利源精制：非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報(bào)告

《利源精制：非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報(bào)告》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。

1、吉林利源精制股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報(bào)告一、本次募集資金投資項(xiàng)目的情況（一）項(xiàng)目基本情況公司擬以全資子公司天津利源軌道車輛制造有限公司作為項(xiàng)目的實(shí)施主體。項(xiàng)目建設(shè)擬在天津?yàn)I海高新區(qū)天津未來科技城的天津利源廠區(qū)。本項(xiàng)目建成后，公司將形成動(dòng)車組400輛/年、鋁合金城軌地鐵400輛/年、不銹鋼城軌地鐵200輛/年的軌道車輛制造能力，同時(shí)新增鋁型材深加工產(chǎn)品5萬噸/年的生產(chǎn)能力，將形成公司的高端裝備制造能力和進(jìn)一步提升公司材料深加工水平。（二）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容22本項(xiàng)目占地面積約1050540m（約合1576畝），新建約49萬m生產(chǎn)及相關(guān)的

2、輔助辦公配套設(shè)施；鋪設(shè)軌道車輛動(dòng)態(tài)調(diào)試專用線2條，約4.4公里；存車線3條，約4.2公里；配置產(chǎn)品所需生產(chǎn)工藝設(shè)備1193臺(tái)套。具體建設(shè)內(nèi)容有：軌道車輛制造系統(tǒng)包括車體車間、涂裝車間、組裝車間、調(diào)試車間、轉(zhuǎn)向架車間、備料車間、物流中心等；鋁合金深加工系統(tǒng)包括電子產(chǎn)品加工車間、轎車零部件加工車間、太陽能產(chǎn)品深加工車間、鋁型材門窗加工車間等；新增產(chǎn)品所需的1193臺(tái)套生產(chǎn)工藝設(shè)備包括軌道車輛制造所需工藝技術(shù)裝備979臺(tái)套和鋁型材深加工所需工藝技術(shù)裝備214臺(tái)套。（三）項(xiàng)目市場前景1、軌道交通車輛市場需求預(yù)測(cè)（1）國內(nèi)軌道交通車輛市場需求預(yù)測(cè)①動(dòng)車組市場

3、需求預(yù)測(cè)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國已規(guī)劃的區(qū)域城際軌道交通網(wǎng)線路總里程約125000～30000公里。其中：長三角地區(qū)總規(guī)劃路網(wǎng)規(guī)模10400公里，含新規(guī)劃城際軌道交通線路6850公里；成渝城鎮(zhèn)群規(guī)劃城際軌道交通里程2000公里；海峽西岸（閩東南）城鎮(zhèn)群規(guī)劃城際軌道交通里程4000公里；江漢平原（武漢）城鎮(zhèn)群規(guī)劃城際軌道交通里程1100公里；湘東（長株潭）城鎮(zhèn)群規(guī)劃城際軌道交通里程1200公里；成渝城鎮(zhèn)群規(guī)劃城際軌道交通里程約2000公里；中原地區(qū)（鄭州）城鎮(zhèn)群規(guī)劃城際軌道交通里程約1000公里；關(guān)中（西安）城鎮(zhèn)群規(guī)劃城際軌道交通里程1200公里；遼中

4、南城鎮(zhèn)群規(guī)劃城際軌道交通里程1000公里；山東半島城鎮(zhèn)群規(guī)劃城際軌道交通里程1500公里。另外，部分經(jīng)濟(jì)區(qū)或城鎮(zhèn)群，根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，以中長期鐵路規(guī)劃的城際線網(wǎng)為骨架，制定了更為細(xì)致、稠密的遠(yuǎn)景城際軌道交通規(guī)劃。如海峽西岸地區(qū)，廈泉漳龍四市另行規(guī)劃制定了約800公里的城際軌道交通網(wǎng)；成渝城鎮(zhèn)群中重慶市規(guī)劃了約1300公里的城際軌道交通網(wǎng)；山東省三縱三橫省內(nèi)交通網(wǎng)約3000公里等。以上線路涵蓋了部分200公里以上客運(yùn)專線，扣除此部分因素，保守估計(jì)未來我國城際客運(yùn)系統(tǒng)采用140km到220km之間城際軌道車輛的線路里程應(yīng)不小于10000～15000

5、公里，按照每公里城際軌道交通線路配置3輛左右測(cè)算，未來我國城際客運(yùn)系統(tǒng)所需城際動(dòng)車組約為30000～45000輛，按照30年交付完畢估算，未來我國年均需求城際動(dòng)車組為1000～1500輛左右。（資料來源：中國城市軌道交通協(xié)會(huì)）②城市軌道市場需求預(yù)測(cè)隨著國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，未來城鎮(zhèn)化提速，為解決城市交通擁堵與控制城市大氣污染，加快發(fā)展城市軌道交通已成為必然。截止到2013年3月，我國已有60個(gè)大中城市規(guī)劃建設(shè)城市軌道交通系統(tǒng)，其中34個(gè)城市已獲批。截至2013年底，開通運(yùn)營的城市有北京、上海、深圳、廣州等19個(gè)，運(yùn)營里程2539公里；到2015年，將再

6、有青島、寧波、長沙、哈爾等7個(gè)城市開通運(yùn)營，開通運(yùn)營的城市合計(jì)將達(dá)到26個(gè)，合計(jì)運(yùn)營里程將達(dá)3724公里；2020年底，將再有溫州、徐州、合肥、南寧等13個(gè)城市開通運(yùn)營，開通運(yùn)營的城市合計(jì)將達(dá)到39個(gè)，合計(jì)運(yùn)營里程將達(dá)9953公里；另有21個(gè)城市已規(guī)劃或正在規(guī)劃城市軌道交通系統(tǒng)。（資料來源：中國城市軌道交通協(xié)會(huì)）截至2015年，城市軌道營運(yùn)里程數(shù)約3724公里，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，按照城市軌道2每公里配置6輛車考慮，城軌車輛保有量為22344輛；截至2020年，城市軌道營運(yùn)里程數(shù)約9953公里，城軌車輛保有量為59718輛；截至2050年，城市軌道營運(yùn)里程數(shù)

7、約18383公里，城軌車輛保有量為110295輛。根據(jù)上述預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)分析，2016～2020年之間，預(yù)計(jì)我國城市軌道里程數(shù)約新增6229公里，保有量將增加37374輛，年均需求量為7475輛左右，市場十分廣闊，發(fā)展前景良好。（2）國外軌道交通車輛市場需求預(yù)測(cè)①國際軌道交通裝備市場在國際市場方面，隨著全球人口膨脹和城市化進(jìn)程加快，決定了全球經(jīng)濟(jì)對(duì)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，特別是軌道交通建設(shè)存在長期的需求。從2008年開始的全球經(jīng)濟(jì)蕭條，并沒有對(duì)軌道交通行業(yè)產(chǎn)生影響，反而在各國拉動(dòng)內(nèi)需的投資計(jì)劃下促使其迎來新一輪高潮。未來十年，由于世界各國紛紛出臺(tái)經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，

8、交通基建投資將增至3309億美元。2020～2030年，預(yù)計(jì)新增投資仍將增長，達(dá)到3414億美元。（資料來源：歐洲鐵路工業(yè)