中孚裝飾公司材料采購流程

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1、建筑裝飾工程有限公司材料采購流程為加強(qiáng)各工程項目材料采購及材料管理，特制定本流程。各工地材料采購申請材料采購人員詢價審核項目經(jīng)理復(fù)核簽字材料采購人員簽字工程總監(jiān)簽字部門經(jīng)理審核簽字材料采購人員供應(yīng)商供貨采購清單項目經(jīng)理驗收材料材料采購人員財務(wù)核對預(yù)算人員收貨單據(jù)收貨單據(jù)收貨單據(jù)采購清單5流程圖說明：1、合同簽訂后工程項目開工前2天內(nèi)，各工程監(jiān)理/項目經(jīng)理需制定當(dāng)前項目采購計劃及開工所需材料采購清單（違反一次項目負(fù)責(zé)人罰款200元，家裝工程家裝部經(jīng)理連帶罰款100元），采購計劃/清單應(yīng)對所采購材料的規(guī)格型號、尺寸、厚度、顏色、數(shù)量

2、及采購時間做詳細(xì)要求，并經(jīng)工程總監(jiān)、副總簽字確認(rèn)后，提供給材料采購人員進(jìn)行審核、詢價。對于需要加工、選樣的材料（設(shè)計部無條件配合，若設(shè)計部人員24小時內(nèi)未完成選樣，每次罰款200元，特殊情況需設(shè)計部總監(jiān)簽字確認(rèn)），采購人員須將該材料的加工周期書面告知項目部（一式3份，總監(jiān)、項目負(fù)責(zé)人各一份，自留一份），以便項目經(jīng)理、工程監(jiān)理進(jìn)行相應(yīng)的施工安排。各工地采購清單每周申報一次，于每周星期五上午向材料采購人員提報（遇特殊情況，允許工地每周提報兩次采購申請，提報時間視具體情況確定，需工程部總監(jiān)、副總簽字。），采購人員應(yīng)及時進(jìn)行審核、詢價。

3、各工地項目經(jīng)理、工程監(jiān)理應(yīng)對所提報材料的規(guī)格型號、尺寸、厚度、顏色、數(shù)量負(fù)責(zé)。2、材料采購人員應(yīng)于星期五下午將詢價及審核過的采購清單傳遞至項目經(jīng)理處，經(jīng)項目經(jīng)理復(fù)核，雙方簽字后，報給工程總監(jiān)簽字并報部門負(fù)責(zé)人審核簽字（可事后補(bǔ)簽）。該采購清單一式三份，一份采購人員留存，一份項目負(fù)責(zé)人留存，一份傳遞至財務(wù)作成本監(jiān)督控制之用。采購人員按照審批后的采購清單進(jìn)行采購。對于沒有加工周期及不需要外地調(diào)貨的材料，采購人員必須保證二天采購?fù)戤?，若未能按時完成，一次罰款200元。3、供貨商將材料運(yùn)送到工地，項目負(fù)責(zé)人須對材料進(jìn)行驗收。驗收時須對材

4、料的數(shù)量、規(guī)格型號、尺寸、厚度、顏色等進(jìn)行仔細(xì)核對與確認(rèn)。確認(rèn)無誤后，項目負(fù)責(zé)人須在送貨單上簽字，如項目負(fù)責(zé)人當(dāng)時不在現(xiàn)場，由工地其他人員代簽收的材料送貨單，項目經(jīng)理須在事后補(bǔ)簽，以作為與財務(wù)對帳與報銷的依據(jù)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量及質(zhì)量不符，未及時調(diào)整并向公司匯報，一次罰款200元，并承擔(dān)相應(yīng)損失。54、本流程規(guī)定各工地提供一式三聯(lián)收貨單，由項目負(fù)責(zé)人簽收后，一聯(lián)項目負(fù)責(zé)人留存，一聯(lián)由項目負(fù)責(zé)人傳遞給材料采購人員以作為對帳與報銷依據(jù)，一聯(lián)傳遞至財務(wù)以作考核之用。經(jīng)項目經(jīng)理簽收的送貨單據(jù)須于每周星期五提交下周采購申請時一并提交給采購人員。延

5、誤提交的給予項目負(fù)責(zé)人每次200元的處罰。該考核由采購人員計量，上報財務(wù)執(zhí)行。5、采購人員須按時對各工地傳遞的收貨單據(jù)進(jìn)行整理登記，每月月底須將本月各工地所耗材料報送財務(wù)對帳，以便財務(wù)正確核算各工地成本。采購人員超過該期限對帳每延誤一天處罰100元，該考核由財務(wù)部相關(guān)崗位人員計量并執(zhí)行。注：1、本流程適用于公司所在地的所有工程，外地工程的采購申請與收貨單據(jù)傳遞可以以郵件方式進(jìn)行，其他均按照此流程執(zhí)行。2、經(jīng)項目經(jīng)理驗收的材料，在施工過程中發(fā)生的損壞或丟失，由采購人員進(jìn)行監(jiān)督，項目經(jīng)理承擔(dān)責(zé)任。3、對于指定材料的采購，由經(jīng)辦人簽定

6、合同后，將合同傳遞給采購人員進(jìn)行采購，采購合同的傳遞時間應(yīng)在簽定合同的次日。4、工地臨時發(fā)生的維修或緊急自行采購（當(dāng)天必須使用料，價款總額家裝300元以內(nèi)，工裝500元以內(nèi)），在發(fā)生時應(yīng)及時電話告知采購人員，并在本周提報采購申請時補(bǔ)報，采購人員予以確認(rèn)。若該事項發(fā)生時未通知采購人員，并未進(jìn)行提報，則公司不予支付此項費(fèi)用。5、流程圖說明罰款內(nèi)容，任一部門違反次數(shù)超過兩次（不含兩次）以上，部門總監(jiān)處以1000元罰款，家裝部經(jīng)理處以500元罰款。所有流程部門之前互相監(jiān)督，財務(wù)落實。55材料采購申請單工程名稱;材料名稱規(guī)格型號數(shù)量供應(yīng)商

7、聯(lián)系電話詢價供貨周期備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項目經(jīng)理：采購員：項目負(fù)責(zé)人：部門經(jīng)理：日期：5