gsp各部門(mén)各階段必做之事

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1、各部門(mén)各階段所做之事時(shí)間質(zhì)量管理部人事行政部采購(gòu)部?jī)?chǔ)運(yùn)部業(yè)務(wù)部信息中心財(cái)務(wù)部隨時(shí)做1.內(nèi)部質(zhì)量信息收集傳遞（質(zhì)管員）1.組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理小組等變更和人員崗位調(diào)整下文（質(zhì)管、人事）1.藥品追回、召回（質(zhì)管、業(yè)務(wù)、采購(gòu)、養(yǎng)護(hù)員）1.藥品追回、召回（質(zhì)管、業(yè)務(wù)、采購(gòu)、養(yǎng)護(hù)員）1.藥品追回、召回（質(zhì)管、業(yè)務(wù)、采購(gòu)、養(yǎng)護(hù)員）1.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)權(quán)限開(kāi)通、變更及數(shù)據(jù)修改（質(zhì)管、信息）1.銷(xiāo)售發(fā)票的監(jiān)督檢查（財(cái)務(wù)）2.不良反應(yīng)、假劣藥品報(bào)告（質(zhì)管員）2.員工花名冊(cè)調(diào)整，每次調(diào)整需留一份紙質(zhì)版存檔（人事）2.做采購(gòu)訂單及審核2.新設(shè)備建檔、所有設(shè)施設(shè)備的

2、檔案管理（養(yǎng)護(hù)員）2.采購(gòu)?fù)顺觯ú少?gòu)、儲(chǔ)運(yùn)）2.每次付款時(shí)銀行備案的核對(duì)，如更改要及時(shí)報(bào)采購(gòu)員索?。ㄘ?cái)務(wù)）3.更新維護(hù)首營(yíng)品種、企業(yè)，客商、供應(yīng)商資質(zhì)和目錄（質(zhì)管員）3.員工檔案（員工體檢、培訓(xùn)記錄）（人事）3.根據(jù)需要簽訂采購(gòu)合同3.電子監(jiān)管碼上傳（入庫(kù)員、復(fù)核員）3.客商資質(zhì)的索取3.藥品回執(zhí)的監(jiān)督（普藥審計(jì)科、麻藥及特殊藥品林師傅）4.藥品追回、召回（質(zhì)管、業(yè)務(wù)、采購(gòu)、養(yǎng)護(hù)員）4.新近人員、轉(zhuǎn)崗人員、特殊崗位人員的培訓(xùn)方案，簽到考核及總結(jié)（人事）4.首營(yíng)品種、企業(yè)，供應(yīng)商、銷(xiāo)售員、產(chǎn)品資質(zhì)的索取4.采購(gòu)?fù)顺觯ú少?gòu)、儲(chǔ)運(yùn)）4.發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，繼續(xù)

3、業(yè)務(wù)的上下游客戶的實(shí)地考察（質(zhì)量、采購(gòu)、業(yè)務(wù)）5.不合格（破損）藥品的處理(質(zhì)管、養(yǎng)護(hù)）5.每次培訓(xùn)的方案，簽到考核及總結(jié)（人事）5.發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，繼續(xù)業(yè)務(wù)的上下游客戶的實(shí)地考察（質(zhì)量、采購(gòu)、業(yè)務(wù)）5.藥品出庫(kù)、入庫(kù)電子監(jiān)管碼上傳（復(fù)核員、入庫(kù)員）5.銷(xiāo)后退回藥品處理（業(yè)務(wù)、儲(chǔ)運(yùn)）6.組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理小組等變更和人員崗位調(diào)整下文（質(zhì)管、人事）6.冷鏈藥品交接單，冷鏈藥品數(shù)據(jù)記錄（收貨員、驗(yàn)收員、采購(gòu)員、運(yùn)輸員）6.出人庫(kù)管理登記（儲(chǔ)運(yùn)）6.采購(gòu)、銷(xiāo)退拒收處理（質(zhì)量、采購(gòu)、儲(chǔ)運(yùn)、業(yè)務(wù)）7.質(zhì)量體系文件的起草、修訂、替換、銷(xiāo)毀記錄（質(zhì)管

4、）7.銷(xiāo)后退回藥品處理（業(yè)務(wù)、儲(chǔ)運(yùn)）7.冷鏈藥品交接單，冷鏈藥品數(shù)據(jù)記錄（收貨員、驗(yàn)收員、采購(gòu)員、運(yùn)輸員）8.驗(yàn)證、校準(zhǔn)計(jì)劃（質(zhì)管）8.盤(pán)存差錯(cuò)處理記錄8.藥品回執(zhí)（運(yùn)輸員）9.GSP專項(xiàng)內(nèi)審（質(zhì)管）9.采購(gòu)、銷(xiāo)退收貨（收貨員）9.銷(xiāo)售開(kāi)票、銷(xiāo)退開(kāi)票、審核、簽字（業(yè)務(wù)部）10.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（質(zhì)管）10.采購(gòu)、銷(xiāo)退拒收處理（質(zhì)量、采購(gòu)、儲(chǔ)運(yùn)、業(yè)務(wù)）11.質(zhì)量查詢處理（質(zhì)管）11.運(yùn)輸記錄（儲(chǔ)運(yùn)）12.質(zhì)量投訴處理（質(zhì)管、業(yè)務(wù)）12.冷鏈藥品交接單，冷鏈藥品數(shù)據(jù)記錄（收貨員、驗(yàn)收員、采購(gòu)員、運(yùn)輸員）13.藥品停售、恢復(fù)銷(xiāo)售處理（質(zhì)管）13.藥品養(yǎng)護(hù)記錄

5、，不合格藥品盤(pán)存記錄（養(yǎng)護(hù)員）14.發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，繼續(xù)業(yè)務(wù)的上下游客戶的實(shí)地考察（質(zhì)量、采購(gòu)、業(yè)務(wù)）14.溫濕度監(jiān)控及設(shè)備使用記錄（養(yǎng)護(hù)員）15.采購(gòu)、銷(xiāo)退藥品驗(yàn)收1.藥品追回、召回（驗(yàn)收員）15.指導(dǎo)、檢查保管員合理擺放、儲(chǔ)存藥品（養(yǎng)護(hù)員）16.電子監(jiān)管碼上傳（入庫(kù)員、復(fù)核員）16.藥品的盤(pán)存、合理擺放、儲(chǔ)存（保管員）17.采購(gòu)、銷(xiāo)退拒收處理（質(zhì)量、采購(gòu)、儲(chǔ)運(yùn)、業(yè)務(wù)）17.復(fù)核運(yùn)輸交接記錄（復(fù)核員）18.12.冷鏈藥品交接單，冷鏈藥品數(shù)據(jù)記錄（收貨員、驗(yàn)收員、采購(gòu)員、運(yùn)輸員）19.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)權(quán)限開(kāi)通、變更及數(shù)據(jù)修改（質(zhì)管、信息）月末做1.驗(yàn)收單、

6、質(zhì)檢單等各種票據(jù)的裝訂1.培訓(xùn)檔案的檢查1.采購(gòu)合同的裝訂1.出庫(kù)單、路單等各種票據(jù)的裝訂1.客戶回執(zhí)檢查匯總有無(wú)缺失1.客戶回執(zhí)的檢查2.不合格藥品的匯總臺(tái)賬2.稅票的整理2.養(yǎng)護(hù)記錄2.二類(lèi)介紹信的檢查匯總和電腦比對(duì)有無(wú)缺失2.抽查倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存3.近效期催銷(xiāo)表4.設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄季度做1.質(zhì)量信息的匯總分析1.養(yǎng)護(hù)記錄的匯總分析半年做1.不合格藥品的匯總分析1.配合質(zhì)量管理部考核本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)1.配合質(zhì)量管理部做2-3家供應(yīng)商審計(jì)1.配合質(zhì)量管理部考核本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)1.配合質(zhì)量管理部考核本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)1.ERP軟件權(quán)限分配核查1.配合質(zhì)量管理部

7、考核本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)2.和采購(gòu)部配合做2-3家供應(yīng)商審計(jì)2.配合質(zhì)量管理部考核本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)2.配合質(zhì)量管理部考核本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)3.各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)考核年初做1.制定，并發(fā)布公司總的質(zhì)量目標(biāo)1.配合質(zhì)量管理部下發(fā)年度培訓(xùn)計(jì)劃1.結(jié)合公司總的質(zhì)量方針目制定采購(gòu)部部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)分解，各崗位目標(biāo)分解1.結(jié)合公司總的質(zhì)量方針目制定儲(chǔ)運(yùn)部部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)分解，各崗位目標(biāo)分解1.結(jié)合公司總的質(zhì)量方針目制定業(yè)務(wù)部部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)分解，各崗位目標(biāo)分解1.結(jié)合公司總的質(zhì)量方針目制定信息中心部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)分解，各崗位目標(biāo)分解1.結(jié)合公司總的質(zhì)量方針目制定財(cái)務(wù)部部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)分解，各崗位

8、目標(biāo)分解2.年度驗(yàn)證計(jì)劃2.制定公司年度健康體檢計(jì)劃2.供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議的簽訂，授權(quán)書(shū)等資料的更新2.客商許可證，授權(quán)書(shū)