jìn)行。5.4文件審批《實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)》由管理部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；5.5文件發(fā)放5.5.1對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，均應(yīng)做到及時(shí)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效文件；5.5.2文件發(fā)放應(yīng)建立發(fā)放記錄，并注明受控狀態(tài)；5.5.3作廢文件要及時(shí)從所有使用場(chǎng)所收回，因特殊需要所保留的任何已作廢文件，都要進(jìn)行醒目標(biāo)記，防止誤用。5.6文件修改5.6.1遇下列情況之一時(shí)，文件應(yīng)予以修改：.文件不適應(yīng)質(zhì)量體系運(yùn)行；.文件與國(guó)家有關(guān)法規(guī)不相適應(yīng).組織機(jī)構(gòu)及其職能發(fā)生變化時(shí)；.其他需要修改的情況. 5.6.2文件修改的申請(qǐng)、編制、審核和批準(zhǔn)與該文件原編制、審核、批準(zhǔn)程序和部門相同；5.6.3文件修改后，應(yīng)將修改后的文件或文件修改通知書(shū)，按規(guī)定發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位。對(duì)于非受控文本，不作修改.5.7文件的有效性檢查、回收、處置按公司《技術(shù)文件和資料控制程序》執(zhí)行。6．質(zhì)量記錄《收文登記表》7附錄一技術(shù)文件清單序號(hào)名稱標(biāo)準(zhǔn)號(hào)序號(hào)名稱標(biāo)準(zhǔn)號(hào)12345678910111213. 1415企業(yè)名稱替換實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)4.0校準(zhǔn)/檢測(cè)分包程序文件編號(hào)Q/YF-SSC版次B/0共頁(yè)第頁(yè)1.目的范圍1.1對(duì)校準(zhǔn)/檢測(cè)工作的分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，對(duì)分包全過(guò)程進(jìn)行控制，保證分包的校準(zhǔn)/檢測(cè)的工作符合規(guī)定的要求，出具的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。1.2適用于校準(zhǔn)/檢測(cè)工作的分包方評(píng)價(jià)和選擇。2.引用文件無(wú)3.術(shù)語(yǔ)3．1評(píng)定小組：對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行實(shí)地考察、評(píng)價(jià)的專業(yè)人員組成的小組。4.職責(zé)對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室的考察、評(píng)定、確認(rèn)由公司組成的評(píng)定小組負(fù)責(zé)。5.要求5.1實(shí)驗(yàn)室因不具備某些產(chǎn)品或計(jì)量器具的檢測(cè)項(xiàng)目的能力，為了完成檢測(cè)、校準(zhǔn)任務(wù)需將不能檢測(cè)的項(xiàng)目分包給外部實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，應(yīng)對(duì)該分包方的實(shí)驗(yàn)室的儀器設(shè)備、環(huán)境條件、人員素質(zhì)、技術(shù)能力、質(zhì)量管理等能力進(jìn)行考察評(píng)價(jià)，選擇符合GB/T15481-2000要求的實(shí)驗(yàn)室；符合要求后建立分包關(guān)系。5.2分包實(shí)驗(yàn)室的基本要求5.2.1分包實(shí)驗(yàn)室具備分包檢測(cè)項(xiàng)目所需的技術(shù)能力。. 5.2.2有經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、熟悉檢測(cè)技術(shù)，具備上崗操作能力的檢測(cè)人員。5.2.3能按照分包檢測(cè)項(xiàng)目規(guī)定的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范的要求進(jìn)行檢測(cè)。5.2.4具有必要的樣品管理、儀器設(shè)備校準(zhǔn)、環(huán)境條件監(jiān)控、檢測(cè)工作記錄和報(bào)告等管理程序，并在貫徹執(zhí)行。5.2.5能夠公正、準(zhǔn)確、按時(shí)地完成所承擔(dān)的分包檢測(cè)項(xiàng)目，提出檢測(cè)報(bào)告。5.3分包實(shí)驗(yàn)室的評(píng)定5.3.1由評(píng)定小組對(duì)分包試驗(yàn)室的技術(shù)能力和質(zhì)量保證能力進(jìn)行考察評(píng)價(jià)。5.3.2分包試驗(yàn)室已經(jīng)取得GB/T15481-2000認(rèn)證證書(shū)不進(jìn)行評(píng)定,但必須校對(duì)證書(shū)的有效性和認(rèn)可的檢測(cè)范圍是否包括擬分包的檢測(cè)項(xiàng)目。若包括在內(nèi)，應(yīng)要審查認(rèn)可，認(rèn)證的有關(guān)資料歸檔，若不包括在內(nèi)則仍按照對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室的基本要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn).分包的選擇由質(zhì)量保證部根據(jù)分包項(xiàng)目的技術(shù)要求提出建議，公司組織有關(guān)人員對(duì)分包方的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)；5.4分包檢測(cè)關(guān)系的確定5.4.1分包實(shí)驗(yàn)室經(jīng)過(guò)考察評(píng)定,符合分包實(shí)驗(yàn)室的基本要求,雙方應(yīng)簽定分包檢測(cè)合同或協(xié)議。其內(nèi)容包括檢測(cè)項(xiàng)目、技術(shù)依據(jù)、質(zhì)量要求、雙方的權(quán)力和責(zé)任等。在執(zhí)行合同過(guò)程中，如果分包試驗(yàn)室原有的檢測(cè)條件發(fā)生變化應(yīng)及時(shí)中止執(zhí)行合同，重新進(jìn)行評(píng)定。5.4.2質(zhì)量保證部根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果提出合格分包方，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。5.4.3應(yīng)建立分包試驗(yàn)室質(zhì)量檔案，妥善保存。檔案內(nèi)容包括：分包試驗(yàn)室的檢測(cè)能力和質(zhì)量保證能力的考察資料、獲得審查認(rèn)可和計(jì)量認(rèn)證的有關(guān)資料、分包實(shí)驗(yàn)室有關(guān)儀器設(shè)備情況、分包檢測(cè)合同以及其它有關(guān)分包檢測(cè)工作方面的資料。5.5實(shí)驗(yàn)室由分包方完成的工作應(yīng)保存檢定證書(shū)。. 6質(zhì)量記錄《計(jì)量器具檢定周期表》企業(yè)名稱替換實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)5.0設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)控制程序文件編號(hào)Q/YF-SSC版次B/0共頁(yè)第頁(yè)1目的范圍1.1為了確保校準(zhǔn)/檢測(cè)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，應(yīng)對(duì)校準(zhǔn)/檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和和供應(yīng)品即實(shí)驗(yàn)室所用儀器設(shè)備、器皿、材料、藥品、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、工具等物品進(jìn)行有效的控制。1.2適用對(duì)校準(zhǔn)/檢測(cè)有影響的供應(yīng)品和服務(wù)的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用等過(guò)程的控制。2職責(zé)2.1理化室負(fù)責(zé)供應(yīng)品需求的申請(qǐng)及對(duì)其使用的評(píng)價(jià)和反饋。2.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃；2.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)中對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、購(gòu)買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放。3引用文件《采購(gòu)控制程序》4術(shù)語(yǔ)無(wú)5要求5.1明確服務(wù)和供應(yīng)品的技術(shù)要求5.1.1技術(shù)要求由實(shí)驗(yàn)室計(jì)量員填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”,在申請(qǐng)單上注明技術(shù)要求,如規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等級(jí)、功能特性等。. 5.1.2申請(qǐng)單要經(jīng)過(guò)部長(zhǎng)審核確認(rèn),批準(zhǔn)后交采購(gòu)員采購(gòu)。5.2服務(wù)和供應(yīng)品格的選購(gòu)5.2.1驗(yàn)證服務(wù)和供應(yīng)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明,查看該服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量，認(rèn)證合格證書(shū)的生產(chǎn)許可證書(shū)；5.2.2對(duì)不能提供有效的第三方質(zhì)量證明的服務(wù)和供應(yīng)品,可對(duì)供貨方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察,以判斷該服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量是否可靠(直接在商店購(gòu)買的不適用此條)；5.2.3同其它同類服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量進(jìn)行比較,選擇質(zhì)量好的；5.2.4采購(gòu)量大的要進(jìn)行抽樣檢測(cè),驗(yàn)證其質(zhì)量是否符合規(guī)定技術(shù)要求；5.2.5采購(gòu)藥品要查看生產(chǎn)日期，本實(shí)驗(yàn)室規(guī)定藥品的有效期限是二年。5.3服務(wù)和供應(yīng)品合同5.3.1?對(duì)于采購(gòu)量大或質(zhì)量要求高,價(jià)格高的服務(wù)和供應(yīng)品要簽定服務(wù)和供應(yīng)合同,?服務(wù)和供應(yīng)合同,應(yīng)符合經(jīng)濟(jì)合同法有關(guān)規(guī)定,必要時(shí)應(yīng)辦理公證手續(xù),合同條款內(nèi)容應(yīng)完整,雙方的責(zé)任明確,質(zhì)量要求和驗(yàn)收辦法具體規(guī)定。5.3.2服務(wù)和供應(yīng)合同中可規(guī)定供方應(yīng)提供服務(wù)和供應(yīng)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格憑證、使用說(shuō)明書(shū)、易損件清單和必要的技術(shù)資料。5.3.3服務(wù)和供應(yīng)合同應(yīng)包括對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品的具體質(zhì)量要求以及一旦質(zhì)量要求達(dá)不到時(shí),供方應(yīng)負(fù)的責(zé)任和不合格品的處理方法。5.4服務(wù)和供應(yīng)品的驗(yàn)收5.4.1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品質(zhì)量由主管計(jì)量員進(jìn)行驗(yàn)收.驗(yàn)收的依據(jù)是服務(wù)和供應(yīng)合同的有關(guān)規(guī)定和適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。必要時(shí)對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量特性進(jìn)行實(shí)際檢測(cè)以判定是否符合規(guī)定的質(zhì)量要求。. 5.4.2對(duì)儀器設(shè)備的驗(yàn)收除了對(duì)各項(xiàng)標(biāo)志、質(zhì)量合格憑證隨機(jī)附件和資料進(jìn)行查驗(yàn)外,還應(yīng)在安裝就位,調(diào)試后按照有關(guān)的技術(shù)規(guī)范對(duì)主要性能指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè),合格后登記上帳。5.5.3驗(yàn)收不符合質(zhì)量要求者,拒收。由采購(gòu)者按服務(wù)和供應(yīng)合同處理。6質(zhì)量記錄:《計(jì)量器具管理臺(tái)帳》《采購(gòu)申請(qǐng)單》企業(yè)名稱替換實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)6.0檢驗(yàn)質(zhì)量申訴及不符合檢測(cè)工作處理程序文件編號(hào)Q/YF-SSC版次B/0共頁(yè)第頁(yè)1目的范圍1.1為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，必須對(duì)校準(zhǔn)/檢測(cè)工作中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的產(chǎn)生發(fā)放。建立監(jiān)控體系，收集、分析顧客或其他方面滿意和不滿意的信息，并將此作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體績(jī)的方法之一。正確處理顧客及其他方面的抱怨，找出差距，作為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)。1.2適用于來(lái)自客戶和內(nèi)部抱怨的受理、處理過(guò)程，及不合格產(chǎn)品的控制。2引用文件《顧客投訴/退貨/索賠/處置程序》《內(nèi)部審核程序》《持續(xù)改進(jìn)程序》《管理評(píng)審程序》《不合格/可疑產(chǎn)品控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》3術(shù)語(yǔ)3.1嚴(yán)重不符合項(xiàng)：經(jīng)檢查評(píng)定為體系運(yùn)行中存在的系統(tǒng)性缺陷，或直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量不合格活動(dòng)。3.2一般不符合項(xiàng)：個(gè)別或少量偏離文件規(guī)定程序，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量未產(chǎn)生影響的不合格活動(dòng)。3.3不合格產(chǎn)品：不符合規(guī)定或客戶要求的產(chǎn)品；4職責(zé). 4.1企管部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系的各環(huán)節(jié)中所出現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行識(shí)別，并跟蹤不符合工作的處理結(jié)果；4.2質(zhì)保部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)不符合工作做出處理決定；4.3質(zhì)量保證部為抱怨的受理、處理部門；4.4相關(guān)責(zé)任部門制定并組織實(shí)施糾正、預(yù)防措施。5要求5.1當(dāng)收到就實(shí)驗(yàn)室工作提出的申訴、投訴和其他不滿意的信息時(shí)，質(zhì)量保證部應(yīng)按《顧客投訴/退貨/索賠/處置程序》認(rèn)真進(jìn)行受理、處理。5.2相關(guān)部門在確認(rèn)申訴、投訴事實(shí)后，應(yīng)主動(dòng)配合質(zhì)量保證部組織制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施。5.3質(zhì)量保證部應(yīng)就產(chǎn)品質(zhì)量原因造成的顧客損失與其商談，給予必要的賠償。5.4當(dāng)申訴、投訴涉及產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、有效性時(shí)，質(zhì)保部應(yīng)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，必要時(shí)組織附加審核或建議管理評(píng)審。5.5質(zhì)保部應(yīng)將所有抱怨的受理、處理資料、記錄整理歸檔，妥善保管。5.6質(zhì)保部對(duì)收集的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客的需求和期望及需改進(jìn)的方面，得出定性或定量的結(jié)果提交管理評(píng)審。5.7不符合工作分類a嚴(yán)重不符合項(xiàng)b一般不符合項(xiàng)c不合格產(chǎn)品5.8不符合項(xiàng)和產(chǎn)品的識(shí)別5.8.1實(shí)驗(yàn)室在開(kāi)展校準(zhǔn)/檢測(cè)工作過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按質(zhì)量管理體系文件要求實(shí)施，發(fā)現(xiàn)偏離應(yīng)及時(shí)向質(zhì)保部匯報(bào)；. 5.8.2企管部應(yīng)加強(qiáng)組織質(zhì)量管理體系審核和監(jiān)督，及時(shí)識(shí)別體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作中的不符合項(xiàng)；5.8.3報(bào)告簽發(fā)人應(yīng)對(duì)報(bào)告的格式及其規(guī)范性進(jìn)行把關(guān)。5.9不符合項(xiàng)和產(chǎn)品的評(píng)價(jià)和處置5.9.1質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)，分別為嚴(yán)重不符合項(xiàng)和一般不符合項(xiàng)；5.9.2質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)嚴(yán)重不符合項(xiàng)和不符合產(chǎn)品采取應(yīng)急措施，如立即停止工作，提出糾正措施，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施；5.9.3對(duì)已發(fā)出的不合格產(chǎn)品，應(yīng)立即追回，重新檢測(cè)；對(duì)已發(fā)出的不符合報(bào)告，應(yīng)追回并重新發(fā)放符合要求的報(bào)告；質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)生不符合工作的原因進(jìn)行分析。6質(zhì)量記錄《質(zhì)量信息反饋單》《不符合項(xiàng)報(bào)告》《偏離校準(zhǔn)狀態(tài)產(chǎn)品復(fù)測(cè)記錄》《糾正預(yù)防措施實(shí)施表》. 企業(yè)名稱替換實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)7.0糾正/預(yù)防措施控制程序文件編號(hào)Q/YF-SSC版次B/0共頁(yè)第頁(yè)1目的范圍1.1為了防止不合格的發(fā)生而采取措施，確定不符合的潛在原因和所需的改進(jìn)?；蛟诖_認(rèn)了不符合作、偏離質(zhì)量管理體系或技術(shù)運(yùn)作中的方針和程序時(shí)，實(shí)施糾正措施，防止不合格再次發(fā)生。1.2適用于消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況發(fā)生的原因所采取的措施。2引用文件《持續(xù)改進(jìn)程序》3定義:無(wú)4職責(zé)4.1質(zhì)保部負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的要求、監(jiān)督實(shí)施、跟蹤驗(yàn)證；4.2責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的制定、組織實(shí)施。4.3質(zhì)保部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的審批。5要求5.1出現(xiàn)不合格后，質(zhì)保部應(yīng)按照《持續(xù)改進(jìn)控制程序》采取糾正措施。. 5.2糾正預(yù)防措施的程序應(yīng)以確定問(wèn)題的原因開(kāi)始。5.3糾正預(yù)防措施應(yīng)切實(shí)有效，又經(jīng)濟(jì)合理，由糾正預(yù)防措施而導(dǎo)致的任何變更，應(yīng)制定成文件并加以實(shí)施。5.4對(duì)糾正預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)控，以保證糾正預(yù)防措施對(duì)克服已發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是有效的。5.5記錄結(jié)果，包括不合格產(chǎn)生的原因，糾正預(yù)防措施的內(nèi)容以及采取的措施的完成情況。6質(zhì)量記錄《質(zhì)量信息反饋單》《“8D“報(bào)告》《糾正預(yù)防措施實(shí)施表》. 企業(yè)名稱替換實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)8.0檢測(cè)記錄控制程序文件編號(hào)Q/YF-SSC版次B/0共頁(yè)第頁(yè)1目的范圍1.1檢測(cè)記錄是檢測(cè)結(jié)果的客觀證據(jù)，是分析問(wèn)題溯源歷史的依據(jù)，是采取糾正預(yù)防措施的重要依據(jù)。1.2適用于實(shí)驗(yàn)室所涉及到的所有原始檢測(cè)數(shù)據(jù)的記錄/校準(zhǔn)記錄和校準(zhǔn)證書(shū)或測(cè)試報(bào)告的記錄等環(huán)節(jié)的控制。2引用文件《質(zhì)量記錄控制程序》3定義3.1記錄：為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件?3.2校準(zhǔn)：在規(guī)定條件下，為確定測(cè)量?jī)x器、測(cè)量系統(tǒng)的示值、實(shí)物量具或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)所代表的值與相對(duì)應(yīng)的由參考標(biāo)準(zhǔn)確定的量值之間關(guān)系的一組操作。3.3測(cè)試：按照規(guī)定的程序，為確定給定產(chǎn)品、材料、設(shè)備、生物組織，物理理象、過(guò)程或服務(wù)一種或多種特性的一種技術(shù)操作。4職責(zé)4.1?實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)人員負(fù)責(zé)檢測(cè)記錄的正確填寫及保管。. 4.2專業(yè)主管技術(shù)員負(fù)責(zé)檢測(cè)記錄的審核及檢測(cè)記錄的借閱批準(zhǔn)。5要求5.1質(zhì)量記錄清單（見(jiàn)附錄一）5.2實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)修改記錄（見(jiàn)附錄二）5.3檢測(cè)記錄內(nèi)容與記錄5.3.1檢測(cè)記錄應(yīng)做到：如實(shí)、準(zhǔn)確、完整清晰。記錄的項(xiàng)目應(yīng)完整,空白項(xiàng)應(yīng)劃上斜線。5.3.2檢測(cè)記錄的格式和內(nèi)容，應(yīng)根據(jù)不同的檢測(cè)對(duì)象不同的要求，合理編制。一般包括以下內(nèi)容：a檢測(cè)對(duì)象的名稱，規(guī)格型號(hào)，數(shù)量，樣品編號(hào)，檢測(cè)的技術(shù)依據(jù)。b?檢測(cè)項(xiàng)目、規(guī)定的技術(shù)要求值，實(shí)測(cè)結(jié)果的數(shù)值。c檢測(cè)的時(shí)間、檢測(cè)人和校核人簽名。5.4檢測(cè)記錄發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)及時(shí)更正。更改的方法應(yīng)采取“杠改”的辦法，即在錯(cuò)誤的數(shù)字上劃一水平線，將正確的填寫在其上方或下方，加蓋更改人的印章。更改只能由檢測(cè)記錄人進(jìn)行，他人不得代替更改，不允許用鉛筆記錄，也不允許用涂改液更改。5.5檢測(cè)記錄要加蓋檢測(cè)人印章或簽名，需要校核的記錄由質(zhì)保部部長(zhǎng)或質(zhì)保部部長(zhǎng)指定檢測(cè)人員進(jìn)行校核，然后由校核人簽名或蓋章。5.6記錄的保管5.6.1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)保留所有記錄，包括：設(shè)備和所有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或測(cè)試有效的記錄、原始檢測(cè)數(shù)據(jù)、校準(zhǔn)記錄和校準(zhǔn)證書(shū)、測(cè)試報(bào)告的復(fù)印件等.5.6.2?實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)記錄、證書(shū)與報(bào)告的復(fù)印件保存期限見(jiàn)《質(zhì)量記錄控制程序》. ?實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)記錄、證書(shū)與報(bào)告的復(fù)印件由檢測(cè)人員定期整理，安全、可靠的保管，使戶放心。6附錄一質(zhì)量記錄清單記錄名稱表單編號(hào)使用部門保存部門保存期限（）產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析表質(zhì)保部質(zhì)保部3年巡回檢查記錄臺(tái)賬采購(gòu)質(zhì)保部3年原材料委托檢驗(yàn)單采購(gòu)下料、理化、采購(gòu)3年進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單理化室理化、采購(gòu)3年進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄理化室理化室3年（）進(jìn)貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析表理化室理化、企管、采購(gòu)3年計(jì)量器具申請(qǐng)購(gòu)置單理化室理化室3年計(jì)量器具管理臺(tái)帳理化室理化室3年自制檢具校準(zhǔn)周期表模具分廠理化室3年計(jì)量器具檢定周期表理化室理化室3年測(cè)量設(shè)備封存報(bào)廢申請(qǐng)單理化室理化室3年儀器維修記錄理化室理化室3年偏離校準(zhǔn)狀態(tài)產(chǎn)品復(fù)測(cè)記錄理化室理化室3年環(huán)境監(jiān)控記錄表理化室理化室3年糾正預(yù)防措施實(shí)施表各部門各部門3年“8D”報(bào)告質(zhì)保部質(zhì)保部3年特殊工序檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)保部質(zhì)保部3年質(zhì)量信息反饋單質(zhì)保部質(zhì)保部3年轉(zhuǎn)序合格單各部門各部門3年7附錄二. 《實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)》修改記錄章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人批準(zhǔn)企業(yè)名稱替換實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)9.0質(zhì)量體系審核和評(píng)審程序文件編號(hào)Q/YF-SSC版次B/0共頁(yè)第頁(yè)1目的范圍1.1驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。1.2適用于質(zhì)量管理體系涉及的所有部門和所有要素的內(nèi)部審核。2引用文件《內(nèi)部審核程序》《持續(xù)改進(jìn)程序》《管理評(píng)審程序》3定義無(wú)4職責(zé)4.1企管部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作，制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，4.2責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正措施的制定和實(shí)施；. 4.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)改進(jìn)糾正、預(yù)防措施。5要求5.1企管部部長(zhǎng)每年應(yīng)制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，定期對(duì)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審核。5.2委派的內(nèi)審員與受審核部門應(yīng)無(wú)直接關(guān)系；5.3內(nèi)審員根據(jù)審核要求和受審核部門的具體情況編制檢查表。5.4內(nèi)審員將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門，受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議應(yīng)及時(shí)與內(nèi)審員協(xié)商。5.5內(nèi)審員根據(jù)“內(nèi)部審核檢查表”對(duì)受審部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，審核應(yīng)客觀公正，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)要詳細(xì)記錄。5.6內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)要按照《持續(xù)改進(jìn)控制程序》采取相應(yīng)的糾正措施。5.7內(nèi)審員應(yīng)對(duì)糾正措施的實(shí)情況和有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5.8內(nèi)審員根據(jù)審核結(jié)果對(duì)受審部門質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀作出客觀評(píng)價(jià)，編制“內(nèi)部審核報(bào)告”，提交管理評(píng)審。5.9管理評(píng)審于每年初進(jìn)行，特殊情況下可增加評(píng)審頻次5.9.1管理評(píng)審的范圍包括：5.9.1.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)5.9.1.2質(zhì)量管理體系文件5.9.1.3資源的配置5.9.1.4校準(zhǔn)/檢測(cè)活動(dòng)管理評(píng)審應(yīng)考慮下列因素1政策和程序的適用性5.9.2.2管理和檢驗(yàn)人員的報(bào)告. 5.9.2.3近期內(nèi)部審核的結(jié)果.4改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的有效性5.9.3客戶的反饋、報(bào)怨5.9.4其他相關(guān)因素、如質(zhì)量控制活動(dòng)、資源以及員工培訓(xùn)。5.9.5質(zhì)保部部長(zhǎng)要確保管理評(píng)審中確定的各項(xiàng)改進(jìn)措施在規(guī)定的期限內(nèi)得以實(shí)施。6質(zhì)量記錄無(wú)企業(yè)名稱替換實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)10.人員管理程序文件編號(hào)Q/YF-SSC版次B/0共頁(yè)第頁(yè)1目的范圍1.1為使質(zhì)量體系能有效地運(yùn)行，對(duì)適應(yīng)工作需要的各類人員要有嚴(yán)格要求。1.2規(guī)定了實(shí)驗(yàn)室的人員的配備及各類人員應(yīng)具備的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)和人員培訓(xùn)等內(nèi)容。2引用文件《人力資源管理程序》3定義無(wú)4職責(zé)4.1實(shí)驗(yàn)室最高管理者負(fù)責(zé)因測(cè)試工作需要，按各類人員的任職能力和條件要求配備足夠數(shù)量的人員。4.2職教辦負(fù)責(zé)按計(jì)劃對(duì)各類人員進(jìn)行培訓(xùn)，知識(shí)更新及記錄保存。人員配備及標(biāo)識(shí)。. 4.3質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制、組織實(shí)施檢測(cè)人員資格證書(shū)的考核計(jì)劃。5要求5.1實(shí)驗(yàn)室人員清冊(cè)(見(jiàn)附錄一)5.2人員的分類5.2.1檢驗(yàn)人員指從事計(jì)量校準(zhǔn)、產(chǎn)品檢測(cè)等工作，進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，出據(jù)校準(zhǔn)報(bào)告和檢測(cè)報(bào)告的人員。5.2.2管理人員主要是指在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中，負(fù)責(zé)某項(xiàng)管理職能的人員，如負(fù)責(zé)設(shè)備管理、人員管理、技術(shù)管理、檔案管理等工作人員。5.2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人是指負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的技術(shù)管理、評(píng)審的人員。5.2.4質(zhì)量保證人員是指負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行管理人員。5.2.5監(jiān)督人員是指負(fù)負(fù)責(zé)校準(zhǔn)/檢測(cè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、對(duì)報(bào)告的規(guī)范性和準(zhǔn)確性實(shí)施監(jiān)督的人員。5.3資格5.3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人必須具備大專以上文化水平、具有較豐富的管理能力。5.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人必須具備大專以上文化水平、熟悉實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)，具有組織質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的管理能力。5.3.3質(zhì)保部部長(zhǎng)必須具備大專以上文化水平，熟悉本部門的業(yè)務(wù)工作，了解本部門質(zhì)量管理體系，有一定的組織管理能力。5.3.4監(jiān)督人員必須具備中專以上文化水平、掌握所授權(quán)范圍的專業(yè)知識(shí)，熟悉校準(zhǔn)/檢測(cè)方法，能正確評(píng)判報(bào)告的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，有一定的組織管理能力。. 5.3.5檢測(cè)人員必須具備高中（中專）以上文化水平，掌握本專業(yè)基礎(chǔ)理論知識(shí)和專業(yè)知識(shí)，熟悉相關(guān)的法律法規(guī)，具有一定的實(shí)際操作技能。能正確處理和判斷校準(zhǔn)/檢測(cè)結(jié)果，并經(jīng)考核持有計(jì)量檢定員證或檢驗(yàn)員證。5.3.6審核人員必須具備中專（高中）以上文化水平，知識(shí)面主經(jīng)驗(yàn)豐富，熟悉實(shí)驗(yàn)室認(rèn)中標(biāo)準(zhǔn)，掌握質(zhì)量管理體系的運(yùn)行過(guò)程，經(jīng)考核取得內(nèi)審員資格證書(shū)。5.4培訓(xùn)目標(biāo)5.4.1參與質(zhì)量管理體系運(yùn)行的人員，應(yīng)100%的了解和熟悉文件體系中相關(guān)要求，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)。5.4.2技能培訓(xùn)練參加人數(shù)不少于20%，降低工作中的失誤率。5.5培訓(xùn)需求5.5.1新上崗或轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)進(jìn)行崗位培訓(xùn)5.5.2經(jīng)考核為不合格人員應(yīng)待崗培訓(xùn)。5.5.3標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范變更、檢測(cè)技術(shù)革新時(shí)，涉及人員應(yīng)及時(shí)培訓(xùn)。5.6培訓(xùn)要求5.6.1每年初各部門根據(jù)自身發(fā)展需要和人員變動(dòng)情況，提出培訓(xùn)要求報(bào)職教辦。5.6.2職教辦對(duì)所有人員情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，制定人員培訓(xùn)計(jì)劃。5.6.3培訓(xùn)的方式可以是集中授課、委外培訓(xùn)、參觀考察和參加國(guó)家有關(guān)部門組織的宣貫會(huì)、經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)、以及個(gè)別輔導(dǎo)。5.7考核存檔5.7.1所有人員的資格證書(shū)、培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書(shū)、技能考級(jí)證書(shū)、授權(quán)任命書(shū)由職教辦收集、整理、復(fù)印存入個(gè)人檔案。6質(zhì)量記錄. 無(wú)7附錄一姓名職務(wù)學(xué)歷職稱資格企業(yè)名稱替換實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)11設(shè)施環(huán)境控制程序文件編號(hào)Q/YF-SSC版次B/0共頁(yè)第頁(yè)1目的范圍1.1為確保校準(zhǔn)/檢測(cè)活動(dòng)能正常進(jìn)行，確保測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確有效。用于校準(zhǔn)/檢測(cè)的實(shí)驗(yàn)室設(shè)施環(huán)境條件必須滿足規(guī)定要求。1.2適用于校準(zhǔn)/檢測(cè)設(shè)施及環(huán)境條件的配置及其控制。2引用文件《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》3定義無(wú). 4職責(zé)4.1質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織制定實(shí)驗(yàn)室設(shè)施及環(huán)境條件要求4.2理化室負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件的監(jiān)測(cè)、控制和記錄。5要求5.1危險(xiǎn)品分類清冊(cè)（見(jiàn)附錄一）5.2為確保校準(zhǔn)/檢測(cè)結(jié)果的有效性、準(zhǔn)確性、可靠性，對(duì)用于校準(zhǔn)檢測(cè)的設(shè)施及環(huán)境進(jìn)行控制，以保證結(jié)果有效和對(duì)所要求的測(cè)量質(zhì)量沒(méi)有不良影響5.3實(shí)驗(yàn)室的設(shè)施應(yīng)滿足檢測(cè)的需要，其內(nèi)、外環(huán)境不影響檢測(cè)質(zhì)量，對(duì)非固定場(chǎng)所應(yīng)制定專門的規(guī)定。5.4凡規(guī)程有要求或環(huán)境結(jié)果有要求的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)監(jiān)測(cè)、控制和記錄環(huán)境條件特別對(duì)灰塵、濕度、供電、溫度等予以重視。當(dāng)環(huán)境條件危及到校準(zhǔn)/檢測(cè)的結(jié)果時(shí)應(yīng)停止校準(zhǔn)/檢測(cè)。5.4.1試驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)需要配置溫度計(jì)、濕度計(jì)、測(cè)震儀等設(shè)施，對(duì)環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)控并且每天工作時(shí)在“環(huán)境監(jiān)控記錄”中記錄。5.4.2對(duì)溫度計(jì)要進(jìn)行檢定，并附上校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)記。5.4.3?顯微維氏硬度計(jì)溫度：13℃~25℃???相對(duì)濕度≤65%???無(wú)灰塵、無(wú)振動(dòng)及無(wú)腐蝕性氣體。5.4.5金相顯微鏡系列、布氏硬度計(jì)、洛氏硬度計(jì)空氣干燥、清潔，無(wú)動(dòng)，無(wú)腐蝕性氣體。5.4.6?專用量具溫度：15℃-25℃每小時(shí)變化不大于0.5℃。5.4.7?萬(wàn)能量具溫度：15℃-25℃5.4.8卡尺（分度值為0.02）、千分尺量棒溫度：13℃-25℃?5.4.9?齒厚卡尺溫度：12℃-28℃. 5.4.10碳硫分析儀溫度：5℃-35℃??相對(duì)濕度≤85%??電壓：200V-240V氣壓：90.658-106.658?KPa5.4.11電光分析天平溫度：13℃-23℃5.5對(duì)校準(zhǔn)檢測(cè)過(guò)程中發(fā)生較大的及振動(dòng)的實(shí)驗(yàn)室采取防音、防震措施。使其與其它有效隔離，對(duì)測(cè)量過(guò)程中產(chǎn)生油煙及有害氣體的實(shí)驗(yàn)室，安裝通風(fēng)換氣系統(tǒng)，防止交差污染且危險(xiǎn)品分類與管理5.5.1?爆炸品（如：三硝基苯、三硝基苯酚等），應(yīng)單獨(dú)存放于陰涼處。5.5.2氧化劑（如：氯酸鹽、硝酸鹽等），不能與還原性物質(zhì)和強(qiáng)酸混放，否則會(huì)發(fā)生爆炸或產(chǎn)生有害氣體。5.5.3易燃品（如：乙醇、乙醚、丙烷等），應(yīng)單獨(dú)存放，使用時(shí)要遠(yuǎn)離明火和電源開(kāi)關(guān)處5.5.4?腐蝕性物品（如：氫氟酸、鹽酸、硫酸、硝酸、冰乙酸、甲酸、氫氧化鈉、氫氧化鉀、銨水等），應(yīng)按酸、堿等分類并單獨(dú)放置，使用時(shí)有揮發(fā)性的要在通風(fēng)櫥中進(jìn)行，同時(shí)注意不要讓腐蝕性物質(zhì)接觸人體，以免造成腐蝕。5.5.5毒害品分為劇毒品和有毒品，凡生物試驗(yàn)在50?mg/kg?以下的稱為劇毒品。有毒品可與鹽類放在一起，但必須做到每人都要知道為何種物品，劇毒品要單獨(dú)存放于鐵柜中，同時(shí)要用有兩把鑰匙的鎖鎖好，兩把鑰匙要由兩人分別保管。劇毒品使用時(shí)要有第三人在場(chǎng)，藥品量及每次取用量及剩余量要做好“劇毒品保管臺(tái)帳”記錄，并由三人共同簽字后鎖入鐵柜中。易燃、易爆. 、劇毒物品應(yīng)有嚴(yán)格的安全隔離措施，要有明顯的標(biāo)識(shí)。5.6將檢測(cè)區(qū)域與非檢測(cè)區(qū)域嚴(yán)格分離，并對(duì)檢測(cè)區(qū)域有效控制，防止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入和使用檢測(cè)區(qū)域。5.7配置必要的消防設(shè)備，確保檢測(cè)區(qū)域整潔、舒適。6質(zhì)量記錄《環(huán)境監(jiān)控記錄》《藥品管理臺(tái)帳》7附錄一危險(xiǎn)品分類清冊(cè)藥品分類藥品名稱易然品乙醇腐蝕性物品雙氧水、高氯酸、磷酸、氧化劑硝酸銀、硝酸鉍、亞硝酸鈉、氯化鈣、氯化鈉、氯化亞錫、有毒品草酸、高氯酸、氫氟酸劇毒品無(wú)爆炸品無(wú)自然物品無(wú)易然固體濾紙、脫脂棉企業(yè)名稱替換實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)12校準(zhǔn)、驗(yàn)證和測(cè)試控制程序文件編號(hào)Q/YF-SSC版次B/0共頁(yè)第頁(yè). 1目的范圍1.1為確保校準(zhǔn)/檢測(cè)數(shù)據(jù)可靠，有必要對(duì)校準(zhǔn)/檢測(cè)活動(dòng)中所采用的方法進(jìn)行控制。1.2適用于校準(zhǔn)/檢測(cè)活動(dòng)的直接環(huán)節(jié)的方法選用、制定和確認(rèn)的全過(guò)程。2引用文件《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》3定義3.1測(cè)量系統(tǒng)：用來(lái)對(duì)被測(cè)特性賦值的操作、程序、量具、設(shè)備、軟件以及操作人員的集合；用來(lái)獲得測(cè)量結(jié)果的整個(gè)過(guò)程。3.2量具：任何用來(lái)獲得測(cè)量結(jié)果的裝置；經(jīng)常用來(lái)特指用在車間的裝置；包括用來(lái)測(cè)量合格/不合格的裝置。3.3偏倚：是測(cè)量結(jié)果的觀測(cè)平均值與基準(zhǔn)值的差值。3.4重復(fù)性：是由一個(gè)評(píng)價(jià)人，采用一種測(cè)量?jī)x器，多次測(cè)量同一零件的同一特性時(shí)獲得的測(cè)量值變差。3.5再現(xiàn)性：是由不同的評(píng)價(jià)人，采用相同的測(cè)量?jī)x器，測(cè)量同一零件的同一特性時(shí)測(cè)量平均值的變差。3.6穩(wěn)定性：是測(cè)量系統(tǒng)在某持續(xù)時(shí)間內(nèi)測(cè)量同一基準(zhǔn)或零件的單一特性時(shí)獲得的測(cè)量值總變差。3.7線性：是在量具預(yù)期的工作范圍內(nèi)，偏倚值的差值。3.8檢具能力：由檢測(cè)設(shè)備的測(cè)量不確定度與檢驗(yàn)特性的公差的比例關(guān)系確定。4職責(zé)4.1實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)校準(zhǔn)/檢測(cè)方法的選用，制定和驗(yàn)證及測(cè)量系統(tǒng)分析。4.2技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)在用校準(zhǔn)/檢測(cè)方法的有效性進(jìn)行控制。. 4.3多方論證小組評(píng)價(jià)測(cè)量系統(tǒng)的可接收性，并對(duì)存在的問(wèn)題采取糾正措施。5要求5.1開(kāi)展檢定計(jì)量器具規(guī)程目錄（見(jiàn)附表一）5.2總則5.2.1按標(biāo)準(zhǔn)裝置（器組）制定操作規(guī)程（見(jiàn)附表二）5.2.2檢測(cè)人員所需的程序文件、檢定規(guī)程、操作規(guī)程及其他的應(yīng)用技術(shù)文件均由技術(shù)部負(fù)責(zé)檢查受控狀況，并保存在實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)，以便相關(guān)人員取閱。5.2.3對(duì)校準(zhǔn)/檢測(cè)方法的偏離，按有關(guān)文件規(guī)定的進(jìn)行控制。5.3方法的選擇5.3.1質(zhì)保部應(yīng)確保使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、技術(shù)規(guī)范和校準(zhǔn)方法是最新有效版本。首次采用的或標(biāo)準(zhǔn)方法發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)使用方法的能力進(jìn)行確認(rèn)，確保正確運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)方法。若客戶提出的方法不合適或已過(guò)期時(shí)，檢測(cè)人員應(yīng)通知客戶。5.3.2產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)采用國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法。5.3.3抽樣作為校準(zhǔn)/檢測(cè)方法一部分時(shí)，具體按《產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》執(zhí)行。5.4校準(zhǔn)方法的制定5.4.1實(shí)驗(yàn)室指定有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、能熟練操作相關(guān)儀器設(shè)備檢測(cè)人員編制《自制5.2.2檢測(cè)人員所需的程序文件、檢定規(guī)程、操作規(guī)程及其他的應(yīng)用技術(shù)文件均由技術(shù)部負(fù)責(zé)檢查受控狀況，并保存在實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)，以便相關(guān)人員取閱。5.2.3對(duì)校準(zhǔn)/檢測(cè)方法的偏離，按有關(guān)文件規(guī)定的進(jìn)行控制。5.3方法的選擇. 5.3.1質(zhì)保部應(yīng)確保使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、技術(shù)規(guī)范和校準(zhǔn)方法是最新有效版本。首次采用的或標(biāo)準(zhǔn)方法發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)使用方法的能力進(jìn)行確認(rèn)，確保正確運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)方法。若客戶提出的方法不合適或已過(guò)期時(shí)，檢測(cè)人員應(yīng)通知客戶。5.3.2產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)采用國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法。5.3.3抽樣作為校準(zhǔn)/檢測(cè)方法一部分時(shí)，具體按《產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》執(zhí)行。5.4校準(zhǔn)方法的制定5.4.1實(shí)驗(yàn)室指定有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、能熟練操作相關(guān)儀器設(shè)備檢測(cè)人員編制《自制檢具校準(zhǔn)規(guī)程》（見(jiàn)附表三）；5.4.2依據(jù)制定的標(biāo)準(zhǔn)方法開(kāi)展校準(zhǔn)，出具“自制檢具校準(zhǔn)記錄”。5.5為確保檢測(cè)結(jié)果能真實(shí)地反映實(shí)際數(shù)值，減少和控制其變差，提高檢驗(yàn)報(bào)告的置信度，應(yīng)對(duì)測(cè)量系統(tǒng)定期進(jìn)行分析，以驗(yàn)證“檢具能力”5.5.1對(duì)計(jì)量型測(cè)量系統(tǒng)分析5.5.1.1偏倚量及線性分析a)確定基準(zhǔn)值由分廠工藝員將5個(gè)樣件送質(zhì)量保證部，由計(jì)量員在質(zhì)保部或全尺寸檢驗(yàn)設(shè)備上對(duì)一個(gè)基準(zhǔn)件進(jìn)行精密測(cè)量獲得。填寫“樣件基準(zhǔn)值記錄表”一式兩份，質(zhì)保部保留一份，返回分廠一份。b)數(shù)據(jù)的測(cè)量1)評(píng)價(jià)人的確定：（不知道基準(zhǔn)值的）由檢查員或操作者擔(dān)任2)測(cè)量：由一名評(píng)價(jià)人對(duì)每一個(gè)零件測(cè)量12次，將測(cè)量結(jié)果記錄在“量具數(shù)據(jù)一覽表”上。c)計(jì)算. 計(jì)算偏倚量及偏倚百分比偏倚量=觀測(cè)平均值—基準(zhǔn)值其中觀測(cè)平均值X=∑X/10X：每次測(cè)量觀測(cè)值計(jì)算偏倚占過(guò)程變差（容差）的百分比偏倚%=100（|偏倚|/過(guò)程變差）線性計(jì)算:y=b+ax其中x=基準(zhǔn)值；y=偏倚；a=斜率a=[∑XY-(∑X∑Y/n)]/[∑XX-(∑X∑X/n)]b=∑Y/n-a∑(X/n)將計(jì)算結(jié)果填寫在“量具數(shù)據(jù)一覽表”上,交多方論證小組。5.5.1.2重復(fù)性及再現(xiàn)性分析a)數(shù)據(jù)測(cè)量分廠工藝員在質(zhì)檢員中選擇三評(píng)價(jià)人編號(hào)，選定一個(gè)品種10個(gè)零件并編號(hào)，使評(píng)價(jià)人看不到10個(gè)編號(hào)。在盲測(cè)情況下，每人隨機(jī)對(duì)10個(gè)零件測(cè)量三次，將結(jié)果填寫在“量具重復(fù)性和再現(xiàn)性數(shù)據(jù)表”上。b)計(jì)算分廠工藝員按“量具重復(fù)性和再現(xiàn)性報(bào)告”進(jìn)行計(jì)算c)繪制“重復(fù)性極差控制圖”和“零件評(píng)價(jià)人平均值圖”，交多方論證小組。5.5.1.3穩(wěn)定性分析a)基準(zhǔn)值確定. 由分廠工藝員將1個(gè)樣件送質(zhì)量保證部，由計(jì)量員在質(zhì)保部或全尺寸檢驗(yàn)設(shè)備上對(duì)一個(gè)基準(zhǔn)件進(jìn)行精密測(cè)量獲得。填寫“樣件基準(zhǔn)值記錄表”一式兩份，質(zhì)保部保留一份，返回分廠一份。b)數(shù)據(jù)的測(cè)量評(píng)價(jià)人的確定：（不知道基準(zhǔn)植的）由檢查員或操作者擔(dān)任測(cè)量：由一名評(píng)價(jià)人對(duì)該零件定期（天，周）測(cè)量3-5次，將測(cè)量結(jié)果記錄在“穩(wěn)定性均值極差控制圖(計(jì)量值控制圖SPC附表)”上。分析時(shí)間長(zhǎng)度的確定：由多方論證小組確定c)繪制“穩(wěn)定性均值極差控制圖”，交多方論證小組。5.5.2計(jì)數(shù)型測(cè)量系統(tǒng)分析5.5.2.1下限分析a)零件選取分廠工藝員按實(shí)際情況等間隔選取一組零件，其最大和最小值應(yīng)代表該過(guò)程范圍，送質(zhì)保部對(duì)其測(cè)量，確定基準(zhǔn)并填寫記錄。b)測(cè)量對(duì)選定零件測(cè)量20次，記錄接受的次數(shù)（a）,最小零件a=0，最大零件a=20，其它幾個(gè)零件，1<=a<=19，如最小值的零件a不等于0，選取越來(lái)越小的零件評(píng)價(jià)直至a=0；如最大值零件a不等于20，選取越來(lái)越大的零件直至a=20。在a=0端的第一個(gè)間隔從a=0處的最大測(cè)量開(kāi)始。對(duì)于a=20處的最小測(cè)量開(kāi)始。為了最好的結(jié)果，應(yīng)在a=0和a=20聞風(fēng)而動(dòng)先取樣品，然后朝零件范圍內(nèi)的中間先取。直至滿足準(zhǔn)則。c)計(jì)算零件的接收概率. （a+0.5）/m，如果a/m<0.5，a不等于0P=（a-0.5）/m，如果a/m>0.5，a不等于00.5，如果a/m=0.5a=0時(shí)P=0，除去a=0的最大基準(zhǔn)值，此時(shí)P=0.025；a=20時(shí)則P=1，除去a=20的最小基準(zhǔn)值，此時(shí)其P=0.975。d)在正態(tài)概率紙上繪制特性曲線圖偏倚（B）=X（P=0.5處）--下限值重復(fù)性（R）=[X（P=0.995處）--X(P=0.005處)]/1.08統(tǒng)計(jì)量：t=（31.1*|偏倚|）/重復(fù)性如果該計(jì)算值大于2.093(0.025,19)，則該偏倚明顯偏離零。5.5.3系統(tǒng)分析5.5.3.1系統(tǒng)分析人員依據(jù)分析記錄可作出以下分析結(jié)論：可接受準(zhǔn)則：對(duì)測(cè)量系統(tǒng)是否滿意的準(zhǔn)則決定于測(cè)量系統(tǒng)變差占零件容差或制造產(chǎn)品的過(guò)程變異的百分比。對(duì)于分析某過(guò)程的測(cè)量系統(tǒng)，接受測(cè)量系統(tǒng)的通用經(jīng)驗(yàn)規(guī)則如下。小于是10%的誤差----可接受的測(cè)量系統(tǒng)。10%--30%誤差----基于應(yīng)用的重要性，測(cè)量裝置的成本，維修成本等可能是可接受的。大于30%----認(rèn)為不可接受，應(yīng)努力改進(jìn)測(cè)量系統(tǒng)。5.5.3.2處置對(duì)滿足/保持其檢測(cè)能力，應(yīng)繼續(xù)采取控制措施。對(duì)尚可滿足和當(dāng)能維持其檢測(cè)能力的，應(yīng)提出改進(jìn)的要求。對(duì)不滿足分析原因和不具備其檢測(cè)能力的應(yīng)采取糾正措施或更換其它測(cè)量設(shè)備。5.5.4持續(xù)改進(jìn)與糾正預(yù)防措施. 5.5.4.1多方論證小組根據(jù)測(cè)量系統(tǒng)分析結(jié)論，針對(duì)問(wèn)題產(chǎn)生的原因，采取糾正措施。5.5.4.2多方論證小組組織跟蹤驗(yàn)證，確保測(cè)量系統(tǒng)始終滿足測(cè)量的質(zhì)量要求。5.6數(shù)據(jù)控制5.6.1檢驗(yàn)人員對(duì)校準(zhǔn)/檢測(cè)記錄進(jìn)行核驗(yàn)時(shí)，要對(duì)數(shù)據(jù)的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行核查。6質(zhì)量記錄《測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告》《自制檢具校準(zhǔn)記錄7附錄一開(kāi)展檢定計(jì)量器具規(guī)程目錄序號(hào)計(jì)量器具名稱1孔徑環(huán)規(guī)2孔徑塞規(guī)3卡板4R樣板5花鍵止規(guī)6量棒7錐形量規(guī)8孔徑環(huán)規(guī)、校對(duì)量規(guī)9尺桿附表二實(shí)驗(yàn)室設(shè)備儀器操作規(guī)程. 預(yù)磨機(jī)拋光機(jī)1、樣品不得大于40mm。2、每個(gè)拋光盤不得超過(guò)兩人操作。3、不看邊緣的樣品要磨去邊角，以免樣品崩出，損壞布或打傷人。4、樣品用水冷后，必須擦干才能繼續(xù)打砂紙。5、拋光粉必須節(jié)約使用。6、拋光后將工作臺(tái)整理干凈。切割機(jī)1、使用切割機(jī)時(shí)，首先檢查砂輪是否完好，各部位是否正2、夾緊好試樣，打開(kāi)冷卻水，對(duì)好位置后再開(kāi)動(dòng)電鈕開(kāi)關(guān)。3、切試樣時(shí)，不宜過(guò)快，以免試樣退火。4、切割機(jī)在工作時(shí)，兩側(cè)不得有人觀看，或動(dòng)手去摸以免樣品飛出傷人。5、樣品切斷后，要繼續(xù)水冷，待樣品完全冷卻后再關(guān)冷卻水及總開(kāi)關(guān)。6、取下樣品待下一道工序。7、清理并擦干設(shè)備及其它部件。砂輪機(jī)1、在使用前檢查砂輪是否正常。2、放好砂輪保護(hù)架。3、磨制樣品時(shí)，必須帶防護(hù)鏡，并保持一定距離，以防灰塵崩入眼中。4、被磨制樣品尺寸不得超過(guò)303mm。5、該砂輪只能制黑色金屬樣品，不準(zhǔn)磨制有色金屬及非金屬樣品。6、打開(kāi)開(kāi)關(guān)磨制樣品時(shí)，要站在兩側(cè)，不準(zhǔn)與砂輪片相對(duì)，以免砂輪飛出傷人。7、磨制樣品時(shí)，防止在一個(gè)部位磨，以防在砂輪片上磨出凹痕。8、樣品要不斷在水中冷卻，以防退火。9、磨制樣品后，關(guān)掉開(kāi)關(guān)，清理現(xiàn)場(chǎng)。碳硫聯(lián)合測(cè)定儀1、將爐溫刻度盤指針調(diào)至1300℃。2、接通電源，將爐溫升至1300℃。3、通氧作空白試驗(yàn)，檢查有無(wú)漏氣部分。4、做空白試驗(yàn)，使水準(zhǔn)瓶的液體的高度與刻度盤的零刻度對(duì)齊。5、將盛標(biāo)準(zhǔn)樣品的瓷舟送于燃燒管內(nèi)溫度最高的位置，通氧灼燒，記錄數(shù)據(jù)，檢測(cè)儀器的準(zhǔn)確性，如果符合要求，則可繼續(xù)檢查其它樣件。6、檢測(cè)完畢，關(guān)氧氣瓶，關(guān)閉電源，清理現(xiàn)場(chǎng)。顯微硬度計(jì)1、接通電源，檢查各接點(diǎn)是否正常。2、調(diào)整試驗(yàn)機(jī)零點(diǎn)。3、進(jìn)行試驗(yàn)形式，試驗(yàn)負(fù)荷和加載時(shí)間的選擇。4、選擇相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)硬度試塊，進(jìn)行校核。5、硬度試驗(yàn)。6、試驗(yàn)完畢后，關(guān)閉電源，蓋好防護(hù)罩。. HLD-11D型多功能里氏硬度計(jì)操作規(guī)程1、啟動(dòng)：先將沖擊裝置導(dǎo)線插頭插入沖擊裝置插口，按下電源開(kāi)關(guān)。2、設(shè)置測(cè)試參數(shù)。3、進(jìn)行測(cè)試：a.向下推動(dòng)加載套，使沖擊體被鎖住。b.使沖擊裝置下部的支承環(huán)壓緊在被測(cè)試表面，兩次測(cè)試點(diǎn)距離≥3mm。c.按動(dòng)沖擊裝置上部的釋放按鈕，進(jìn)行測(cè)試。此次要求被測(cè)工件、沖擊裝置、操作者均穩(wěn)定，并且作用力方向應(yīng)通過(guò)沖擊裝置軸線。4、使用結(jié)束后，將沖擊體釋放。5、關(guān)閉電源開(kāi)關(guān)。附表三自制檢具校準(zhǔn)規(guī)程量具名稱檢驗(yàn)規(guī)程孔徑環(huán)規(guī)校準(zhǔn)規(guī)程1檢驗(yàn)孔徑環(huán)規(guī)所使用的量具必須在有效使用期內(nèi)。2檢驗(yàn)孔徑環(huán)規(guī)所使用的量具必須能保證孔徑環(huán)規(guī)的精度要求。3根據(jù)本廠孔徑環(huán)規(guī)圖834-檢驗(yàn)孔徑環(huán)規(guī)的各部分尺寸。4孔徑環(huán)規(guī)的各部分尺寸公差，必須保證在圖紙規(guī)定的范圍同。5有校對(duì)環(huán)規(guī)的可用校對(duì)環(huán)規(guī)直接校對(duì)。6檢定周期為3個(gè)月。孔徑塞規(guī)檢驗(yàn)規(guī)程1檢驗(yàn)孔徑塞規(guī)的所使用的量具必須在有效使用期內(nèi)。2根據(jù)總廠孔徑塞規(guī)圖811-檢驗(yàn)孔徑塞規(guī)的各部分尺寸。3孔徑塞規(guī)的尺寸公差必須保證在圖紙規(guī)定的范圍內(nèi)。4檢驗(yàn)孔徑塞規(guī)所使用的檢驗(yàn)量具必須保證孔徑塞規(guī)的精度要求。5孔徑塞規(guī)的檢定周期為3個(gè)月。. 卡板檢驗(yàn)規(guī)程1檢驗(yàn)卡板所使用的量具必須在有效使用期內(nèi)。2檢驗(yàn)卡板所使用的量具必須能保證卡板的精度要求。3根據(jù)總廠卡板圖812-檢驗(yàn)卡板尺寸。4卡板的尺寸公差必須保證在圖紙規(guī)定的范圍內(nèi)。5檢定周期為3個(gè)月R樣板檢驗(yàn)規(guī)程1檢驗(yàn)樣板所使用的量具必須在有效使用期內(nèi)。2根據(jù)總廠樣板圖848-檢驗(yàn)樣板尺寸。3樣板尺寸公差必須保證在圖紙規(guī)定的范圍內(nèi)。4每套樣板公母板接觸面應(yīng)光滑，漏光應(yīng)細(xì)小、均勻。5校板校驗(yàn)周期為6個(gè)月。6檢驗(yàn)后做好記錄?；ㄦI通止規(guī)校準(zhǔn)規(guī)程（及其它類）1檢驗(yàn)花鍵通止規(guī)所使用的量具必須在有效使用期內(nèi)。2依據(jù)不同品種xx成品圖紙、用量棒和卡尺檢測(cè)花鍵端，選取公差最大值和公差最小值的兩件xx。3用花鍵通止規(guī)檢測(cè)該兩件xx，通端通、止端止為合格。4檢定周期為12個(gè)月。量棒校準(zhǔn)規(guī)程1檢驗(yàn)量棒所使用的量具必須在有效使用期內(nèi)。2檢驗(yàn)量棒所使用的量具必須能保證量棒的精度要求。3依據(jù)不同品種成品圖紙對(duì)相應(yīng)量棒進(jìn)行檢驗(yàn)。4量棒的尺寸公差必須保證在圖紙規(guī)定的范圍內(nèi)。5檢定周期為6個(gè)月。. 錐形量規(guī)校準(zhǔn)規(guī)程1檢驗(yàn)錐形量規(guī)所使用的量具必須在有效的使用期內(nèi)。2檢驗(yàn)錐形量規(guī)所使用的的量具必須保證錐形量規(guī)的精度要求。3根據(jù)總廠錐形量規(guī)圖832-檢驗(yàn)錐形量規(guī)的各部分尺寸。4錐形量規(guī)的尺寸公差必須保證在圖紙規(guī)定的范圍內(nèi)。5檢定周期為3個(gè)月。孔徑環(huán)規(guī)校對(duì)量規(guī)校準(zhǔn)規(guī)程其它類）1檢驗(yàn)孔徑環(huán)規(guī)校對(duì)量規(guī)所使用的量具必須在有效的使用期內(nèi)。2檢驗(yàn)孔徑環(huán)規(guī)校對(duì)量規(guī)所使用的量具必須保證校對(duì)量規(guī)的精度要求。3根據(jù)總廠校對(duì)量規(guī)圖834-檢驗(yàn)校對(duì)量規(guī)的各部分尺寸。4校對(duì)量規(guī)的尺寸公差必須保證在圖紙規(guī)定范圍內(nèi)。5檢定周期為12個(gè)月。尺桿校準(zhǔn)規(guī)程1檢驗(yàn)尺桿所使用的量具必須在有效的使用期內(nèi)。2檢驗(yàn)尺桿所使用的量具必須保證尺桿的精度要求。3根據(jù)公司尺桿圖810-檢驗(yàn)尺桿的各部分尺寸。4尺桿的尺寸公差必須保證在圖紙規(guī)定的范圍內(nèi)。5檢定周期為6個(gè)月。企業(yè)名稱替換實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)13實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備控制程序文件編號(hào)Q/YF-SSC版次B/0共頁(yè)第頁(yè)1目的范圍. 1.1為保證校準(zhǔn)/檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。配備正確進(jìn)行校準(zhǔn)/檢測(cè)所要求的儀器設(shè)備，有必要對(duì)所使用的儀器設(shè)備進(jìn)行有效控制。1.2適用于校準(zhǔn)/檢測(cè)用儀器設(shè)備的配備、使用、維護(hù)、標(biāo)識(shí)、檔案管理等。2引用文件《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》3定義無(wú)4職責(zé)4.1實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的購(gòu)置申請(qǐng)、校準(zhǔn)、使用、標(biāo)識(shí)和維護(hù)。4.2質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)擬購(gòu)設(shè)備的訂購(gòu)、驗(yàn)收、建檔和在用儀器設(shè)備的監(jiān)督管理。4.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安排購(gòu)置設(shè)備的資金和設(shè)備驗(yàn)收后建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳。5要求5.1儀器設(shè)備到貨后，由質(zhì)保部組織檢測(cè)人員進(jìn)行驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、校準(zhǔn)確認(rèn)滿足規(guī)定技術(shù)要求。5.2儀器設(shè)備在交付使用前由質(zhì)保部負(fù)責(zé)列入校準(zhǔn)計(jì)劃并組織實(shí)施，確認(rèn)符合規(guī)定要求后，方可使用。5.3使用人員應(yīng)持有相應(yīng)的檢驗(yàn)員證，若是沒(méi)有相應(yīng)證件人員操作時(shí)，應(yīng)在有證人員指下，按現(xiàn)行有效版本的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定程序?qū)嵤?，這些程序文件應(yīng)便于現(xiàn)場(chǎng)使用。5.4使用人員在操作儀器設(shè)備前后均應(yīng)檢查其狀態(tài)和環(huán)境條件并記錄。并嚴(yán)格執(zhí)行儀器設(shè)備搬運(yùn)、防護(hù)、使用、維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)定5.4.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的搬運(yùn)、防護(hù)5.4.2. 在搬運(yùn)過(guò)程中，不允許野蠻搬運(yùn)，要輕拿輕放，防止磕碰，同時(shí)要保搪好檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的名稱、編號(hào)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，如有失落，相關(guān)的責(zé)任人員應(yīng)及時(shí)恢復(fù)其標(biāo)識(shí)，對(duì)搬運(yùn)的檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備能清晰地識(shí)別其名稱、編號(hào)、狀態(tài)等標(biāo)識(shí)。5.4.3監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的使用要嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書(shū)的規(guī)定，進(jìn)行操作。5.4.4監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的維護(hù)、保養(yǎng)。n使用者沒(méi)有熟悉儀器結(jié)構(gòu)性能時(shí)，不得任意拆卸儀器。n監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置應(yīng)放在陰涼、干燥、無(wú)灰塵，無(wú)酸堿，無(wú)蒸汽的地方。5.4.5電光天平的維護(hù)、保養(yǎng)n框罩內(nèi)應(yīng)放置干燥劑（最好硅、礬）n所稱之物應(yīng)放置稱盤中央，并不得超過(guò)天平最大稱量。n用完后應(yīng)將制動(dòng)器關(guān)閉，砝碼指數(shù)盤旋至0位并將天平用軟布罩上。5.4.6顯微鏡的維護(hù)、保養(yǎng)n目鏡與物鏡均經(jīng)過(guò)校驗(yàn)，不得自行拆開(kāi)如有灰塵，則可先用吹風(fēng)球，將灰塵吹去，再用毛筆拂除，如有油污，則可用脫脂棉沾少量的乙醚、乙醇混合液（7:3）擦試干凈。n決不允許用手觸摸鏡片。n用完后用軟布罩上。5.4.7箱式電爐的維護(hù)、保養(yǎng)n爐旁要清潔，不要放易燃、易爆物品，以免引起火災(zāi)。n升溫時(shí)，要分段升溫，否則會(huì)影響爐子的使用壽命。n爐膛內(nèi)要鋪上一層，石棉板以防融物測(cè)落在爐膛內(nèi)損壞爐膛。n電爐不用時(shí)應(yīng)切斷電源，關(guān)閉爐門，以防耐火材料受潮氣侵蝕。5.4.8所有檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備，在使用完畢后，必須斷電并擦試干凈。. 5.5所有在用儀器設(shè)備由質(zhì)保部負(fù)責(zé)統(tǒng)一按編制設(shè)備號(hào)，并張貼在儀器設(shè)備的醒目處，作為唯一性標(biāo)識(shí)。5.6所有在用儀器設(shè)備采用“四色標(biāo)識(shí)”，表明其受控及校準(zhǔn)狀態(tài)，標(biāo)識(shí)上注明儀器設(shè)備編號(hào)、有效期、檢定員。具體按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》執(zhí)行。5.7標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購(gòu)置由檢測(cè)人員申請(qǐng)，提出購(gòu)置申請(qǐng)單報(bào)質(zhì)保部批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)購(gòu)置。5.8使用人員領(lǐng)用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)必須妥善保管并標(biāo)識(shí)，在有效期內(nèi)使用，本實(shí)驗(yàn)室藥品的有效期限是三年。5.9過(guò)期的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)報(bào)質(zhì)保部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后銷毀。5.10質(zhì)保部在周檢管理過(guò)程中不定期組織抽查是否超出檢定/校準(zhǔn)周期，若需修正儀器設(shè)備是否正確更正了修正值。5.11儀器設(shè)備的故障處理措施5.11.1一旦發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備過(guò)載、誤用、損壞等故障應(yīng)立即停止使用、貼上“禁用”標(biāo)識(shí)。并對(duì)照事故責(zé)任人按下列規(guī)定進(jìn)行處罰。因違反操作規(guī)程，責(zé)任心不強(qiáng)或不正確使用儀器、儀表造成非正常損壞的，視損壞程度進(jìn)行賠償，具體內(nèi)容如下：①?gòu)S各部門所使用的標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度計(jì)量器具的使用年限為三年，不夠三年的則根據(jù)使用年限及其自身價(jià)值進(jìn)行賠償。超過(guò)三年的由計(jì)量員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)量具的狀態(tài)來(lái)延長(zhǎng)其使用年限，同時(shí)對(duì)其進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)10元-30元。②終檢所使用的標(biāo)準(zhǔn)/自制量具，由計(jì)量員根據(jù)其使用頻次規(guī)定其使用期限，超過(guò)期限的按①條規(guī)定進(jìn)行處罰。③私自進(jìn)行拆、裝、修、改或造成損失的，賠償儀器、儀表價(jià)10%-50%。. ④不經(jīng)計(jì)量員許可，私自更換器具(標(biāo)準(zhǔn)或自制)罰款10-20元。⑤公司各部門所使用的標(biāo)準(zhǔn)或自制檢具無(wú)論是損壞還是使用年限已滿都必須以舊換新如有丟失按原價(jià)位賠償。⑥各部門所使用的計(jì)量器具必須有廠內(nèi)編號(hào)，如沒(méi)有則罰款20-50元⑦由于工作崗位調(diào)動(dòng)退還的計(jì)量器具必須送交計(jì)量室，計(jì)量員檢查其狀態(tài)，如有缺損件，視其使用年限及缺損件自身價(jià)值進(jìn)行賠償。各分廠如擅自保留對(duì)其罰款100元。⑧經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的計(jì)量器具由計(jì)量員統(tǒng)一安排，各生產(chǎn)分廠不得自行處理，否則罰款100.00元。5.11.2能調(diào)整或修理的由實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行修理，修復(fù)后安排重新校準(zhǔn)或核查。若不能修復(fù)由質(zhì)保部組織核實(shí)，報(bào)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)廢。6質(zhì)量記錄《計(jì)量器具申請(qǐng)購(gòu)置單》《計(jì)量器具管理臺(tái)帳》《測(cè)量設(shè)備封存報(bào)廢申請(qǐng)單》《儀器維修記錄》7附表一儀器設(shè)備清冊(cè)名稱型號(hào)制造商編號(hào)使用部門碳硫全自動(dòng)高速分析儀QL-CS2D型南京麒麟高速分析儀器廠理化室洛氏硬度計(jì)HR-150E型山東萊州市試驗(yàn)機(jī)廠模鍛分廠洛氏硬度計(jì)HR-150E型山東萊州市試驗(yàn)機(jī)廠柔鍛分廠洛氏硬度計(jì)HR-150A型山東萊州市試驗(yàn)機(jī)廠機(jī)加分廠洛氏硬度計(jì)HR-150A型山東萊州市試驗(yàn)機(jī)廠理化室布氏硬度計(jì)HB-3000B型山東萊州市試驗(yàn)機(jī)廠柔鍛分廠布氏硬度計(jì)HB-3000B型山東萊州市試驗(yàn)機(jī)廠柔鍛分廠維氏硬度計(jì)VH-5型上海恒一精密儀器有限公司理化室大型金相顯微鏡XJG-05國(guó)營(yíng)江南光學(xué)儀器廠機(jī)加分廠電光分析天平TG-328A型上海天平儀器廠電光分光光度計(jì)G721沈陽(yáng)玻璃儀器廠理化室. 箱氏電阻爐KSW-4D-11上海實(shí)驗(yàn)電爐廠理化室光電測(cè)溫儀GD型上海衛(wèi)星儀表廠質(zhì)保部便攜式快速紅外測(cè)溫儀IR-0512A型西安江陽(yáng)電子有限公司質(zhì)保部便攜式表面粗糙度儀TR240時(shí)代集團(tuán)公司質(zhì)保部企業(yè)名稱替換實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)14測(cè)量的溯源控制程序文件編號(hào)Q/YF-SSC版次B/0共頁(yè)第頁(yè)1目的范圍1.1為了用于校準(zhǔn)/檢測(cè)的所有設(shè)備，包括對(duì)校準(zhǔn)/檢測(cè)和抽樣結(jié)果的有效性有顯著影響的輔助測(cè)量設(shè)備，在投入使用前都經(jīng)過(guò)檢定/校準(zhǔn)。并保證量值能溯源到國(guó)家基準(zhǔn)。1.2本辦法規(guī)定了校準(zhǔn)證書(shū)應(yīng)證明能溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)，并應(yīng)給出測(cè)量結(jié)果和有關(guān)的測(cè)量不確定度以及/或是否符合規(guī)定的計(jì)量特性的說(shuō)明。1.3本辦法適用于總廠監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的溯源和校準(zhǔn)。2引用文件無(wú)3定義3.1溯源性：通過(guò)連續(xù)的比較鏈，使測(cè)量結(jié)果能夠與有關(guān)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，通常是國(guó)際或國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)聯(lián)系起來(lái)的特性。3.2校準(zhǔn)：在規(guī)定條件下，為確定計(jì)量?jī)x器或測(cè)量系統(tǒng)的示值或?qū)嵨锪烤呋驑?biāo)準(zhǔn)物質(zhì)所代表的值與相對(duì)應(yīng)的被測(cè)量的巳知值之間關(guān)系的一組操作。. 3.3檢定：通過(guò)試驗(yàn)，提供證明來(lái)確認(rèn)滿足規(guī)定的要求。3.4驗(yàn)證測(cè)試：通過(guò)實(shí)驗(yàn)室之間的比對(duì)來(lái)確定實(shí)驗(yàn)室校準(zhǔn)或測(cè)試的能力。3.5參考標(biāo)準(zhǔn)：在給定地點(diǎn)通常具有最高計(jì)量特性的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，在該地點(diǎn)所進(jìn)行的測(cè)量均由它導(dǎo)出。4職責(zé)質(zhì)保部組織實(shí)施5要求5.1所有對(duì)校準(zhǔn)/檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性有影的測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，在投入使用前必須進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)。這種計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)溯源到符合國(guó)際計(jì)量基準(zhǔn)或國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)，如果沒(méi)有上述的國(guó)際或國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)，應(yīng)與國(guó)際上承認(rèn)的其它有關(guān)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)建立溯源關(guān)系。5.1.1理化室開(kāi)展的檢測(cè)項(xiàng)目的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的溯源是通過(guò)總廠與具備二級(jí)以上資字計(jì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)溯源的和相應(yīng)的檢測(cè)試驗(yàn)中心溯源的，是直接到國(guó)家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試中心溯源的。5.1.2在化學(xué)計(jì)量中,標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)要購(gòu)買國(guó)家認(rèn)可廠家的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。5.2校準(zhǔn)5.2.1理化室對(duì)校準(zhǔn)或測(cè)試的準(zhǔn)確度或有效性有影響的所有測(cè)試設(shè)備，計(jì)量參考標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)由可溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)。理化室按制定的測(cè)試設(shè)備校準(zhǔn)與檢定計(jì)劃及標(biāo)準(zhǔn)器校準(zhǔn)與檢定計(jì)劃“計(jì)量器具檢定周期表”執(zhí)行。5.2.2對(duì)本廠已取得有權(quán)檢定檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備資格的項(xiàng)目和方法,見(jiàn)《開(kāi)展檢定計(jì)量器具規(guī)程目錄》,由本公司質(zhì)量保證部計(jì)量室校準(zhǔn)/檢定。出據(jù)校準(zhǔn)檢定證明（合格證）。. 5.2.3對(duì)本廠沒(méi)有能力開(kāi)展的項(xiàng)目，由理化室負(fù)責(zé)到有資格的實(shí)驗(yàn)室、有資格的商業(yè)/獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室來(lái)進(jìn)行校準(zhǔn)、檢定并出證明。5.3驗(yàn)證測(cè)試5.3.1為了確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠，除按照周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)外，要采用以下比對(duì)驗(yàn)證方法中的兩種進(jìn)行比對(duì)驗(yàn)證。5.3.2利用各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)值已知的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)證儀器設(shè)備的準(zhǔn)確度。5.3.3重復(fù)檢測(cè)。對(duì)同一臺(tái)設(shè)備，在相同條件下用同一檢測(cè)方法，相同的人員，在不同的時(shí)間重復(fù)檢測(cè)同一樣品檢查其檢測(cè)結(jié)果是否一致，其重現(xiàn)性是否符合要求。5.3.4同類設(shè)備比對(duì)。使用兩臺(tái)或三臺(tái)同類用途儀器設(shè)備，在完全相同的檢測(cè)條件下，由同一人員進(jìn)行操作。檢測(cè)同一樣品，將幾臺(tái)設(shè)備的檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行比對(duì)，以檢查其數(shù)據(jù)的一致程序是否在允許的誤差范圍內(nèi)。5.3.5在儀器設(shè)備比對(duì)驗(yàn)證的同時(shí)，應(yīng)檢查檢測(cè)人員操作的一致性。利用同一臺(tái)設(shè)備，由不同的人員，在同一的檢測(cè)方法、檢測(cè)環(huán)境、檢測(cè)產(chǎn)品的條件下，在不同的時(shí)間，分別進(jìn)行檢測(cè)，對(duì)其檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行比較，以檢查檢測(cè)人員之間的檢測(cè)一致性是否符合要求。5.4理化室保存的計(jì)量參考標(biāo)準(zhǔn)只用于校準(zhǔn),不能作它用,除非能證明參考標(biāo)準(zhǔn)的性能有效。6質(zhì)量記錄《測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告》《自制檢具校準(zhǔn)周期表》《計(jì)量器具檢定周期表》實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/YF-SSC. 企業(yè)名稱替換15被校件與被測(cè)件管理程序版次B/0共頁(yè)第頁(yè)1目的范圍1.1校準(zhǔn)/檢測(cè)過(guò)程中樣品的代表性、有效性、完整性將直接影響檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性，因此必須對(duì)校準(zhǔn)/檢測(cè)物品實(shí)施控制。1.2適用于校準(zhǔn)/檢測(cè)樣品及抽樣樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保留和清理等各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制。2相關(guān)文件《產(chǎn)品監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》3定義無(wú)4職責(zé)4.1質(zhì)保部負(fù)責(zé)樣品的收發(fā)、標(biāo)識(shí)、存儲(chǔ)、流轉(zhuǎn)、移交的管理。4.2質(zhì)保部負(fù)責(zé)校準(zhǔn)/檢測(cè)等過(guò)程中樣品的管理.5要求5.1公司樣品接收與標(biāo)識(shí)5.1.1各職能部門根據(jù)技術(shù)要求，認(rèn)真填寫委托檢驗(yàn)單送交理化室。實(shí)驗(yàn)室根據(jù)委托單的要求進(jìn)行檢驗(yàn)并標(biāo)識(shí)。5.1.2實(shí)驗(yàn)室在接收委托的檢測(cè)樣品或按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行的抽樣樣品時(shí)，應(yīng)對(duì)樣品進(jìn)行分別編號(hào)，加貼唯一性識(shí)別標(biāo)志，注明樣品的校準(zhǔn)/檢測(cè)狀態(tài)。5.2樣品的流轉(zhuǎn)5.2.1樣品按流轉(zhuǎn)順序流轉(zhuǎn)，交接簽收時(shí)應(yīng)檢查樣品狀況。. 5.2.2樣品在制備、測(cè)試過(guò)程中應(yīng)加以防護(hù)，避免受到非正常損壞。樣品如遇意外損壞或丟失，要追究責(zé)任并及時(shí)與委托方聯(lián)系采取補(bǔ)救措施。5.2.3檢測(cè)人員對(duì)校準(zhǔn)/檢測(cè)完畢的樣品，加貼狀態(tài)標(biāo)識(shí)以免發(fā)生混淆，使樣品具有可追溯性。5.3樣品的貯存5.3.1檢驗(yàn)人員填寫樣品袋上的各項(xiàng)內(nèi)容。5.3.2鋼鐵樣品要做到不污染、不變質(zhì)、不損壞保存完好狀態(tài)。5.3.3鋼鐵樣品保存期限序號(hào)樣　品　類　別檢　測(cè)　項(xiàng)　目?！〈妗∑?鋼　材化學(xué)分析三個(gè)月2鋼　材晶　?！《热齻€(gè)月3鋼　材低　　倍三個(gè)月4鋼　材硬　度三個(gè)月5鋼　材斷口三個(gè)月6半　軸金相三個(gè)月備注不合格樣品及異議樣品保留至處理完畢6質(zhì)量記錄《轉(zhuǎn)序合格單》. 企業(yè)名稱替換實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)16證書(shū)與報(bào)告管理程序文件編號(hào)Q/YF-SSC版次B/0共頁(yè)第頁(yè)1目的范圍1.1為確保實(shí)驗(yàn)室嚴(yán)格依據(jù)校準(zhǔn)/檢測(cè)方法中規(guī)定的要求，客觀公正的出據(jù)每一份報(bào)告，保證報(bào)告的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，其表述清晰、明確，并能滿足委托方的要求，必須對(duì)報(bào)告結(jié)果進(jìn)行有效控制，1.2適用于報(bào)告的編制、核驗(yàn)、簽發(fā)、修改等活動(dòng)。2引用文件《質(zhì)量記錄控制程序》3定義無(wú)4職責(zé)4.1檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)報(bào)告的編制和核驗(yàn).4.2質(zhì)保部負(fù)責(zé)測(cè)試報(bào)告的存檔及報(bào)告使用規(guī)范化的日常監(jiān)督管理.5要求5.1對(duì)完成每一次或每一系列校準(zhǔn)/檢測(cè)項(xiàng)目要準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀地出據(jù)報(bào)告.報(bào)告的格式內(nèi)容應(yīng)滿足校準(zhǔn)/檢測(cè)方法中規(guī)定的要求。5.2每份報(bào)告至少包括下列信息5.2.1標(biāo)題：如檢驗(yàn)報(bào)告、不合格通知單、校準(zhǔn)報(bào)告等5.2.2唯一性標(biāo)識(shí)：報(bào)告上應(yīng)編制編號(hào)以確保能夠識(shí)別報(bào)告的唯一性和完整性。. 5.2.3客戶的名稱或地址：報(bào)告應(yīng)標(biāo)明委托單位或送檢單位。5.2.4所用方法的標(biāo)識(shí)：檢測(cè)或校準(zhǔn)所依據(jù)的文件名和編號(hào)。5.2.5樣品的標(biāo)識(shí)：填寫樣品名稱及型號(hào)等5.2.6日期：有檢測(cè)/校準(zhǔn)日期、有效日期5.2.7校準(zhǔn)/檢測(cè)結(jié)果:應(yīng)按校準(zhǔn)/檢測(cè)方法的要求給出結(jié)果。5.2.8報(bào)告上至少有檢測(cè)或校準(zhǔn)人、核驗(yàn)人簽字。5.2.9需要時(shí)應(yīng)注明校準(zhǔn)/檢測(cè)結(jié)果僅對(duì)樣品或批次有效負(fù)責(zé)的聲明。5.3當(dāng)需對(duì)檢測(cè)結(jié)果做出解釋時(shí)，檢測(cè)報(bào)告中還應(yīng)包括下列信息：5.3.1根據(jù)國(guó)家檢定規(guī)程的規(guī)定，給出合格結(jié)論，不合格給出不合格結(jié)論，5.3.2需要時(shí)提出意見(jiàn)和解釋。5.4證書(shū)和報(bào)告的編制5.4.1檢測(cè)人員應(yīng)根據(jù)校準(zhǔn)/檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)論客觀公正地編寫證書(shū)或報(bào)告，使用規(guī)范語(yǔ)言，滿足規(guī)定的格式和信息。5.4.2當(dāng)證書(shū)或報(bào)告中包含了由分包方所出具的檢測(cè)結(jié)果時(shí)，則應(yīng)予以清晰標(biāo)明，并將分包方出具的證書(shū)或報(bào)告存檔。5.4.3當(dāng)證書(shū)或報(bào)告中包含意見(jiàn)和解釋時(shí)，應(yīng)將其依據(jù)文件一并在本次校準(zhǔn)/檢測(cè)的技術(shù)依據(jù)中標(biāo)明：5.4.3證書(shū)或報(bào)告編制完成后，檢測(cè)人員應(yīng)簽名，交核驗(yàn)人員。5.5證書(shū)和報(bào)告的核驗(yàn). 5.5.1核驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)證書(shū)或報(bào)告的規(guī)范性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和結(jié)果的正確性進(jìn)行核驗(yàn)并簽名即查檢測(cè)報(bào)告填寫的內(nèi)容是否與檢測(cè)記錄相符、數(shù)據(jù)運(yùn)算是否正確、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)是否適用、環(huán)境條件是否滿足要求、判定結(jié)論是否正確。核定后加蓋審核人印章或簽字.審查核人發(fā)現(xiàn)報(bào)告有誤應(yīng)通知檢驗(yàn)人復(fù)查、更改，更改后要重新履行審核手續(xù)。5.6理化檢驗(yàn)報(bào)告必須經(jīng)審核才能報(bào)出。5.6.1凡正常進(jìn)廠材料復(fù)驗(yàn)及其它樣品,質(zhì)保部部長(zhǎng)可以審核，也可由部長(zhǎng)指定專人審核。5.6.2熱處理金相室夜班樣件，由當(dāng)班兩名檢驗(yàn)人互檢，并都加蓋檢驗(yàn)人印章或簽字，并在報(bào)告日期旁注明“夜班”標(biāo)志。次日白班由技術(shù)員抽樣，審核后在檢驗(yàn)登記上加蓋審核人名章或簽字。5.6.3熱處理化驗(yàn)室的化驗(yàn)報(bào)告,除有異議和爭(zhēng)議、仲裁的樣品，由技術(shù)員審核外其余均不用審核。5.7校準(zhǔn)證書(shū)不允許更改。5.7.1測(cè)試報(bào)告每頁(yè)內(nèi)更改不允許超過(guò)兩處。更改方法應(yīng)采用“杠改”的辦法，即在錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)上劃一水平線，將正確的數(shù)據(jù)填寫在其上方或下方，加蓋更改人印章，更改只能由檢測(cè)人進(jìn)行，他人不得代替更改，不允許用鉛筆記錄，也不允許用涂改液更改。5.7.2對(duì)巳發(fā)出的檢測(cè)報(bào)告,因故需要作廢時(shí),應(yīng)由原報(bào)告檢驗(yàn)人提出,收回原報(bào)告,作廢處理并將更正后經(jīng)審核后的報(bào)告發(fā)給原報(bào)告的發(fā)放單位。5.7.3檢測(cè)報(bào)告中,如有分包給外部實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行的檢測(cè)項(xiàng)目,其檢測(cè)結(jié)果應(yīng)注明分包試驗(yàn)室的名稱或加以說(shuō)明。5.8未經(jīng)實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)不得部分復(fù)制證書(shū)或報(bào)告（全部復(fù)制除外）。5.9證書(shū)和報(bào)告一般不用電話方式報(bào)出，應(yīng)以書(shū)面證書(shū)和報(bào)告為準(zhǔn)。5.10經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)可滿足委托單位以電報(bào)、傳真或其它電子傳遞方法將證書(shū)或測(cè)試報(bào)告送達(dá)，但必須予以保密。. 5.11檢測(cè)人員根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果的檢測(cè)記錄填寫檢測(cè)報(bào)告.應(yīng)做到填寫的項(xiàng)目齊全、準(zhǔn)確、判定結(jié)論正確、易于理解、空白項(xiàng)應(yīng)劃上鈄線。5.12證書(shū)和報(bào)告必須有檢測(cè)人員簽名或印章。5.13理化檢測(cè)報(bào)告由檢測(cè)人員加蓋理化檢驗(yàn)專用章。5.14證書(shū)和報(bào)告的保管將委托檢驗(yàn)單(登記)、測(cè)試記錄、測(cè)試報(bào)告的復(fù)印件放在一起由檢測(cè)人員定期整理，安全可靠的保管，使用戶放心。6質(zhì)量記錄《特殊工序檢驗(yàn)/審核記錄》????.